年产5万吨双机多元复合肥项目可行性研究报告

年产5万吨双机多元复合肥项目可行性研究报吿编著四川XX生物有机肥有限公司

编制时间：二O—O年^一月--第一章总论项目概要1.1.1项目名称年产五万吨双机多元复合肥生产线1.1.2建设性质新建1.1.3项目实施单位企业名称：四川XX生物有机肥有限公司地址：四川省XX市XX工业园区法人代表：注册资金：企业类型：有限责任经营范围：双机多元复合肥生产、销售。1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容拟建地点：四川省XX市XX工业集中区化工工业园区建设规模：年产5万吨双机多元复合肥建设期限：半年（2011年元月一2011年6月）建设内容：年产5万吨双机多元复合肥生产线。1.1.5项目申报单位及法人代表项目申报单位：四川XX生物有机肥有限公司法人代表：1.1.6投资规模：总投资：1574.4万元固定资产投资：574.4万元流动资金：1000万元1.1.7资金来源：1、 申请银行贷款及其它500万元2、企业自筹 1074.4万元1.2可行性研究报告编制依据（1）党的十七大报告：《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》；（2） 党的十七届五中全会决议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；（3）《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 ；（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 ；《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划》 ；《四川省环境保护十二五规划》；《四川省科技发展“十二五”规划及中长期科技发展规划纲要》；《XX市政府工作报告》；《建设项目经济评价方法与参数》 (第二版)；《投资项目可行性研究指南》(试用版)；企业有关资料；可行性报告编制者搜集的其他资料。第二章项目背景和项目建设的必要性该项目建设是环境保护的需要随着我国农村经济结构的调整，农业产业化进程的加快，畜禽养殖业正已前所未有的速度迅猛发展。在数量和产值不断攀升的同时，畜禽粪便的排放量也在大幅度增加。根据国家环保局 2001年开展的23个省畜禽养殖污染调查显示：仅 1999年全国畜禽粪便排放量为19亿吨，为同年工业固体废物（7.8亿吨）的2.4倍，畜禽粪便COD非放已达7118万吨，大大超过了工业废水与生活废水的 COD排放量之和。特别是近年来，中国畜牧业集约化养殖规模不断扩大，导致畜禽粪便排放数量不断增加，这些畜禽粪便严重导致了乡村生态环境的恶化，它们不仅污染空气、水体和土壤，而且滋生了大量的苍蝇蚊虫和多种病源微生物，给人们的健康带来了严重的威胁。因此，防止和消除养殖场畜禽粪便的污染，对畜禽粪便进行无害化处理，资源化利用，是一个亟需解决的重大课题。2.2该项目建设是嘉陵江流域污染治理的迫切需要嘉陵江发源于陕西秦岭南麓，流经广元，南充等市，至重庆汇入长江，全长1119公里。随着城市化、工业化、农业产业化的快速推进，使流域污染程度越来越重，水质退化日渐明显。嘉陵江这条川北人民赖以生存发展的“母亲河”，亮起了红灯，发出了“警报”。据南充市人大、市政协《嘉陵江南充流域水环境状况及保护》课题组调查，嘉陵江流域南充段水环境质量总体呈逐渐下降的趋势，干流综合污染指数达到0.26,已属于“轻污染”，水质虽然总体维持三类水质标准,但水体中总磷、总氮、粪大肠菌群、石油类等指数都严重超标。课题组对嘉陵江27条支流水质污染调查发现，多数段面属IV类水质的达14条，占53%;属V类、劣V类的6条，占23%。如西河XX段，南部金鱼溪、状元溪，西充虹溪河、高坪清溪河、西河顺庆段（桓子河）、嘉陵凤垭河、蓬安河舒河等支流，大都是死水一潭，臭气熏天，丧失了水体的基本使用功能，给群众的生产生活带来了极大危害，且日趋严重。调查认为：农业面源污染是嘉陵江水系水质污染的重要原因。2004年，流域农药施用量3673吨，残留量流入水体达629吨；化肥施用量33.9万吨，淋失量达10.17万吨；农膜用量4445吨，未回收量达667吨；规模养殖场1326个，每天产生废水3880吨，排泄物281吨，畜禽养殖的60%、水产养殖的95%的污染废物都直排江河，加重了水环境的污染。调查同时指出，至U2010年，流域城镇面积、人口数量、工业和农业产业化企业还将成倍增长。在城镇人口翻番、生产消费翻番的状况下，污染源也将同时翻番；产业支撑作用的发挥和工业化的快速推进，企业生产废水、废渣将成倍增加；农业产业化的快速推进，水产、畜禽养殖业的大力发展，农业面源污染将有增无减；同时，随着嘉陵江梯级渠化开发工程的整体推进，嘉陵江流域13座电航枢纽工程将逐步竣工，江水将被逐级隔阻，并形成13座大型电航库区，使江河生态环境逐步变为水库生态环境，不仅使水体自净能力减弱，富营养化程度加重，而且将加剧流沙淤积，增加污染负荷，降低水生生物的多样性等。面对不堪重负的水环境，保护“母亲河”，还嘉陵江一江清水已经到了刻不容缓的时候。该项目建成以后，每年将有效处理100万只家禽，10万头生猪，1万头牛，约10万吨鲜畜禽粪便和XX市污水处理厂全部污泥，处理以农产品生产、加工过程中产生的废弃物如木屑、稿杆、废渣等 1万吨。并通过陆续在广元、南充、广安组建分厂的办法，辐射处理整个嘉陵江中上游的大、中型养殖场所产生的畜禽粪便。对保护嘉陵江流域的生态环境将产生深远而重大的影响。2.3该项目建设是农业生产的需要在我国，化学肥料的推广对农业增产增收起到了关键作用，然而，多年来由于长期施用化学肥料，有机肥不足，有机、无机养分比例失调，致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物系统受到不同程度的破坏，在一定程度上影响了农产品的产量品质。为保护生态环境和农田土壤，1972年国际上成立了国际有机农业运动联盟（IFOAM，以推动无公害健康食品的生产和监测。 1989年国际有机农业运动联盟提出有机农业的主要目标之一是和自然体系协作，保证有足够数量有机质返回土壤，以促进农业生态系统中的生物循环，达到保持和增强土壤长期肥力及其生物活性的目的。在我国，随着人民生活水平不断提高，温饱问题基本解决后，高产优质农产品和卫生健康食品已成为当今社会和农业生产中的迫切需求。为此，农业部于1990年召开了绿色食品工作会议，以推动无公害健康食品的开发生产。这次会议在我国农业和食品加工中掀起了一场绿色革命。国务院关于开发绿色食品的文件指出： “开发绿色食品（无污染食品）对于保护生态环境，提高农产品质量，促进食品工业发展，增进人体健康，增加农产品出口创汇都具有深远影响”。国务院在我国生态环境保护的十大对策中明确提出要推广“生态农业”，为了发展生态农业，开发生产无污染“绿色食品”，农业生产中的施肥技术必须进行改革，即合理施用化肥，走有机、无机肥配合施用的发展之路，而双机多元复合肥更应大力提倡和发展。党的十七届五中全会和“十二五”规划，对我国环境保护、资源循环利用和提高人民健康水平等方面提出的更高要求，一个减少化肥、农药的使用量，大力发展生物有机肥和双机多元复合肥的时代已经来临。目前，在西方发达国家的农业生产中，化肥正被生物有机肥、双机肥等新型高效、无公害、无污染绿色肥料所替代。在当前“循环经济、低碳经济”的进程中，我国农业产品，要与世界发达国家农产品进行竞争，其首要前提就是要推广使用“绿色无公害”肥料，将农作物的“粮食”一一肥料，从生产到使用方法进行改革和创新。增加农产品数量，提高农产品质量，保护耕地资源和生态环境，是我国乃至世界在农业生产过程中所面临的一个最大、最迫切、最急待解决的问题。该项目设计的最终产品，正是为生产无公害绿色农产品和有机农产品提供的一种新型复合肥料，它将无机化肥和畜禽粪便农家肥有机地结合，克服了现有肥料领域单一、单机用肥给土壤、环境和农产品的数量、质量带来了诸多问题，既做到了资源的循环利用，又促进了生态良性循环，既保护了耕地，又提高了农产品的数量、质量，真正为农牧业的健康可持续发展提供了科技支撑。2.4该项目建设是调整产业结构，发展循环经济的需要早在《中国国民经济和社会发展第^一个五年规划纲要》中，就明确指出“要大力发展循环经济。发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的主要途径。坚持开发节约并重，节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，大力推进节能、节水、节地、节材，加强资源综合利用，完善再生资源回收利用体系……，积极开发和推广资源节约，替代和循环利用技术……”。温家宝总理也曾先后、多次反复强调“加快建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济，提高资源利用效益，加大环境治理力度，切实保护好自然生态”是时代召唤，历史的使命。正是在这样的背景下，四川XX生物有机肥有限公司与本项目专利发明人周钢宽先生科技联姻，将技术支撑和公司现有的物质基础集成整合，把污染治理与资源化利用完美结合，将经济发展与环境保护有机统一，把畜禽养殖场生产过程中产生的粪便和农业生产加工过程中产生的废弃物，以及污水处理厂沉淀的有机污泥作原料，通过高科技手段，将其转化成农业生产急需的高效无公害复合肥料，变废为宝，既保护了环境，又循环利用了废弃资源，既可又能给企业和农民创造较好的经济效益，又可保护耕地，保护环境，由此，产生巨大的社会效益。2.5该项目建设是XX城乡环境综合治理，促进城乡经济全面可持续发展的需要。XX市位于四川省北部，嘉陵江中游，既是一个传统的农业大市，又是一个新型的旅游城市。在农业发展方面，主要发展优质畜牧，优质粮油、优质果蔬、优质蚕桑、优质中药材五大支柱产业。在旅游业方面，重点打造XX古城、锦屏山、东山园林自然风景区、金沙湖水域观光区，形成“山一一水一一城”天人合一的独特景观。但在发展的过程中，也面临着许多问题，一是在大力发展畜牧业的道路上，堆积如山的畜禽粪便直接排放，污染水系，污染环境，传播疾病；二是蚕桑、粮食、果菜、中药材四大产业虽是发展起来了，可因在生产中缺乏符合无公害农产品、有机农产品种植，所需的粮食一一肥料，使数量难以增加，品质难以提高，因而缺乏市场竞争能力；三是XX三面环水，嘉陵江绕城而过。XX金银台电航枢纽工程和沙溪电航枢纽工程竣工以后，在古城 XX脚下，将形成宽阔平缓的金沙湖水域。如果该流域内的畜禽粪便、化肥、农药等面源污染得不到有效治理，通过地表径流进入水体，很快造成金沙湖水域富营养化。该项目的建设，既能全面、彻底治理各大养殖场的畜禽粪便对环境的污染，促进畜牧业健康可持续发展，又能为 XX蚕桑、粮油、果菜、中药材等提供优质的双机复合肥源；既能保护金沙湖水域的水质环境，又能推动社会主义新农村建设的发展，为 XX的经济、社会、环境全面、健康、可持续发展贡献力量。第三章项目承办单位的概况3.1建设单位概况四川XX生物有机肥有限公司成立于2004年11月1日，总公司在XXXX镇，注册资金80万元，企业总资产2250万元，现有员工120人，试验基地800亩。公司分别在广元、苍溪、南充设立三家分公司，在成都设有办事处。近年来，公司坚持“以科技为支撑，以质量求生存”的发展战略，走“产、弓I、学、研”相结合的发展之路，产品不断上档升级。公司实力不断壮大。公司现有年 2万吨的有机生物肥生产线一条，2010年实现产值销售收入1200万元，利润120万元，公司2005年被四川省标准化协会评为“标准化工作先进集体”，2008年被南充市工商局评为“守合同、重信用”的企业。公司拥有独立的知识产权。公司现拥有磷酸复盐复合肥（双机多元复合肥）专利技术，专利号为ZL200510020193•8,它是一种既含有机营养物质，又含无机养分的多元素固态复合肥料，总养分》40%。该产品的主要功能是，能改善土壤团粒结构， 提高土壤通气性能，增加土壤的代谢容量，提高土壤缓冲性能，降低土壤的酸、碱、盐度，促进土著微的生长繁殖，保墒、培肥地力，实现用地和养地的有机结合。主要特点是养分齐全，肥效持久，作用迅速，使用方便，增产效果显著。经初、中试验结果显示，施用本品种植的经济作物一般增产在15%以上，粮食作物一般增产在10%以上。公司法定代表人简介汪庭府，男，汉族，大专文化，生于1958年6月，现年53岁，四川省XX市人，现任四川XX生物有机肥有限公司董事长兼总经理，2005年9月，被中国自主品牌高峰论坛组委会评为“中国十大功勋企业家”荣誉称号。技术负责人：周钢宽，男，汉族，大专文化，现年56岁，中共党员，高级工程师，XX市水务局干部，本人自参加工作以来，无论在任何单位和岗位，不仅任劳任怨工作，而且利用闲暇时间研究自然科学，更高层次地追求人生自我价值。经过数十年的自学和潜心研究，先后发明了《磷酸复盐水产养殖液》即：江周渔液， 《硫磷酸盐生物生长营养液》即：植物营养调节剂， 《磷酸复盐复合肥》即：双机多元复合肥三个发明专利，国家知识产权局均已授权。最近他研制的《水质营养平衡浓缩剂》、《水生生物修复剂》和万头生猪养殖场资源化处理零排放技术已申报或正在申报国家发明或实用专利，这些专利技术对促进资源循环利用、生态良性循环、城乡环境保护将起到不可估量的作用。第四章项目建设的技术方案及产品特性4.1项目建设的技术方案双机多元复合肥项目，始终坚持资源循环利用，生态良性循环和可持续发展三大原则，综合运用环境工程、生物工程和作植物营养平衡技术，以废弃资源的无害化处理与废弃资源的循环利用为宗旨，主要技术方案分为畜禽粪便和废弃资源的无害化处理和无机化肥平衡利用，两大生产工艺为主线配制出的一种养份齐全，作用迅速持久，价格低廉，施用方便，广泛适用于各种农作植物的双机多元素新型复合肥料。4.2双机多元复合肥的作用原理土壤由有机无机两大类物质组成，其主要成分有：矿物质、有机质和微生物。矿物质是农作植物无机营养的主要来源，是农作植物生长发育的基质，有机质是农作植物有机营养的来源，是形成土壤团粒的结构的主要成分，是土壤保肥保水的物质基础，是土著微生物生长繁殖的物质保障，微生物是土壤中活的有机体，直接参与土壤的物流循环和能量转换，物质的形成与矿化，养分的分解与利用，离不开微生物活动。但微生物在土壤中的新陈代谢过程中，又离不开有机无机养分的支持。而双机多元复合肥的作用原理是：向土壤提供营养齐全的有机无机营养成分，一方面保障作植物在生长过程中，有足够的养分支持，保障农作植物能茁壮健康生长，从而达到增产增收的目的。另一方面促进有益土壤微生物的大量繁殖，增加土壤中微生态区内有益微生物的代谢能力，不断向作植物释放出能吸收利用的营养物质，既可实现改善土壤的理化性质，增加土壤的含水通气性能，提高土地的抗寒抗旱能力，又可防止土壤的酸、碱、盐化，从而达到培肥保墒地力，实现用地与养地相结合。4.3项目生产流程畜禽粪便+农业废弃物+生物菌种一*拌合—4发酵干燥分筛+无机化肥-亠混合一包装一成品。4.4畜禽粪便的无害化处理将大、中型养殖场畜禽粪便收集，与农业生产和农产品加工过程中产生的废弃物（锯木屑、作物稿杆废渣、枯饼、食用菌生产后的废弃物等）在有氧的状况下，加入特定的有益复合微生物菌糠混合均匀后，进行翻垛堆置，通过微生物的作用，使堆料自行升温、除臭、降水并在短期内达到腐熟。一般腐熟物含水量控制在20注右即可。在堆制发酵的过程中，注意物料的碳氮比、供氧量和酸碱度等自然因子的影响。4.5双机多元复合肥的生产双机多元复合肥料是将生物发酵和堆置熟化后的畜禽粪便、污水处理厂沉淀污泥等有机质，经低温干燥破碎、分筛后，再根据作、植物对各养分的不同需求加入一定量的大中微量无机元素，配制成A、BC、D型浓度不同的高中低档复合肥，该产品配方独特，生产工艺先进，设备投入小，生产效率高，在生产过程中无三废（废水、废渣、废气）排出，无噪音、粉尘。4.6产品的质量指标类型项 目指 标A总养分（N+PQ+K2Q） % >30单一养分含量 % >6有机质（以干基计） % >8中微量元素 % >5水分（游离水） % <10B总养分（N+PQ+K2Q） % >25单一养分含量 % >5有机质（以干基计） % >12中微量元素 % >5水分（游离水） % <12C总养分（N+PQ+K2Q） % >20单一养分含量 % >4有机质（以干基计） % >15中微量元素 % >5水分（游离水） % <14D总养分（N+PQ+K2Q） % >15单一养分含量 % >3有机质（以干基计） % >20中微量元素 % >5水分（游离水） % <154.7产品特点4.7.1该肥料养分齐全，肥效持久，能促进农作植物增产增收“双机多元复合肥”为双机多营养元素复合肥料，该肥料中不仅含有大量有机化合物和氮、磷、钾三大无机元素，而且富含有植物生长所需的多种中、微量元素。是一种既速效，又长效，既能全面满足农作物营养需求，又兼有保水、保肥、缓释的新型高效配成复合肥。该肥料中有机质作为无机质的载体，减少了无机化肥料在生产、运输、储存和使用过程中，因受温、光、水、气等自然因子的影响而造成有效成份的挥发和淋失。从而大大提高了农作植物对无机化肥的利用率。而该肥料中的无机化肥又弥补了有机肥养分含量低且不平衡的弱点。同时还克服了无机化肥作用迅速但肥效难以持久，而有机肥料虽有后劲但速效性差的缺点。真可谓是优势互补，相得益彰。与现有肥料领域中所有的有机肥、无机肥相比，具有不可比拟的优越性。4.7.2该肥料能改善作物品质，降低亚硝酸盐及重金属含量本产品用于长年使用无机化肥的农田，对消除土壤板结，恢复地力等效果尤佳。经多年田间肥效对比试验证明，与单一无机化肥相比，使用本品，一般粮食作物增产在 10%以上，棉花、油料、果菜等经济作物增产在15%以上,施用此肥，可明显改善农产品品质，水果可提高含糖量2-3度，且着色鲜，果皮薄，口感好，同时还可明显增加维生素和还原糖及降低亚硝酸盐及重金属含量 。4.7.3该肥料能有效提高化肥利用率，减少化肥对环境的污染在双机多元复合肥料中，有机质作为无机化肥的载体，经科学配制后，大大减少了无机化肥在外界因子的作用下，有效成分的挥发和淋失，施用后在微生物的作用下，处于稳定和缓释状态，有利于作物的吸收和利用，利用率一般可在单一使用无机化肥的基础上提高8-12%，且减轻了单一使用无机化肥因挥发、淋失对空气、水环境造成的污染，该肥料的问世可谓是世界肥料领域中的一场革命。4.7.4该肥料能改良土壤结构，增强农作植物的抗旱、抗寒能力双机多元复合肥料中富含的有机质，可改善土壤团粒结构，增加土壤的含水性能，防止土壤酸、碱、盐化，长期使用有培肥地力，增强农作植物抗旱、抗寒的能力，促进农作植物的健康茁壮生长。第五章项目建设选址及环境影响、劳动安全评价5.1项目区概况XX位于四川盆地东北部，嘉陵江中游，东枕巴山、西倚剑门、南邻南部、北连苍溪、雄峙川北，为国家历史文化名城。XX幅员面积1878平方公里，总人口86万，城区人口20万，海拔高度328—888米，以低谷浅丘地貌为主，亦有部分丘陵带坝地形。嘉陵江在其境内流长59.4公里，全市森林覆盖率41%2001年，被授予国家级生态示范市。XX属亚热带湿润季风气候区，气候温和、雨水充沛、光照适宜、具有四季分明，冬干春旱、盛夏多雨、秋雨绵绵的特点。XX地上再生资源丰富，主产水稻、小麦、玉米、大豆、红苕、棉花、油菜、花生、中药材、蚕桑等，以生猪、肉牛为主的畜牧业在经济发展中起着举足轻重的作用。全市每年出栏猪、牛、羊 100万余头，家禽1000万余只，该肥料生产中所需的有机质来源充足，一是有稳定的畜禽粪便；二是有市污水处理厂每年沉积的上万吨污泥；三是有农牧业在生产、加工过程中上万吨的废弃物，均可做优质的有机质原料。该肥料中所需的无机养分易于购买，为此，非常适宜在我市新建一座年产5万吨的双机多元复合肥生产厂。5.2项目选址利用畜禽粪便和工农业生产加工过程中的废弃物及市污水处理厂的沉淀污泥，生产高效双机多元复合肥料，项目建设地点选定在位于城郊的孙家垭垃圾处理厂内，距 XX新城区2公里，厂区周围没有饮用水源，周边1公里以内很少有人居住，是经过多处多点考察，综合考虑项目的诸多因素后筛选确定的。5.3基础设施条件该厂址距XX新城区2公里，占地30亩，其核心厂区20亩，绿化用地和肥料生产试验用地30亩，厂区紧邻国道212线、省道302线和正在建设中的兰渝铁路、南广高速公路，交通运输极为便捷。XX通讯发展迅速，现代化通讯网络已基本具备，中国电信、中国移动、中国联通等均已覆盖XX全市，通讯十分发达。该厂址进厂公路、水、电、气全通，完全可以保证项目建设和生产的需要。5.4环境影响评价该项目拟定建设在XX市市郊的孙家垭垃圾处理厂，利用现厂内闲置的土地、厂房、办公用房和部分设施、设备，将沉淀的国有资产整合，即不造成建厂的重复投资，又可节省建设用地。该项目主要采用生物发酵技术，全封闭生产，在生产过程中，无废渣、废水、废气、粉尘排除，无噪声。该肥料生产的原材料一—畜禽粪便，在养殖场就地通过发酵处理，已彻底去除异味，不会对厂区周围空气造成污染，不会造成地表和地下水源污染，该肥料产品无毒无嗅无害，对人畜安全，对周边环境不会产生危害和影响＜项目企业决心力争三年内通过ISO环保认证。5.5劳动安全评价本项目原材料、半成品，成品均不属于易燃、易爆物品，一般只需采取常规防火措施即可。本项目所有设备均有隔离保护装置，只要加强安全生产教育和按操作规程正常操作即可。车间安装除尘设备，工人配置必要的劳动保护用品，基本可消除车间粉尘对人体的影响。第六章项目组织与管理6.1项目领导机关6.1.1项目领导小组该项目成立以公司董事长为组长，各部门负责人为成员的项目建设领导小组。领导小组负责该项目的建设与实施，解决该项目建设中的资金、征地、交通、水电、证照等问题及其它各种需要协调解决的问题。6.1.2项目技术小组为确保项目成功，项目业主单位决定，聘请该项目专利发明人周钢宽同志为技术负责人，并组建3-5人的技术小组，全面负责项目实施中技术问题的处理。6.2项目业主单位组织机构与职能划分6.2.1公司组织机构设置本项目由四川XX生物有机肥有限责任公司负责建设、经营和管理，汪庭府为公司董事长和法人代表，公司按照规范化的公司制度建立，实行董事会领导下的总经理负责制。项目建设产生的债权债务和经营产生的盈亏完全由公司承担。公司组织机构设置如下图所示：

董事长生产部▼项目部*经营部▼财务部办公室622人员配置董事长生产部▼项目部*经营部▼财务部办公室项目初步拟定人员配置表 （单位:名）董事长监事会主席-丨>/*▼J1*总经理副总经理技术负责人会计出纳生产主管销售主管业务主管技术人员项目部销售部生产工人V2^1^1丄22163员MA考6.3经营管理措施6.3.1工程管理坚持以质量为生命，高质量，高标准建设本项目。6.3.2资金管理资金是该项目的血液。对于已经到位的资金和争取其它融资到位的资金，项目业主单位必须在项目领导小组的监管下，实行“专户存储，专帐核算，专款专用，专人审批”的管理方法，以确保项目资金的安全性和实效性。6.3.3项目管理该项目是在项目建设领导小组和技术小组的领导和指导下，由项目业主组成强而有力，有一定管理和工作经验，能忠于职守的人员进行管理，在内部建立详实、科学、严谨的管理体系和岗位制度，并实行目标管理。以确保整个项目的高效、顺利实施。

项目实施进度表X拟定工程建设进度（2011年元月2011年6月123456设计论证•征地搬迁•1土建施工••••设备安装•人员培训•环境绿化•原材料购进••试生产•6.4投资估算根据我国目前设备制造厂设计制造水平，设备投资按规模大小确定，按年生产量为5万吨双机多元复合肥计算，投资估算如下：（1） 固定资产费用共574.4万元。A、 租赁土地13亩，租赁时间30年，每年每亩800元，一次性付清土地租金,共计费用46.8万元；B、 生产用房2052平方米，按建筑面积每平方米800

元计，共需资金164.6万元；C、办公、生活用房600平方米，按建筑面积每平方米1500元计（含装修及办公设施费）90万元D生产设备及配套设备购置及安装调试费 148万元；E、水、电、气等基础设施建筑费70万元；F、附属设施（厂区围墙、厂区硬化、绿化）需资金55万元。（2）流动资金：1000万元。建厂及生产运行费用共需资金1574.4万元。第七章市场与效益分析7.1市场分析我国有两千多个县，农作物播种面积 20多亿亩，年需化肥约1亿4千万吨，而我国年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥更是奇缺，主要依赖进口，才能满足农业生产的需求。这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间。化肥的长期使用，已造成肥效下降，利用率不高，土壤板结等弊端。 1985—1995年间，我国化肥消耗量增长了一倍，而同期农作物产量增产了不到15%大部分化肥施用后没有发挥应有的效果。据调查，我国化肥的利用率仅有 35%-40%其余部分被土壤固定，或被淋溶经地表径流带入水体造成水体污染、诱发一系列生态环保问题。加之化肥是一种高耗能高排放产品，因原材料涨价和环境污染的影响，致使许多小型化肥厂濒临倒闭状态，而国家由于受经济和能源条件的限制，目前还无能力改造这些小化肥厂，为此等导致了我国肥料总量的不足。专家们迫切需要一种新型肥料来满足农业生产的需要。目前，美国等西方国家有机肥料已占到肥料总用量近50%而在我国，有机肥料仅占所需肥料总量的10%与市场容量相差1200万吨。远远不能满足肥料市场的需求。而双机多元复合肥料是一种富含有机质及多种无机元素的新型肥料，使用该产品对改良土壤的环境、提高肥料的利用率，调节作物生长发育进程，增强抗寒、抗旱的能力。提高农作植物产量、品质均有显著效果。且原料易得，生产工艺简单，单位生产投资成本远远低于其他化肥生产成本。若一个县平均按50万亩农田，每亩一年种植两茬，每茬作物亩用本品50公斤计，全年共需肥料5万吨，加之产品价格低于其他同品种肥料，极具市场竞争力。就川北地区而言，属丘陵带坝地貌，该区域人多地少，耕地贫瘠，土壤本身严重缺少有机质，加之农民又习惯增加复种指数，每年多茬多熟，从而导致了耕地利用过度，用地与养地矛盾突出。严重地制约了农业的可持续发展。该产品的成功研发，较好的解决了当前农业生产中这一急需迫切解决的问题，加之该产品适用于各种农作植物，用途特别广泛，为此市场潜力巨大。7.2营销方式我公司与四川邦力达农资连锁有限公司等农资经营公司长期合作，建立了稳定的合作关系。产品生产出来之后，由邦力达农资联锁公司独家专控销售，通过公司已健全成熟的销售网络，配送到千家万户。同时，我公司与各县市的农业管理与服务机构合作，只要我们再通过现场推介、农技专场培训，以及广告宣传、多媒体演示，售后跟踪服务等多种方式精心指导、引导，产品定会出现产销两旺。7.3效益分析731经济效益分析7.3.1.1投资估算按年产5万吨双机多元复合肥的生产能力设计，征地、土建和设备投资估算如下：固定资产费用共574.4万元，其中：A、土地租赁费用46.8万元，B、生产仓贮、办公用房合计 2652平方米，土建投资254.6万元，C、生产、检验设备及办公设施投资 148万元；D、水、电、气及场地平整70万元；E、附属设施及其他投资55万元。流动资金：1000万元。7.3.1.2按年产每吨生产成本估算：原材料费用(含包装运输费用)按年均价1600元；专利技术使用费：50元固定资产折旧a.生产车间、办公用房折旧、仓库折旧 10年，计12元/吨b.设备折旧5年、修理费计23元/吨⑷能耗(水、电)：60元(5)工资： 80元(6)活动资金利息：15元技术研发投入10元其它(管理、销售费)：60元每生产一吨共需生产成本费用1910元。按年产5万吨，每吨出厂售价2000元计（市场零售价为2300元/吨），年销售收入为1亿元。7.3.1.3投资效益分析达产后，年生产、销售按设计能力的 100%+算。【2000元/吨（出厂价）-1910元/吨（生产成本）】X50000吨（设计生产能力）=450万元（企业年利润）；企业年利润率为：企业年利润一固定资产投入X100%=78.34%;投资偿还期为：固定资产投入一企业年利润 =1.28年。达产后，年生产销售按设计能力的 80%+算。【2000元/吨（出厂价）-1910元/吨（生产成本）】X40000吨=360万元（企业年利润）。企业年利润率为：企业利润一固定资产投入X 100%=62.67%;投资偿还期为：固定资产投入一企业年利润 =1.6年达产后，年生产销售按设计能力的 60%+算。【2000元/吨（出厂价）-1910元/吨（生产成本） 】X30000吨=270万元（企业年利润）。企业年利润率为：企业利润一固定资产投入X 100%=47.01%;投资偿还期为：固定资产投入一企业年利润 =2.13年达产后，年生产销售按设计能力的 50%+算。【2000元/吨（出厂价）-1910元/吨（生产成本）】X25000吨=225万元（企业年利润）企业年利润率为：企业利润一固定资产投入X 100%=39.17%;投资偿还期为：固定资产投入一企业年利润 =2.55年。试生产量按设计生产能力30%计算。【2000元/吨（出厂价）-1910元/吨（生产成本）】X15000吨=135万元（企业年利润）。企业年利润率为：企业利润一固定资产投入X 100%=23.50%;投资偿还期为：固定资产投入一企业年利润 =4.25年。7.3.2社会效益经中期实验结果表明：在同等条件下，使用该产品一般粮食作物增产10%以上，经济作物增收15%^上，每亩每年可给农业生产者增加纯收入60元以上，若达产后，生产销售全部完成，每年可给农民创收3000万元，加之生产过程中劳动力和农药使用量的减少，作物品质改善后性价比的提高等，据此推算，每年可给农民带来上4000余万元的经济效益。7.3.3环境生态效益该项目投产运行之后，年处理鲜畜禽粪便 5万多吨，污水处理厂污泥2万吨，农副产品固体废弃物2万多吨，从而保护了水资源，净化了空气，改善了生态环境，减少了病源微生物对人民身体健康的危害。本品中含有10%以上有机物，施用后能改善土壤的团粒结构， 增加土壤的代换容量，提高土地的通气能力，促进土族微生物的繁殖生长，增强其保墒性能，有效防止土壤酸、碱、盐化。该项目的实施，具有特别显著的生态效益。7.4风险与控制7.4.1政策风险