销售公司管理制度汇编

PAGE1PAGE43销售公司管理制度汇编销售公司例会制度为使销售公司的各项例会有计划的纳入制度管理，特制定销售公司的例会制度。一、晨训：销售公司员工每天早晨打卡签到后，须有一位员工担任值班经理，轮流坐班进行例队晨训。晨训的目的主要是提高员工及业务人员的自信心鼓舞斗志，锻炼员工的讲解口才，使员工每时每刻都保持良好的心情，专心致志的做好自己的业务工作。训练要求：每位执班经理自己命题，自己组织内容，自己讲解，但内容必须新鲜激发，感染力强。每天命题及内容不能重复。二、下午汇总座谈会。下午5：00准时返回,半小时时间，由各区域经理组织填写走访表，补货通知单，并由区域经理组织安排汇总一天的业务情况，解决当日发生的问题，准备第二天的工作，力争当日工作当日完成，决不过夜。三、周会：每周天利用2小时时间，由公司组织一次周会，原则上是由公司经理组织，如公司经理有事不在，需由公司执行经理主持或指派区域经理主持。程序是填写周报表，总结一周的业务情况及需要解决的量大总是，安排下一周的工作。四、月会：每月月底由公司经理组织召开月会，如公司经理有事不能参加，必须由公司经理书面委托公司执行经理主持召开，时间为下午4个小时，程序是填写月报表，总结一月来的业务情况及对每个区域经理，业务人员业绩的点评，一月的业绩公布，评选销售能手并予以奖励，对连续2个月完不成公司销售任务的公司予以除名，对签到及各方面的情况进行总结，安排下达下月工作计划。五、公司经理定时不定时的召开区域经理以上的管理人员会议，根据情况及需要，随时组织召开，由经理拟定内容，前台人员负责通知叁会人员，对重大事宜须专题讨论研究。六、半年及年终总结会：必须由公司经理组织，提前安排内容，提前准备材料，定时，定点，通知各区域并准备好总结材料及上报，讨论。时间为一天。同时安排递交下半年及第二年度的工作计划。****销售公司考勤制度一、上班时间：上午8：00上班8：30晨训9：00出勤下午5：00回公司报道5：30各渠道一天业务总结安排，准备第二天的工作二、签到：员工应在每天早晨8：00上班，在指定地点打卡签到，若发现代签（代打）一次扣除代签（代打）者和被代签者当月工资各20元。三、加班：销售公司原则上不安排加班，确因公司事急需要加班的,需经销售公司领导批准后，报公司人力资源部核准，按公司规定办理。四、出差：因工作需要出差，由销售公司领导批准后到财务办公室领取出差中清单，逐级审核签字后，办理预领差费等手续，返回后，凭报销（公司制度）。出差之间的考勤和以上手续等同。五、事假：员工因私请假，以书面报告申请，一天内由部门领导批准，两天（含两天）以上由部门领导审核，报人事部门备案。六、病假：员工因病休息应有区级以上医院开据诊断证明（病假条）否则按事假处理。七、旷工：员工不请假不上班者为旷工。旷工三天（不含三天）以上者，按自动离职处理；三天以内（含三天）者，视情节处罚，并停发一切补贴。八、迟到．早退：外出业务人员需上午8：00签到，下午5：00回公司报道。其它管理人员及财务，内勤，库管等后勤保障人员除上午上班，下午下班与业务人员等同外，冬天午休半小时，夏天午休2小时。否则按旷工处理。迟到5分钟，早退10分钟以上者按旷工处理，旷工连续三次公司予以除名。九、考勤记录：考勤记录由销售公司财务办公室指派专人负责，实际情况严格登记，认真打卡，作为发放工资的依据。工作制度一、工作时间：销售公司原则上实行每周****小时工作制，但业务人员根据业务情况自行做好时间安排，公司需在节假日，星期日安排人员值班，保证供货及正常业务的拓展。二、休假日：每周日为休息日。依照国家规定，全体员工享有国家法定节假日，具体按公司文件执行。婚丧假等假期按国家有关规定及公司制度执行。三、工资，奖金，业务提成：每月5日发放上月工资及业务提成。全体员工按公司试用期或定级后的工资制度领取工资。业务提成由财务核算分别按月，季，半年，全年发放。销售公司每月根据销售业绩，及考核情况分别评定办公室人员，内勤，业务人员及管理人员奖金。四、伙食补贴：按公司规定员工每月每人餐补***元，交通费***元，不能回家的免餐一次（每天标准每人**元）。五、劳动保护：按公司规定执行。六、公司全体员工须严格遵守公司的各项规章制度，以制度为本，不可肆意散漫，自行其事。对违反各项制度者必给予相应的处分。给公司造成重大经济损失或严损企业形象者，当即除名，并承担相应的经济损失。七、公司全体员工须服以直接上级领导的安排，可就其指令提出合理建议，不可肆意顶撞违抗。各级领导应做好与下级员工的沟通工作，营造良好的沟通氛围；不可越经领导，不可粗鲁武断。各级员工必须明确各自的权责范围，可对职责外的事务提出合理建议，不可肆意干涉。八、公司全体员工须以严谨、谦虚、认真的态度对待工作，按时完成上级安排的各项工作，同时发挥团结协作的团队精神，一切以公司的整体利益为生，不可在工作中谋取私利，一经发现，严肃处理。九、公司鼓励全体员工在各项工作中的创新思路和行为，鼓励员工多提全理的建议和意见，对各位员工提出的建议记录在案，一经采纳，视其对公司的效益及工作效率的贡献，给予相应的奖励，对积极提出建议者给予相应季度奖和年度奖。同时视员工及组织能力等方面的贡献大小，给予一定的职位晋升。十、公司员工须树立以客户为中心，以企业形象为生的思想，做到仪容整洁端庄，待人接物文明礼貌，严守公司秘密。对待客户耐心认真，尊重团结同事和领导。上班时间禁止大声喧哗和谈论私事。十一、公司员工在工作和使用办公用品中，须本着节约的原则，不可肆意浪费，遵照相应部门的手续流程办事，忌随意跳跃。员工对所需的办公用品须,向行政部提出申请。十二、公司的全体员工须在周一和月初向部门主管提交周计划和月计划，同时上交上周和上月的周总结和月总结。计划、总结由部门主管审核，并就其质量给予一定分档考核，将考核结果转交人事部，作为绩效考核的一项依据，与个人奖惩相联系。十三、公司员工因公出差须向部门主管提交出差申请和出差计划，经主管批准后上报人事部。之后，按公司差旅补助标准及意外开销，提交出差费用申请，报请部门经理批准，方可从财务部提取相应款项。出差完毕，须在三天之内向财务部上交剩余款项及相应报销凭据，不可滞留公款。十四、公司员工在出差中，须及时向部门主管汇报出差进度及所遇到的各项总是。对于超出个人职责权限的决策问题，须提请部门主管批示后方可行,不可自作主张。出差完毕后，须在三天之内提交出差总结，客观反映各项问题并作出相应分析。十五、公司员工及时向上级领导上报反映各种市场问题和情况，并鼓励提出个人见解，参与讨论解决方案。十六、公司各部门间须全力配合协作，以营销工作为中心展开工作，全力为营销部门服务。计划、财务、人事、储运等部门对销售部工作的服务配合，不可蓄意怠慢，若贻误销售工作，须承担相应责任。十七、为提高公司的用车效率，公司销售人员须提前一天向储运部提交用车送货单，同时列明运输路线和各点所需产品量。储运部须按时配备好相应车辆和货物，确保产品按时进入各销点。十八、公司员工因工作所需用车者，须报请部门主管同意签字后，方可至车队主管处给予调配车辆。十九、公司销售人员根据各自业务特点，可提前向部门主管申请相应费用，签批后从财务部领取款项。事务完毕后，须在两天内向部门经理提交相应依据，之后给予相应核销。二十、公司各部门经理因特殊情况未能就职，须委托部门内其它部门主管代为处理职责内各项事务。二十一、公司全体员工须严格执行此制度。销售公司办公设备使用制度销售公司配备的所有办公设备由专人负责使用，使用办公设备的所有人员均须按关要求操作。办公用计算机，打印机等办公设备由专人负责使用，其它人员不经允许不能私自使用该设备，更不能将游戏光盘及外来软件．磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款200元。员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。任何人未经领导批准，不能将公司的专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。销售公司保密制度必须遵守国家有关的保密法规和安全制度。不得向他人泄露公司的技术秘密。不得向他人泄露公司的市场策划方案及秘密。不得向他人泄露公司的客户秘密及客户档案。不得向他人泄露公司的营销策略秘密。违反以上规定者，将处以重罚，情节严重的，追究重则并予以除名。出差管理规定（试行）为配合公司的对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。第一条：员工因公出差需借差旅费时，应首先填写“出差申请单”，审批程序如下：1、员工出差由部门经理安排后报主管副总经理审批；2、部门经理出差由主管副总经理报总经理审批；3、副总经理出差直接报总经理审批。由本人（特殊情况下可以委托他人代办）填写借款单，经总经理批准，财务部按差旅费包干标准审核借款金额，办理借款事宜。第二条：借款单一人一单，须填写出差人姓名、目的地、往返路线、出差天数以及乘何种交通工具，预借差旅费。乘座飞机的须经总经理审查同意，乘坐出租车经总经理单项审批方可报销。第三条：学习及参加会议的人员不执行包干办法，外出工作考察是否执行包干办法，由总经理审批，凡执行包干办法的，超支不补，节约归己。第四条：差旅费包干标准按后附（表一）规定执行。第五条：出差人员应开具住宿发票、交通费发票，超支不补，节约归己，无住宿发票的，按包干费用的50%报销。第六条：公司副总经理以上人员在工作需要，确须随行人员的，其中一名随行人员可按该领导交通和住宿标准执行。第七条：专职汽车驾驶员每天包干补助15元，每月按日历天数计算，加班加点不另计报酬，具体细则另定。第八条：新疆派出和特聘人员，按每年二次探亲安排，一次往返飞机票报销，一次往返火车票报销。第九条：员工长期在外地出差一个月以上的，凭住宿发票实报实销，每天不得超过80元，每天伙食费补助20元。第十条：员工外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费按会议通知规定办理。但是对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费等，参加会议人员按差旅费开支规定办理。第十一条：员工趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费等。第十二条：员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。第十三条：员工应于出差返回公司后一星期内，依照有关规定填写“差旅费报销单”，连同出差单据按程序经审核后，交财务部根据规定报销，结清借款。第十四条：财务部根据本规定严格审核，如有报销不当，不但报销人要负有虚报冒领的责任，经办会计人员也要承担审核不严密的责任。第十五条：工作人员出差返回后，应提交出差“工作报告”，报主管领导审阅后，交公司档案室存查。第十六条：因公学习、考察等出差取得的技术经济资料，须交存公司档案室，经档案员接受签字后，财务部予以报销。出差人员乘坐车、船、飞机及住宿、市内交通费伙食补标准标准职别交通工具住宿市内交通伙食费包干费用合计火车轮船飞机一般地区特殊地区一般地区特殊地区一般地区特殊地区副经理、及相当职务人员硬卧三等舱普通舱150元200元40元60元200元250元部门经理及相关职务人员硬卧三等舱普通舱100元150元30元40元160元200元公司其他人员硬卧四等舱——80元100元20元30元120元160元注：1、特殊地区：大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆2、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。宿舍管理暂行办法（试行）为使本公司员工宿舍经常保持公共秩序，环境整洁、整齐与公用设施完好可用，使住宿员工得以充分利用住宿时间，获得安静的休息，恢复身心疲劳而提高工作效率的目的，特制订本办法。一、住宿申请凡需要住宿的员工，均须填写住宿申请单，送公司经理批准后方得住宿，原则上以在职员工在北京市确无稳定住所或工作需要住宿的员工。二、宿舍管理员1、宿舍管理员应备置住宿员工登记簿，将住宿员工的姓名、性别、职务、籍贯、紧急联系方式、联系人、必要的出入动态等，详细登记并保证资料的完整，以备检查和紧急时之参考。2、宿舍管理员遇到违反宿舍管理规则者，留宿亲友者，宿舍内有不法行为或外来灾害时，有权及时劝阻警告，无效时须及时通知公司经理或行政综合部报请处理。3、宿舍管理员应严格执行本办法各项规定及上缴命令，若有徇情或怠忽职责时，应依人事管理规则严予处分。三、管理规定：住宿员工应遵守下列各项规定：1、服从宿舍管理员管理、派遣和督导。2、住宿床位及内部设备，一经配定后，均不得擅自调换。3、宿舍公物应加以爱护，如因过失致使公物损失时，应负责照价赔偿，赔偿费用酌情由薪资中一次或分期扣除。4、舍内严禁烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器（如电熨斗、电炉及耗电之电器等）。5、舍内不得使用或存放危险及违禁物品，以策安全。6、舍内不得有酗酒、赌博等不正当行为。7、舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。8、清洁用水的使用不得浪费，用完时应即将龙头关闭，否则一经查出，即按违反公司规定办理。9、舍内不得留外人住宿。10、贵重物品必须携入者，由各人自行保管，自行负责。11、不得在墙壁上剪贴字画、乱钉铁打衣架等等。12、住宿员工应注意礼貌，与同仁和睦相处，不可高声谈笑。六、舍内卫生1、各宿舍由住宿人轮值清扫整理，须随时保持清洁。2、污秽、废物等垃圾，须集中于指定场所倾倒。3、被帐、衣物均须于起床后，整理就绪，不得随意放置。4、洗晒衣物均须按指定位置晾。5、行政综合部应随时派员检查宿舍内务。七、住宿员工如有下列情况之一者，除取消住宿权利、勒令退宿外，并由行政综合部酌情报请处分。1、不服从宿舍管理员监督管理者。2、在宿舍赌博、殴斗及酗酒者。3、蓄意损坏公用设施或公物者。4、散布谣言或集会结社者。5、留宿外人者。6、擅自在宿舍内接待异性客人者。7、违反本管理办法者。8、有其他不正当行为，而不听从劝导者。八、凡辞职、免职或勒令退宿的人员最迟须于奉令之时起二十四小时之内，迁出宿舍，所有携带之物品应先经宿舍管理员或行政综合部派人检查后，才可搬出。九、本办法由行政综合部负责解释。十、本办法自公布之日起实施。通讯工具及其费用管理规定（试行）为了加强公司通讯工具的管理，本着方便工作，节俭费用的原则，结合公司实际，特制定本规定：一、通讯1、公司所有员工使用的移动电话、住宅电话，公司一律不予配备，传呼机根据业务的需要，由使用单位（部门）申请，总经理审批，由公司行政部统一配置，其产权归公司所有，员工调出本公司由行政综合部负责收回。2、单位（部门）办公用电话，由公司行政综合部统一规划，报公司总经理审批后，统一配置、管理，并根据需要安装北京线路。二、通讯费用1、员工个人按公司规定使用的移动电话、住宅电话话费可凭本人话费单报销，节约不补，超支自付，当月有效，两项话费可合计计算。2、单位（部门）办公用电话话费按定额标准执行，由公司行政综合部统一交费，统一管理，按季计算，节约留存，超支由本部门负责人工资奖金中扣除。3、员工出差，确因业务需要，由部门提出申请，报副总经理审批，由行政综合部登记后可报销，最高不得超过100元。4、特殊情况，由部门提出申请，报副总经理、行政综合部、财务总监、总经理审核批准，给予适当补贴，最高不得超过300元。5、电话费用标准：见表2-3-三、传呼费用汉字机每年报450元，数字机据实报销。四、移动电话费、住宅电话费、传呼费用凭个人交费单据依照上述标准到行政综合部登记审核后，交财务部主管审批报销。项目职别移动电话费月标准住宅电话费月标准副总经理400元200元部门正职重点部门300元150元一般部门200元100元部门副职重点部门200元100元一般部门150元80元司机报磁卡100元50元业务员报磁卡（或其它）100元——三、传呼费用汉字机每年报450元，数字机据实报销。四、移动电话费、住宅电话费、传呼费用凭个人交费单据依照上述标准到行政综合部登记审核后，交财务部主管审批报销。公司品牌管理全案一、品牌对企业发展的重要意义1、品牌化是现代企业发展的必由之路。2、品牌效应可产生巨大的附加效益，稳固产品的市场地位。3、良好的品牌为企业稳固一大批忠诚顾客，保证公司稳定长足发展。4、品牌效应为公司的企业形象和企业文化的建立、发展推波助澜。5、品牌意识促进公司全方位营销工作的开展和进步，激发全体员工的全局意识。二、品牌规划一年，****在北京市场的认知率达70％以上，实现销售目标。两年，****成为北京市场的知名品牌，并在北京周边省份具有一定的认知度（25％），实现总公司的销售目标，****扩展到其它新的果蔬汁。三年，随着****分公司在全国各地的市场开拓，****成为全国知名品牌，成为全国最大最强的果蔬汁品牌，并逐步走向国际市场，第一年，品牌投入占公司总销售额的％第二年，品牌投入占公司总销售额的％第三年，品牌投入占公司总销售额的％品牌投入包括：广告、促销、策划、产品研发和设备，服务设备和人力、贯彻CI、公关人力、公益、人员培训、信息收集分析等方面的投入。三、品牌维护与发展公司采取走低本投入的品牌道路，实行软硬广告方式的结合，并与公共关系、促销、公益募捐活动和售前中后服务挂钩。品牌维护的工作：1、产品质量上乘而稳定，来源于先进的技术完善的设备、优质丰富的原料，人员思想意识统一而前瞻，健全的全员质量管理制度，并且不断有适销对路新品上市。2、产品销量稳定上升，在把市场做成熟做透的同时，不断开拓出新市场。来源于先进完备的销售策略，精明公正的决策领导人，良好的团结协作氛围，素质优秀全面的销售人员，先进及时全面的人员培训指导等。3、广告促销：创意新颖而个性，紧密结合消费者需求及关注点，独特媒体且具相当吸引力，投放力度适中，组织得力，广告诉求点新、多、贴切、个性。4、服务：及时、周到、合理、方便、诚信，关键是人员意识。5、公关活动：抱着回报社会、答谢顾客的理念，关注社会，寻找和切入社会焦点，参与和组织可行的分益活动，高素质的公关人员，合理处理公关危机。6、经营理念、企业文化现代先进完备，结合实际，有严格的贯彻执行计划，从上至下全员重视，理念与企业行为一致。品牌的发展：在品牌维护期间，在市场上拥有较高的业务，产品日益丰富，融入消费者的生活，围绕品牌理念主题，根据消费环境、季节、潮流等变化推出有新意的广告、促销、活动方案，使****品牌形象深入人心，给消费者一个健康、环保、诚信、富有爱心、责任心、行业楷模的形象。四、品牌管理制度第一条公司总经理全面负责品牌规划、管理工作。第二条公司市场部负责广告、促销、公关的创意策划、组织工作，各种策划报总经理审批后执行，每季呈交工作报告及下季计划。第三条公司客服中心负责售前中后服务工作的策划组织监督，接受处理客户、消费者的投诉，作为记录整理存档工作。第四条公司执行经理负责与相关部门的沟通协调工作，并给予市场部和客服中心支持。第五条公司全体员工须树立品牌意识，坚持顾客第一，注重规范言谈举止和仪容，奖惩详见《奖惩办法》。第六条公司员工须全力维护公司商标、产品、广宣品、各种策划方案，公司商标在策划方案和广宣品被设计中，须征得总经理的批准方可使用。第七条公司员工须全力支持和执行已批准的策划活动。第八条公司计划主管负责年度、季度品牌投入计划，并负责对各种活动及投入的效果进行测评分析的组织，及时呈交报告。第九条公司对员工积极提出的每一条品牌策划建议给予150元的奖励，并加3分。第十条公司总经理定期检查品牌推广活动的进展和效果。第十一条本制度未尽事项，参见公司的相关规章制度。销售公司产品价格体系及销售政策一、根据市场同类产品的定价及产品本身确定“****”牌胡萝卜汁系列产品的定价分别为：1、出厂价、指导批发价、指导零售价。2、坚持全市商业市场零售价统一，通过反利的方式，保证经销商利润，酒店及特区除外。3、在外埠地区，如无同类产品，可坚持高于本地区价格出售。4、建立价格反馈系统。二、价格及返利政策1、定价（表一）单位：元序号规格单位出厂价指导批发价指导零售价1****瓶2.502.702.902****听2.803.103.503****盒8.008.709.602、扣点（表二）单位：元渠道品名商场、超市批发集团酒楼特区****8.508.009.009.008.00****2.602.402.802.80-3.102.60****2.802.603.203.20-3.502.90扣点3%～8%3%～5%2%3%5%三、定价依据1、生产成本、运杂费、税收、管理费用。2、本产品不同于其它产品的品质，具有独特的内含及饮用价值。四、返利办法及时间1、根据客户销量及要求，分别为：月、季、半年、一年不等。2、除表内返利规定外，销售额达到500万元以上的再另加重奖，500万元以下的奖励，分为100万元、200万元、300万元、400万元四个档次，分别可得不同奖项。年售100万元奖金：0.8万元（或等值奖品：）年售200万元奖金：1.6万元（或等值奖品：）年售300万元奖金：2.4万元（或等值奖品：）年售400万元奖金：3.5万元（或等值奖品：）年售500万元奖金：4.5万元（或等值奖品：）年售500万元以上至1000万元奖金：5.6万元（或等值奖品：）1000万元以上的奖：10万元左右的小车一辆。3、以上6档不足下一档者按本档返利，如180万元不足200万元，返利先按100万元返还，另余下的80万元可同下次相加计算。4、月返利在下月以上同第一次进货时间为准。5、如经销商愿意以货抵款（其货价按出厂价供给）所返货物随货同行。6、季、半年、年返，以合同期限为准。7、特殊情况，别行商定。五、促销品的发放及促销政策：1、促销品的发放：促销品的发放是与经销商销售业绩挂钩。POP招贴、手提袋、产品简介等印制品根据出库数量由各区域主管统一在公司办理。2、促销政策凡公司发展的经销商区域内大类型客户，必须在本区域内举办有影响、有效果的促销活动，原则上每区域每月1－2次，促销活动以经销商为主，公司配合。经销商或公司协助举办的促销活动，由公司市场部负责根据促销规模的大小，提供一定量的偿品、促销礼品，但须提前申请，由公司市场部统一安排。经销商举办的促销活动，公司批准后，须由市场部和片区增派一定量的业务人员予以支持，拟好活动程序，作好活动计划。六、付款方式1、凡公司发展的经销商和客户必须现款现货。2、付款以现金、转帐、汇票的方式均可（以款到公司帐户为准）。3、款到公司后，北京地区域内当日送到，郊区第二天送到，外地根据远近程度而定。七、滞货及有关事宜处理1、如产品出现滞销、经销商必须在3个月内向本公司提出调货需求，产尽快与公司办理调货手续。2、经销商在产品销售时，如发现本产品确因质量问题不能销售时，待公司审核确定后，公司将就地销毁并立即补给，造成直接经济损失由公司承担。八、发展经销条件与要求1、具有一定的经济实力。2、具有一定的销售网络和销售手段。3、素质高、有经验、信誉好、客户反映良好的经销商。九、业务员提成1、区域主管、客户经理在片区范围内所有业务人员的销售提成为：每百元利润，片区主管分成比例为10％，业务人员分成为80％，其他管理人员及后勤保障人员为10％。2、公司批准有业务能力的外来人员兼职销售，但须规划为片区管理，业务提成本和本公司业务人员等同，但需扣除20％管理费。3、销售公司的行政人员只领公司发放的工资及统一发放的奖金，不占任何销售提成（工资及奖金与总的销售利润挂钩）。4、公司的销售提成一律以银行信用卡的方式，届时由财务部门将业绩核算后，当月存入卡内并发给本人核算通单，将本月入卡情况通知本人。本办法由公司认可、修改后，正式装订使用。销售管理办法总则本公司为加强和改进营业绩效管理，提高总体经营效率，特订定本办法。业绩管理工作不是一种单纯的数字统计工作，而是对原始资料加以综合统计和研究。业绩管理工作不是对个人单纯的绩效的统计工作，而是与其他单位或团体不可分的整体性统计工作。实绩统计第四条业务人员个人销售实绩，须加以统计，其统计项目如下：一、固定顾客订货数量统计：推销订货数量统计——指各类业务员访问时所接受订货统计。信电订货数量统计——指对各类业务员所辖区域内顾客来电话或信件订货数量统计。二、新拓客户订货数量统计——即非固定（原有）客户订货统计。三、销货退回数量统计：业务问题统计——指因供货不及时无法按时限送货而退货等进行统计。品质问题统计——指对因产品不良的退货统计。误期问题统计——指对未按客户指定日期送货而遭退货的统计。其他问题统计——指客户订货太多，或因滞销问题退货的统计。四、销货作废统计——指业务员开具“售货清单”已登记入统计表，在未送货前又取消清单数量统计。五、销货优惠款额统计——指佣金款额统计。六、实销额统计——即客户订货累计额扣除退货、折扣、作废、优待的统计。第五条凡个人销货中退货为上月份之订货（或送货），其退回数量，应由本月份（可下月份）该业务员销售实绩中扣除，或追回该退回数量绩效奖金。第六条对业务员个人销售损益加以统计，即个人销售毛利统计，其项目如下所列：个人销售值统计：确定各产品的边际成本——即边际价格及推销成本。销售费用统计——即薪水、津贴、机车保险、油料、旅费等费用统计。其它费用统计——即对交际、赠送、其他等费用进行统计，运费也应列入。第七条对业务员个人销售收款实绩加以统计，其中下所列：本月应收货款统计（含本月底止应收未收款）。本月实收额统计（含期票）。三、期票利息损益统计。第八条对业务员个人销售净利润，即销售毛利扣除期票损益加以统计。第九条本公司销售实绩分月份及年度二类加以统计，其统计项目如下：实际销售总额统计。销售退货总额统计。四、各区域、各种类销售额统计。第三节实绩统计图表营业单位对营业人员工作实绩加以统计后，对绩效应列成图表，以提供经营者了解经营状况。地业务人员工作绩效统计图表各类规定如下：一、业务统计表：个人业绩统计比较表经销商业绩统计比较表。二、每月业绩累计比较表：（一）业务员每月业绩统计比较表。（二）经销商业绩比较表。第十一条营业单位应以销售净额统计为主，销售成长率应列出图表，其中包括：一、销售总额增长一览表。二、产品销售额增长一览表。三、各业种销售总额增长一览表。第四节绩效评价第十三条公司对营业单位确定销售目标。第十四条营业单位同时对营业人员确定个人月标准销售额规定。公司促销管理制度一、理货（促销）员管理制度：（一）促销员必须严格遵守公司制定的各项规章制度，服从公司划分的责任区域和促销理货终端的工作安排（二）促销员应着公司统一制服，整理好个人仪表仪容。干净、整洁、健康、稳重，维护好公司形象。（三）按工作安排制订个人详细工作计划，按天安排好工作路路线和目标客户，并严格按所填拜访表内容到各餐饮终端进行理货促销工作。（四）准备促销工作所需完善的工具及促销活动所需宣传品及礼品。（五）认真细致检查货品的陈列情况，价格标签准确清晰度，宣传品使用情况；严格有序按公司安排进行促销活动，合理使用促销品，达到应有的促销效果。（六）每日工作结束后，按公司布置，准确细致填写工作汇报表，上交主管审阅；并将市场信息及时反馈，供上级汇总分析；同时，按消费要求制订个人促销意见计划，供公司参考。（制订可行的终端开发计划）。（七）促销理货员拜访时，安排合理时间，多与客户交谈、沟通，增加了解，促进友谊，建立良好的客情关系，为业务开展创造良好环境。（八）按工作目标拜访对象，建立客户详尽档案；同时，发现了解客户的困难要求，上报公司后，按批示尽量予以帮助、解决，达到服务客户的目的。（同时制订可行的新客户开发计划。）（九）及时发现问题，如有破损，过期要及时撤货；帮助客户完成补货单据、定价等问题；同时制订补货，回款计划，上交公司汇总安排。（十）促销、理货员有义务将发生的情况与重大问题及时准确上报公司，并协调帮肋，按公司安排解决；如促销员的工作失误使公司失误使公司承受损失，责任由个人承担。（十一）促销员如未按工作计划进行工作或未到客户处工作，按旷工处理。工作态度要端正、勤奋、积极、负责、信息反馈要准确详尽，并主动接受上级领导的监督、检查、考核。（十二）按公司安排、接受统一培训及工作调动；如因个人原因离岗不得将公司资料带出或转业，在公司工作转交合理后方可离岗。离岗后对公司不得有消极影响。二、客户经理管理制度：客户经理必须严格遵守公司制度制订的各项规章制度，服从公司分配的业务区域和负责管理的分销商的工作安排。业务经理应着公司规定服装，整理好个人仪表仪容，干净、整洁、健康、稳重、精干、维护公司形象。按公司工作安排，制订详尽的月、周工作计划；制订每周每天具体工作内容，按地域和客户等级制订工作路线和工作目标，并严格按工作计划有步骤认真工作；准备好工作所需的工具物品。拜访客户时，了解客户存量，价格执行，货品流向、流速，宣传品使用，促销活动开展及效果，以及产品的销量与价格政策。工作结束后，按公司要求，准确细致填写工作报表，向上级区域主管口头汇报分销商情况重点，接受指示；同时根据市场信息分析，写出本人的意见和促销方案，汇报上级参考审阅（每周）。根据拜访情况，制订建立分销商档案，为分销商分级别，确定公司核心分销商，加强对客户的管理，确定客户信誉度。根据客户等级，制订拜访时间、内容，与客户多沟通、了解，建立良好的客情关系，为业务拓展创造良好环境。主动积极了解客户困难、需求，经上报公司批示后，主动帮肋客户解决困难，提出合理建议，并帮肋客户拓展网络，达到服务于客户的目的。主动询问，侧面了解，发现问题；如有破损,过期等货品问题，要及时主动上报公司，在公司许可下，及时撤货或换补货；帮助客户整理销售记录和单据保存，为回款创造顺畅的条件；同时制订补货、回款计划，上报公司汇总安排，重大情况及时上报请求批示。管理好下属促销理货员工作，对其工作定期监督、检查，写出考核报告及人员布置计划，上报公司汇报总结，进而建立高速高效的队伍。客户经理不得在公司未批示的情况下，私自改变货品价格，价格策略，出货数量，接受回款；工作报表要真实、准确；工作内容要严格执行，上岗时不得办理私事，不得擅自离岗；不得未经允许私自泄露公司资料。以上情况一经发现，责任自负，公司将严肃处理。按公司安排，配合上级，和促销、理货员主动接受培训及工作调整；如有个人原因申请离职，提前一个月上报，将工作及款项结清转交后，方可离岗。三、区域主管管理制度：区域主管必须严格遵守公司制订的各项规章制度，服从公司分配的工作区域及工作目标，工作任务等工作。区域主管应着公司统一服装，整理好个人仪表仪容，干净、整洁、健康、精干、维护公司形象。根据公司整体销售计划，制订其负责的区域年度、季度、月度、半月度销售计划；并根据市调，按地域为下属客户经理、理货员划分责任区。分配销售任务，相应制订人事业务员的组织构架及制度。根据市调，帮助客户经理整理分析分销商档案，协肋公司与分销商签订合作协议，并与分销商筛选终端目标，有步骤开拓市场；根据销售任务，有目标发展分销大户，并维护其经营活动，增大市场开拓力度。根据客户经理与促销员汇报，建立本区域的客户档案并不断完善。积极帮助公司拓展新市场，促进公司销售，定期按半月上交拓展计划，供公司参考，批示后开展活动，达到公司整体目标。将各方面信息汇总分析，制订本区域的促销计划，出货、回款计划上报批示后认真协肋其它部门执行。对下属工作认真检查、监督、考核，配合公司整体管理机制，进行奖惩；配合人员部门对下属定期培训，人员筛选安置，使公司拥有高效精干的销售队伍（建立区域人事档案）。协肋下属解决客户的困难需求；申请经费，严格审批下属的回款、出货、促销方案；根据市场信息分析，制订出月份的价格策略及促销策略，上报公司，供公司批阅参考。配合公司营销工作，协肋拟定开展的客户答谢会与交流座谈会，增进客情关系，为业务员、促销员工作创造良好工作环境。****销售公司回款制度为顺利完成公司下达的销售任务，针对目前市场现状，尽量使产品基本无库存，销售公司根据已掌握的市场信息和现有的市场关系，制定几条针对措施。一、确保销售1．对经销商实行年终返利及客户经理，区域主管的奖励制度，来扩大产品的销量，在旺季销量大，淡季为争取年终返利及奖励而不萎缩市场。2．公司建立自己的营销网络及配送队伍，产品一上市销售公司除走批发和直供渠道外，还拓展了较多的团购及特区业务，加之自己的配送队伍行动较灵活，力争在一些小的商品及路边摊点也能买到****系列产品。3．公司在前期配合产品铺市，在产品推广方面下了较大的功夫。例如，磁卡促销办法，如能达到预期目的，可利用较小的成本获取最大的利润（详见促销方案），在电视、电台、报纸等新闻媒体中也做了较周密的安排，使产品入市的面积发展到最大量。二、确保回款1．以相对量大的促销人员、客户经理、区域主管等铺市场维护人员尽快铺开市场，力求点多量小，减短帐期。对一次进货较多，但又不能一次结帐的客户，尽量说服以存货2天为基数，少送勤送，加速物流，加快资金周转。2．公司原则上先款后货，现买现结，但对信誉较好的客户可以放宽政策，不能超过公司规定的帐期。3．所有返利及奖励均按回款额计算，并以此做为商家及客户经理的工作业绩标准之一。4．制定严谨的销售合同，必要时诉诸法律。5．大额销售合同需交法律公证处公证，以此做为双方约束。销售公司客户提案意见处理制度一．目的：本制度的制定，旨在广泛听取客户意见，使客户的提案与意见处理规范化，标准化，做到广泛听取及时处理，迅速反馈。二．对象：以销售公司销售的****牌产品为对象，所有****产品销售客户都应视作提案（意见或合理化建议）的提出者。三．提案的内容：客户购买，销售****公司系列饮品，最终目的在于降低销售成本。因此提案内容归结为降低销售成本，增加销量两个方面。具体内容有以下几点：增加销量的标准化程度有关建议；降低物流成本，改善销售渠道与服务方式的建议；有关围绕市场推广方面的合理化建议；提供拓展渠道及开发市场的信息；改善终端服务等方面的建议；其他。四．提案目标市场推广部受公司的委托能半年提出提案目标和提案收集计划并及时通知客户。五．提案的受理与处理办法：客户将自己的提案填入统一表格；市场推广部受理后，作受理记录，送交经理办公会专题研究分析；经理办公会研究分析原则上不能超过三天并将研究结果记入提案表，做为受理答复；市场推广部书面告知客户提案采纳与否的同时并就实施时间，改进措施等通报客户；提案成果分配；根据提案采纳取得的效益大小，给客户以奖励。销售公司仓库管理制度总则第一条：销售公司北京市库房，是北京市场产品供应系统的一个重要组成部分，是销售周转储备的环节，它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，出入迅速，面向销售，服务周到，降低费用，加速物流。第二条：加强库管经济责任制，形成产品库内管理保证体系，实行工作质量标准化，应用到现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。产品的入库验收第三条：产品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点产品名称，代号，批次，数量，按产品入库交接单上的要求签字验收入库。第四条：入库产品应具备入库条件，带有生产合格证方能进入指定库房货位。第五条：在货物验收中如发现问题，应及时向销售公司汇报，查明问题发生的原因，及时做出处理决定。物资的储存保管第六条：库管员应将入库产品根据产品的种类，型号，批次，生产日期，包装形势的不同，规划设计并予以放置，以次序排列编号。第七条：产品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据产品的包装特点，做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐。第八条：库管员对入库产品及库内设施应负有经济和法律责任，做到人各有现，扬名有主，事事有人管。仓库产品如有损失，贬值，报废，盘盈，盘亏等，保管员应及时向公司领导以准确数字书面回报，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。更不能采取“盈时多送”亏时克扣的违纪做法。第九条：库管员应加强对不同生产日期的入库产品进行管理考虑到产品的有效期，要先进先出发货方便，留有回旋余地。第十条：保管员对入库产品及器具未经公司主管领导同意,一律不准擅自。整件产品更不准拆件零发，特殊情况须经公司主管领导批准。第十一条：仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业须经保卫部门批准。库管人员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。产品的发放第十二条：产品的出库应坚持一盘库，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反原则造成产品过期变质，破碎等损失，库管员负一切经济责任。第十三条：库管员须对出库的单证认真审查其内容。（包括：品名，规格，型号，出厂日期，数量，单价，货款总额收款专用公章等）发现与填写有误，应立即通知开票人更正后发货。第十四条：库管员记帐字迹要清楚，日清月结不能积压。第十五条：库管员离职，要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司派监交人见证，双方各执一份，公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。库房盘点第十九条：库存产品应定期进行盘点，填制库存盘点表，盘点后库存数字，和帐面数字核对如有差异,即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，报公司主管领导予以处理，情节较为严重的交司法部门处理。司机及车辆管理条例（暂行）为确保销售公司营运工作的顺利进行，特制订本制度。第一条：公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理等条例》及其他国家、地方性的法律、法规、政策及条例的有关规定。第二条：公司司机及车辆由公司储运部统一调度安排。第三条：司机应爱护公司车辆，每天进行清洗，保证车辆内外的干净、整洁，作好车辆的日常维护工作，确保车辆的正常行驶，保持最佳状态。第四条：司机按照储运部调配时，在出车前，应对自己和车辆的所有手续和证件进行检查，手续、证件不全者严禁出车。第五条：司机要严格遵守交通法规，严禁危险驾驶、疲劳驾驶、酒后开车，一经发现，交储运部严肃处理。第六条：司机凭派车单出车，严禁“公车私用”，一经发现，交储运部严肃处理。第七条：司机每日出车后须做出车记录，填写《用车情况记录表》（包括行车目的地、主要行驶路线、行车任务、行车距离、任务完成情况等），交至储运部专人负责整理统计备案。第八条：如车辆发生故障，负责司机应及时填写《车辆故障报告单》，并尽快查明故障发生原因，进行处理。《车辆故障情况报告单》包括以下内容：1、故障发生的时间和日期；2、故障情况（故障如何发生）；3、检查情况（故障发生原因）；4、如何处理；5、处理结果；6、修复后，可正常使用的时间。第九条：司机未出车时，应将负责车辆停放在公司指定的地点、停车场或其它安全可靠的地点；司机离开车辆时，应检查所有的车门、车窗是否锁好，方可离开。第十条：如发生交通事故，由交通大队划分责任，司机应积极配合处理事故的有关单位进行处理。公司的处罚视司机责任的大小和实际情况对司机进行处罚。第十一条：司机如因违反交通条例或其他有关的政策规定面造成的交通事故、经济损失以及对公司间接造成的损失，由司机自行承担，公司的处罚视实际情况进行处理。第十二条：司机应视车辆的实际使用情况，定期到车辆指定的保养维修点进行检修和保养，并填写车辆保养记录单，交至储运部备案。保养费用依据发票实报实销。第十三条：司机在出车前应检查车辆油箱，如剩余油量不足，则须及时加油。加油费用按照发票实报实销。并作好加油记录，包括：加油容量