金彭车业有限公司质量手册全册

江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0质量手册目录Q/JSJPG0101-2013C-0GG江苏金彭公司管理标准Q/JSJPG0101-2013质量手册版本：C-0受控说明：发放编号：编制审核审定批准日期日期日期日期2013年09月01日发布2013年09月01日实施江苏金彭车业有限公司发布0质量手册目录………………10.1手册发布令………………30.2管理者代表任命书………………………40.3公司概况…………………50.4手册管理…………………61范围…………………………82规范性引用文件……………93术语和定义…………………104质量管理体系………………114.1总要求……………………114.2文件要求…………………114.2.1总则……………………114.2.2质量手册………………124.2.3文件控制………………124.2.4记录控制………………125管理职责…………………145.1管理承诺………………145.2以顾客为关注焦点……………………145.3质量方针………………145.4策划……………………155.4.1质量目标………………155.4.2质量管理体系策划……………………165.5职责、权限和沟通……………………165.6管理评审………………176资源管理…………………196.1资源提供………………196.2人力资源………………196.3基础设施………………196.4工作环境………………207产品实现…………………21第1页共45页7.1产品实现的策划…………………………21第1页共45页7.2与顾客有关的过程………………………217.3设计和开发………………227.4采购………………………257.5生产和服务提供…………………………277.5.1生产和服务提供的控制………………277.5.2生产和服务提供过程的确认…………277.5.3标识和可追溯性………………………287.5.4顾客财产………………297.5.5产品防护………………297.6监视和测量设备的控制…………………298测量、分析和改进…………………………328.1总则………………………328.2监视和测量………………328.2.1顾客满意………………328.2.2内部审核………………328.2.3过程的监视和测量……………………338.2.4产品的监视和测量……………………338.3不合格品控制……………348.4数据分析…………………358.5改进………………………368.5.1持续改进………………368.5.2纠正措施………………378.5.3预防措施………………379认证产品一致性及认证证书与认证管理…………………38附录1:公司质量管理体系组织架构图……………………40附录2:质量管理体系职能分配表…………41附录3:产品实现流程图……………………43附录4:程序文件清单………………………44第2页共45页附录5:质量手册更改记录…………………45第2页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0.2管理者代表任命书Q/JSJPG0101-2013C-0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0.1手册发布令Q/JSJPG0101-2013C-0手册发布令为全面提高本公司满足顾客要求的能力及管理水平，保证“电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）”产品质量更好地满足顾客需求和期望，增强产品市场竞争能力，实现本公司质量管理的持续改进，本公司依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》标准，并结合本公司的特点，编制本C-0《质量手册》，以证实本组织的产品满足要求，达到顾客持续满意。《质量手册》规定了本公司质量方针、质量目标及对质量管理体系的总要求。明确了各个部门、岗位的职责和权限，对质量管理体系作了概括性的描述，符合国家有关的法律法规、政策和本公司的实际情况，是本公司质量管理活动必须遵循的基本法规和行为准则，是实施质量管理的规范性文件，是本公司全体人员必须遵循的质量法规，体现了本公司对顾客的承诺，同时向顾客提供了产品质量保证能力和进行质量管理体系认证、3C产品认证的依据。现予以批准颁布，自2013年09月01日起实施。本公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：二Ο一三年九月一日第3页共45页第3页共45页管理者代表（质量负责人）任命书各部门：为贯彻执行GB/T19001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系工作的领导，特任命副总经理鹿世敏为江苏金彭车业有限公司管理者代表（质量负责人）。在承担原有职责的基础上，代表总经理行使以下职责：1.确保质量管理体系（包括强制性认证产品）所需过程得到建立、实施、保持和改进；2.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并组织实施；4.建立文件化的程序，确保不合格品不加贴强制性认证标志；确保获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志；5.定期或非定期向总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进需求；6.确保在全公司内部提高对满足顾客要求的意识；7.负责公司质量管理体系有关事宜的内部组织协调和外部联络。任期为三年，自2013年9月01日至2016年8月31日。江苏金彭车业有限公司总经理：二Ο一三年八月二十日第4页共45页第4页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0.4手册的管理Q/JSJPG0101-2011B-0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0.3公司概况Q/JSJPG0101-2013C-0江苏金彭车业有限公司是一家专业致力于“电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）”研发、制造、销售于一体的大型高科技民营企业。公司位于江苏徐州市徐州工业园区，总占地面积320亩，生产车间建筑面积220余亩。拥有多栋一流水准的现代化大型厂房和物流配送中心；拥有行业领先水平和汽车工艺标准的阴极电泳涂装线、无尘高温烤漆线，以及材料处理加工、焊接、磷化、整机装配等近40条现代化作业流水线；拥有各类具有行业先进水平的制造、检测设备，设计年产电动三轮车50万辆。江苏金彭车业有限公司始终恪守“理念蕴育发展，品质决定命运，信誉成就市场”的经营理念，始终坚持“以质量求市场，以诚信行天下”。凭借雄厚的技术、先进的管理理念，以及良好的服务赢得了广大用户的信赖，产品畅销全国，部分产品远销欧、美等国家。公司现有员工1900余人，其中各类技术及管理人才100余人。公司拥有较为专业的技术研发团队，一直和国内某些著名高等院校、专业科研机构等保持着密切的良好合作关系。公司的研发创新能力在全国同行业处于遥遥领先地位。多年来，我公司坚持走品牌化经营之路。“金彭”电动三轮车先后获得“年度推荐商品”、“知名商标”、电动车行业新锐品牌奖”、“诚信纳税单位”、“全国质量诚信承诺优秀企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“徐州名牌产品”、“徐州市质量奖”、“江苏省民营科技企业”等荣誉。公司以技术引领企业的发展，拥有“徐州市轻型电动三轮车技术研究中心”、“江苏省（金彭）四轮电动车工程技术研究中心”，向市场推出具有行业领先水平的“金彭牌”各类电动三轮车产品。公司严格执行“全员参与、持续改进、追求卓越、客户满意”的质量方针，在产品设计、制造、检测、运输等各环节严把质量关，以市场和客户的口碑垂树“金彭”品牌。近年来，江苏金彭车业有限公司已进入了快速发展期，面临着前所未有的战略发展机遇，发展势头极为强劲。在业务经营、市场拓展、产品研发、机制创新等方面锐意进取、稳步前进，在当今群雄逐鹿的电三轮市场竞争中，金彭公司已经逐步奠定了其在行业内的领军地位。地址：江苏省徐州市工业园徐州大道电话真编：221011网址：第5页共45页第5页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司0.4手册管理Q/JSJPG0101-2013C-00.4手册管理本手册依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准，运用质量管理原则，充分使用过程方法，结合公司质量管理体系实际编制而成，它阐明了公司质量管理体系的结构和过程，规定了各级人员的质量职责、权限和相互关系，是指导、协调质量活动和引导、约束员工质量行为的纲领和准则。0.4质量手册以总经理签署颁布令的方式予以批准和发布。0.4.2质量手册的管理部门质量手册由0.4.2质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种形式。a）受控版本的颁发范围为公司领导，各职能部门、内部审核员、认证机构存档。受控发放的手册应在封面盖“受控”印章，并注明发放号。b）为了投标而提供给顾客或其他目的而分发的手册，其有效性不作更改控制时，应在手册封面盖“非受控”印章。手册的底稿（或磁盘）、受控发放记录与修改记录由0.4a）遵守手册管理规定，严格办理领取或更换手续；b）妥善保管，不得丢失、外借或提供复印；c）得到修改通知后，及时到品管部签收修改页并将其夹入手册；d）负责对手册提出修改建议，收集责任部门在使用手册过程中的意见，书面传递给品管部；e）调离公司或调换岗位无须使用手册者，应在调动前将手册交还品管部。a）公司组织架构与质量职能发生重大变化时；b）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；c）组织的质量方针、质量目标发生重大变化时；第6页共45页d）组织的资源配置，产品及市场情况发生重大变化时；第6页共45页修订实施质量手册修订可由各职能部门提出书面申请，说明需修订的内容及其理由，交由品管部汇集、修订，管理者代表审核，报总经理批准后，由品管部向所有受控手册的持有者发出修改通知，各持有者按本章.4质量手册一般间隔三年进行一次全面修订，并作换版处理，手册版本号以大写英文字母A、B、C……第7页共45页第7页共45页山东宏源工贸有限公司山东宏源工贸有限公司0.4手册管理HYGM/SC-2007A/0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司1范围Q/JSJPG0101-2013C-01.范围1.1总则本《质量手册》依据GB/T19001-2008标准，规定了本公司质量管理体系要求，公司通过《质量手册》有效实施、质量管理体系有效运行和管理体系、产品的持续改进，向顾客证实：a）公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品；有能力消除、降低和预防产品质量特性不符合地发生，提高公司声誉和信誉、提高公司参与市场竞争的实力；b）公司通过质量管理体系有效运行，包括质量管理体系和产品的持续改进，保证公司制造的产品符合顾客要求和适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。1.2应用a)《质量手册》描述的质量管理体系要求，适用于本公司生产的电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）的设计开发、制造、销售和服务的各个过程。b）根据本公司产品实现的过程，本手册描述的质量管理体系要求全面采用了GB/T19001-2008标准的各项要求，没有作任何删减，标准条款均适用。第8页共45页第8页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司2规范性引用文件Q/JSJPG0101-2013C-02.规范性引用文件2.1本企业质量管理体系覆盖范围的产品适用的相关标准：a）Q/320305YBF01-2013电动三轮车b）GB17761-1999电动自行车通用技术条件c）GB/T3566-1993自行车装配要求d）GB24155-2009电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求e）GB/T24158-2009电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件f）GB/T24157-2009电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率和续驶里程试验方法2.2本企业质量管理体系适用的与质量管理体系相关的法律法规文件：a）GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》。b）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》。c）公司质量管理体系覆盖产品所涉及的相关国家标准、行业标准及其它相关的法律法规。d）《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》。2.3本章2.2条款所规定的适用标准，在本公司质量管理体系中的引用部分，构成本《质量手册》的内容，且在发布时，所示版本均为最新有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用以上标准的最新版本的可能性。第9页共45页第9页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司3术语和定义Q/JSJPG0101-2013C-03.术语和定义a)《质量手册》采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准确立的术语和定义。b)《质量手册》中的术语“产品”是指本公司生产或提供给顾客的电动车、三轮摩托车（燃油及电动车），也包括产品实现过程中正在加工和待加工的半成品。3.1常用术语和定义a）组织—指本公司江苏金彭车业有限公司（以“本公司”替代）。b）供方—向本公司提供产品的组织或个人。c）顾客—接受本公司产品的组织或个人。d）产品—本公司质量管理体系覆盖的实物产品及相关服务。3.2有关产品的术语和定义a)关键特性——指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要功能的特性。b)重要特性——指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要功能的特性。c)关键件——含有关键特性的单元件。d)重要件——不含关键特性，但含有重要特性的单元件。e)关键工序——对形成产品质量起决定作用的工序。一般包括形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量控制难度大、易造成重大经济损失的工序等。f)特殊过程——当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。g)首件鉴定——对试生产的第一件零部（组）件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。h)定型——对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续的活动。定型分为设计和生产定型。i）批次管理——为保证同批产品的可追溯性，分批次进行投料、加工、转序、入库、装配、检验、交付，并做出标识的活动。第10页共45页第10页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司4质量管理体系Q/JSJPG0101-2013C-04.质量管理体系4.1总要求4.1.1公司为确保所提供的产品充分满足顾客要求和期望，总经理策划按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以有效地实施和保持，并持续改进其有效性，各相关部门按以下要求对各过程进行控制：a)确定公司质量管理体系所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量分析和改进的四大过程,也包括与其相关的具体质量活动的子过程。其中，产品实现的直接过程包括设计研发过程、与顾客有关的过程、工艺策划过程、采购过程、制造过程以及服务过程，支持性过程包括文件控制、培训、内部审核、数据分析、纠正预防措施、设备提供及维护等过程；b)采用流程图和程序文件描述公司质量管理体系所需的过程及顺序、过程之间的相互作用及接口关系；（见附录：3）c)制定程序文件、作业文件等，并运用这些文件规定的准则和方法，确保质量管理体系所需过程的有效运行和控制；d)确保这些过程获得必要的人力、资金、设备等资源和顾客满意、产品符合性、过程运行的特性及趋势等信息，支持这些过程的运作；e)对这些过程按规定的运行控制程序和要求进行监视、测量和分析，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；f)根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司有关职能部门要按本公司的质量管理职能分配的职责和权限有效地对管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进等过程实施管理和控制。4.1.3经识别，本公司的外包过程有：部分设备大修过程、成品发运的运输交付过程。并按“7.4采购条款”要求对外包方进行评价和选择，与外包方签定合同或协议包括对设备大修质量、运输及时和安全性要求。定期对外包方的资质证明及相关能力进行评价，对外包过程予以控制。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件包括：a)质量方针及方针内涵、质量目标及质量目标分解的文件；b)质量手册；c)标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》规定制定并形成程序的文件和记录；第11页共45页第11页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司4质量管理体系Q/JSJPG0101-2013C-0d）公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的支持性文件和记录；公司质量管理体系文件的载体形式包括：纸质、图片、样件、计算机软件、电子信息等。4.2.2质量手册品管部负责根据GB/T19001-2008标准的要求编制质量手册，由管理者代表审定，总经理批准后予以发布、实施。质量手册内容包括：a)质量管理体系涉及的产品、活动过程、生产区域和场所；b)建立质量管理体系所需形成的程序文件，并直接引用这些文件；c)质量管理体系各过程及过程之间的相互关系、作用的描述；d)质量管理体系过程有关记录的要求；e)有关质量手册控制和管理的规定。4.2.3文件控制本公司编制和实施《文件控制程序》，由品管部对其质量管理体系文件进行控制和管理，各相关部门配合实施。a)为确保质量管理体系文件的充分性、准确性、适宜性，文件在发放前由授权人批准；b)必要时，公司应对现行有效使用的质量管理体系文件进行评审与更新，因评审或其他原因需对文件进行更新时，在文件发布前应再次批准；c)品管部应编制全公司《受控文件清单》，以识别文件现行修订状态；d）品管部、产品规划部负责受控的质量、技术文件的管理。受控的质量管理文件应编印或加盖受控章、受控编号和版本号，技术文件加盖当年年号章。应确保与管理体系相关的使用处可获得适用文件的有效版本；e）管理者代表确定受控文件的发放范围，文件发放部门按其范围发放，确保与质量管理体系相关的部门及现场可获得适用文件的有效版本；f）文件保管应分类有序、标识清楚、易于识别、检索方便；g）确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件，使用前得到识别，并按适用范围控制其分发；h）防止作废文件的非预期使用，所有作废文件及时收回撤离现场，文件加盖“作废”印章，统一销毁，若需作资料保留时，则应加盖“保留参考”印章，予以保存。4.2.4记录控制本公司编制和实施《记录控制程序》，由品管部负责归口实施，各相关部门配合实施。第12页共45页a）公司应控制建立的记录，以提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，具有可第12页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司4质量管理体系Q/JSJPG0101-2011B-0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司4质量管理体系Q/JSJPG0101-2013C-0追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。记录应保持清晰、易于识别和检索；b）在记录使用前应对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定；以保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。4.3相关文件4.3.1《文件控制程序》4.3.2《记录控制程序》第13页共45页第13页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司5管理职责Q/JSJPG0101-2013C-0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司5管理职责Q/JSJPG0101-2013C-05.管理职责5.1管理承诺最高管理者郑重承诺：本公司严格遵循八项质量管理原则和质量管理体系要求，将顾客的需求和期望作为本公司的工作目标。在公司内部创造相互信任、相互沟通、重视人才、共享资源、成效显著和创造价值的氛围，建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下活动为其承诺提供证据。a）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，通过相关程序在各过程实施中体现；b）制定质量方针，确定本公司总的质量宗旨和质量方向，推动质量管理体系的实施和改进，为制定和评价质量目标提供框架；c）制定本公司的质量目标，实现满足顾客要求、增强顾客满意的目标；d）确定各部门人员的质量职责和权限；e）总经理按策划的时间间隔主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；f）确保提供与建立、实施和改进质量管理体系有效性所必要的资源。5.2以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：a）通过市场调研、预测、顾客满意度调查或与顾客直接沟通的方式，了解顾客当前和未来的需求和期望；b）将顾客的需求和期望转化为本公司内部的具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），使本公司目标与顾客的需求和期望相结合；c）在本公司各个层次、部门之间应及时沟通顾客的需求和期望，使已转化成的要求得到满足；d）测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动和措施；e）处理好顾客的关系；f）兼顾顾客与其他相关方的利益，使其满足各自的需求和利益。5.3质量方针总经理以增强顾客满意为目的，依据GB/T19001-2008标准要求，针对本公司的实际情况，确保顾客需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品要求。特制定本公司的质量方针为：全员参与，持续改进；追求卓越，客户满意。5.3.1质量方针的内容第14页共45页a)与本公司总体经营宗旨相适应、相协调；第14页共45页b)适合本公司的生产和规模和产品特点；c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；d)为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依层次逐层进行分解；e)通过宣贯质量方针，使本公司各部门、各层次人员充分沟通、理解，充分认识到所从事活动的相关性及如何为实现目标做出的贡献；f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜性进行评审。5.3.2公司质量方针内涵说明a）全员参与：各级人员都是组织之本，全员充分参与是组织良好运作的必需条件。当每个人的能力、才干得到充分发挥时，将会为组织带来最大的收益。全体干部员工齐心协力、坚持质量第一，使生产和服务过程的策划和结果满足顾客的需求和期望；b）持续改进：持续改进总体业绩是组织的一个永恒目标，各级人员均要围绕着本岗位的工作职能和活动过程进行持续改进，对体系、产品、过程进行不断测评、总结和改进，从而实现质量管理体系不断优化；任何一个质量管理活动都遵循PDCA的循环规则，进行持续改进，不断完善和不断提高。c）追求卓越：“追求卓越、铸就一流的品牌”的“全国三轮电动车制造行业旗手”的发展之路；通过采用国际先进标准、应用现代管理方法和制造技术、强化管理和不断持续改进创新等，使公司的产品技术水准和管理水平始终保持行业领先的地位，以最大限度追求卓越和为社会创造价值。d）客户满意：市场是养育故土，客户是衣食父母，本公司全体员工均要牢固树立客户是企业生存之本和下道工序就是用户的观点，时刻以客户为关注焦点，急客户之所急，想客户之所想，公司通过建立健全服务体系，用高质量的产品、优良的服务、良好的形象、严谨的作风和真诚的信誉，以达到实施遵守承诺和最大限度地满足和超越客户的期望，从而使企业永远立于不败之地并雄居于行业先进的地位。5.4策划5.4.1质量目标a)产品交付合格率：99.5%；b)产品一次交验合格率≥98%；第15页共45页c)顾客满意度≥85%。第15页共45页本公司编制和实施《质量目标控制程序》。由品管部负责归口组织实施，各相关部门配合实施。总经理负责制定本公司质量目标，并责成品管部对质量目标进行分解，由管理者代表组织进行考核，以确保质量目标的实现。质量目标建立在本公司质量方针的基础上，在给定的框架内展开，质量目标的内容应对满足要求和持续改进体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致。质量目标应高于现状，具体内容可测量，体现经过努力可实现性。经分解，在作业层上的质量目标应是可测量的。质量目标包括满足产品要求所需的内容，规定量化要求，体现满足顾客要求、增强顾客满意的目标。5.4.2质量管理体系策划总经理应在下列情况下进行质量管理体系策划，以实现本公司质量目标：a）与本公司质量管理体系相关的过程及相应的活动，其策划的结果是形成质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件和记录；b）确定为实现质量目标和质量管理体系建立需要的总资源；c）不断提高质量管理体系的有效性及效率，定期评审质量目标实现状况，寻找差距和改进机会，保持质量管理体系的持续改进；d）组织编制质量管理体系文件，作为质量管理体系运行的依据，以达到沟通意图、统一行动之目的；e）质量管理体系发生变更时，应规定与变更有关的运行过程和相关资源，对变更进行策划，采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理以书面形式规定本公司的组织结构，明确部门和岗位的设置，并明确各部门和岗位的职责和权限（见《部门职能说明书》和《岗位说明书》）。各部门和岗位之间通过会议、培训等方式相互了解有关职责和权限，使各自的职责和权限规定得更合理，从而促进质量管理体系的有效性。公司质量管理体系组织架构图见附录1，职能分配表见附录2。5.5.2管理者代表（质量负责人）总经理任命本公司副总经理鹿世敏为管理者代表（质量负责人），在承担原有职责基础上，代第16页共45页表总经理对质量管理体系进行管理、监视、评价和协调，以使质量管理体系有效运行并得到持续改进。管理者代表（质量负责人）的职责和权限：第16页共45页a）确保质量管理体系（包括强制性认证产品）所需过程得到建立、实施、保持和改进；b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并组织实施；d）建立文件化的程序，确保不合格品不加贴强制性认证标志；确保获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志；e）定期或非定期向总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进需求；f）确保在全公司内部提高对满足顾客要求的意识；g）负责公司质量管理体系有关事宜的内部组织协调和外部联络。5.5.3内部沟通总经理为确保质量管理体系运行和改进的信息得到交流、问题及时协调，在公司内部采用如下沟通过程，并灵活有效地运用这些过程：a）按照公司组织结构图上下纵向或相互横向的工作流程沟通；b）按公司内部通讯网络（电话、电子邮件等）进行日常业务或信息交流的沟通；c）沟通方式：会议、文件、电话、看板、内部网络、谈话交流等；d）沟通内容：质量方针、质量目标完成情况、质量管理体系审核情况、部门职能及岗位职责或组织机构调整、顾客满意程度、产品法律法规、产品质量状况及质量改进等信息；e）沟通部门及对象：总经理就全局性工作向所有部门传达和要求以及专项工作向有关部门传达和要求；管理者代表就工作区域内事项对有关部门指导或要求；执行部门就工作的相关性与接口与有关部门交流、协调以及向员工布置或向上级请示报告等；f）沟通时机：活动前传达、布置或要求；活动中交流和协调；活动后总结、交流和报告；根据工作需要随时进行等；g）沟通效果：沟通过程应使活动顺畅，质量管理体系运行有效。5.6管理评审5.6.1总则a）本公司编制和实施《管理评审控制程序》，总经理按策划的时间间隔主持公司管理评审，管理者代表负责管理评审活动的组织和实施，品管部和各部门配合实施。通过有计划地实施管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评价应识别、确定质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对管理方针的适宜性和实施管理目标的有效性；第17页共45页b）公司管理评审每次间隔时间不超过12个月，以会议形式进行。当体系发生重大变更或重大质量问题时可随时进行评审。第17页共45页5.6.2评审输入管理评审的输入应形成文件，管理评审的输入包括以下内容：a）内部质量审核、外部质量审核的报告及信息；b）顾客反馈信息的总结或报告；c）过程绩效和产品符合性的分析报告及数据；d）纠正和预防措施实施的信息及报告；e）上次管理评审的跟踪措施及结果；f）由于公司机构、职责权限、过程和程序、产品、质量目标、资源等内外部环境的变化，导致公司体系相应变化的情况；g）由于各种原因引起公司产品、过程和质量管理体系改进的建议；h）贯彻实施质量方针、目标的情况。5.6.3评审输出管理评审的输出以《管理评审报告》的文件方式输出，其内容包括：a）质量管理体系及其过程有效性的评价和对体系及其过程的薄弱环节改进的决定和措施；b)与顾客要求有关的产品改进的决定和措施；c）根据内部、外部的实际状况，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；d）体系评价结论和产品符合要求的结论。管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发,并跟踪验证，直至达到预期效果为止。管理评审结果应予以记录，并作为管理体系改进策划的依据。5.7相关文件5.7.1《部门职能说明书》5.7.2《岗位说明书》5.7.3《质量目标控制程序》第18页共45页5.7.4《管理评审控制程序》第18页共45页江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司6资源管理Q/JSJPG0101-2013C-0江苏金彭车业有限公司江苏金彭车业有限公司6资源管理Q/JSJPG0101-2013C-06.资源管理6.1资源提供为实施和保持质量管理体系持续改进的有效性，以不断满足顾客要求，增进顾客满意，本公司确定并提供相应的资源，包括人力资源、基础设施、适宜的工作环境、财力资源等，以持续达到：a）实现、保持质量管理体系并持续改进体系的有效性；b）通过满足顾客的要求，增强顾客满意。6.2人力资源本公司编制和实施《人力资源控制程序》和《部门职能说明书》、《岗位说明书》，由人资行政部归口管理，各相关部门配合实施。对从事影响产品要求符合性的人员提出了任职的要求，并按此要求对人员安排进行控制，同时通过培训等措施提高员工的能力，增强质量意识和顾客意识，确保员工具备胜任岗位工作的能力。6.2.1总则对凡从事影响产品要求符合性的人员，从所需教育、培训、专业技能和工作经验等方面提出要求，选择能够胜任本岗位工作的人员。6.2.2能力、培训和意识员工能力及意识的教育和培训按以下规定实施：a)识别和确定从事影响产品要求符合性的有关人员所必要的能力；b)对从事质量活动的人员进行培训，从而具备相应的能力；c)评价培训的有效性,确保达到必须的能力；d)使公司全体员工都要意识到其从事质量活动的重要性，为实现质量目标献计献策；e)建立并保持教育、培训、技能和经验的记录。6.3基础设施6.3.1基础设施是实现产品符合性的物质保证，为确保本公司提供的产品能满足产品质量的要求，本公司编制和实施《生产设备管理标准》，由PMC部归口管理，相关部门配合实施；本公司编制和实施《工艺装备制造管理标准》、《模具制造管理标准》，由标准化部归口管理，相关部门配合实施；本公司编制和实施《计算机网络使用与维护管理标准》，由信息管理部归口管理，相关部门配合实施。6.3.2建设发展部负责公司技术改造的策划，确保公司基础设施采购满足管理体系有效运行的要求。6.3.3确定为实现的符合性所需的基础设施，对其给予维护和控制，这些基础设施包括：a)生产场所、办公场所及相应的建筑物和相关的设施（厂房、供风、供电、供气、供水等）；第19页共45页b)生产过程所需要的设备，包括生产设备、工装模具、工位器具及重要工具等；第19页共45页c)必要的交通运输工具和通讯设备（如运输、通讯、信息系统等）。6.3.4当部分设备大修需委托外包方实施时，PMC部要对其外包方进行评价，将有关控制内容同外包方签定协议予以规定，并对每次设备大修的结果进行验证。6.4工作环境6.4.1本公司编制和实施《工作环境管理标准》，由PMC部归口管理，相关部门配合实施；本公司编制和实施《安全生产管理标准》，由PMC部归口管理，相关部门配合实施；以确保达到产品符合要求所需的工作环境得到有效管理。6.4.2本公司在质量管理中贯彻以人为本思想，确定工作环境中相关的人和物的因素，如工作方法、工作效率、温湿度、清整洁、粉尘等，充分调动各级人员的积极性，努力为职工创造良好的工作环境。6.4.3车间要保持生产环境清整洁，做到工具定置定位、标识清晰、安全畅通、物流有序、文明生产，以促进员工敬业爱岗