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文档简介
现场评审记录1厂区设计和环境卫生核查项目客观描述厂区周围环境有碍食品安全卫生的因素:如化工厂、水泥厂、医院、养殖场、污水池塘或污染河流、相邻的居民生活区、餐厅厨房等厂区附近2公里内无污染源,工厂环境良好无污染源。厂区布局:厂区平面图的核实,生产区与生活区的隔离,厂区内兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品情况厂区平面图和实际相符,生产区和生活区严格隔离,厂区内五兼营,未发现有碍食品卫生的其他产品情况。厂区卫生:路面、地面、厂区卫生间、鼠、虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点,生产中的废水(污水)废料的排放或处理,原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施,废物、垃圾暂存设施,无害化处理厂区路面平整、无积水,有绿化,厂区无鼠、虫滋生地。有废水排放系统。废料垃圾暂存地远离车间,结构严密,有防鼠防虫设施,下班后定时清理出场;原辅料和化学药品及包装物料有专库储存。2车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒核查项目客观描述更衣室、卫生间和淋浴室:更衣室的设置,与更衣室相连的卫生间和淋浴室的设置,清洁卫生的保持,设施和布局对车间造成潜在污染的风险,淋浴器能否正常使用设置与车间相连的更衣室,清洁区和准清洁区的更衣室分别彼此独立设置。清洁卫生,在更衣室内对工作服进行紫外线消毒;杀菌车间设有专门更衣室;车间内有正常使用的卫生间。更衣室:私人物品与工作服的分开存放个人物品存放在更衣橱内,工作服悬挂在更衣室衣架上。卫生间:门、窗朝向,洗手、消毒、干手设施,排气通风设施,防蝇虫设施,有无遗留大小便车间内部有卫生间,排气通风畅通,有防蝇虫设施,便后卫生间冲洗干净。生产人员个人卫生:更衣、穿戴、洗手、消毒、干手、鞋靴消毒进入生产区域内的生产检验及管理人员能保持个人清洁,所有进入生产区域内的人员着工作服工作靴,双手进行清洗消毒、干手后,通过鞋靴消毒池消毒后进入车间。工作服、帽:清洗、消毒、发放、更换。不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分:穿戴的不同颜色或标志规定按期更换和消毒工作服、帽,工作服在更衣室内臭氧消毒。厂区内设有专用的洗衣房。洗手设施:位置、数量,清洁消毒和干手设备或用品,洗手水龙头的非手动开关车间入口处设有足够用的感应式水龙头,有洗手液盒、50ppm的次氯酸钠消毒液消毒,有干手器。鞋靴消毒设施:结构、功能车间入口处的鞋靴消毒池为瓷砖贴成,消毒池底部做防水处理,对进入人员的鞋靴进行消毒。消毒剂:配置、使用、保管车间内设有专门的消毒剂配制间,用购置的次氯酸钠配制,设专人看管,有领用和配制记录,有每半小时1次的监控记录,保证消毒液浓度持续符合要求。3生产车间核查项目客观描述车间布局:面积与生产能力匹配,防止人流、物流、水流、气流交叉的设计与设施,排水和通风系统的设计与设施,车间进出口及与外界相连的排水、通风处的防鼠、防蝇、防虫设施车间面积完全满足生产的需要,不同卫生要求的生产区域之间有隔断、无人流通道,物料通过洞口传入,排水从高清洁区到一般清洁区,车间进口有防蝇虫的门帘、灭蝇灯、防鼠板,下水道口有不锈钢防鼠网,通风口有防蝇虫的纱窗,各种设计合理无交叉。地面:材料、污渍、杂物、积水、破损、坡度地面刷有地坪漆,无油渍,无积水,地面无破损。墙面:材料、污渍、积尘、破损、墙角、地角、顶角内墙为复合板,无污渍积尘,没有破损,地脚有弧度,未发现不合理现象,墙角、地角顶角结合紧密,有弧度。门窗:材料、结构、内窗台斜度门窗用塑钢材料制作,内窗台斜度45°结构合理,符合要求。天花板:材料、残渣、污渍、冷凝水、霉变、破损、封闭车间顶棚为复合板材料,无污渍、冷凝水,无霉变和破损,封闭完好。车间通道:材料、污渍、杂物、积水、破损,防止人流、物流交叉的措施车间、人员通道地面均为瓷砖材料结构,无污渍、无杂物、无积水和破损等现象,每个加工车间各有专用通道,物料通过传递口传递,无交叉或者迂回,无交叉污染隐患生产线上方管道及设备设施:清洁卫生状况、锈蚀、渗漏、滴漏生产线正上方无管道经过,设备设施材料为不锈钢或无毒硬质塑料,清洁卫生,无锈蚀、渗漏、滴漏现象无锈蚀、滴漏等现象,清洁卫生冷凝水:天花板、生产线上方、墙、冷热交换区天花板、生产线上方、墙壁等区域未发现有冷凝水排水:通畅性、水流方向、排水沟清洁状况车间排水沟为明暗结合,排水畅通,车间出口处有防鼠网,水流方向从高清洁区流向一般清洁区,各清洁区有彼此独立的排水通道向厂区排水系统排放生产污水通风:通畅性、不良气味、蒸汽滞留、防尘装置罐头车间洗瓶、杀菌易产生蒸汽处均设有集气罩,车间内无蒸汽滞留,配汤处有机械排风装置,无不良气味和蒸汽滞留,通风口设防尘不锈钢滤网。照明:设施、照度、防爆装置、死角、被加工物的本色车间内均使用防爆灯,有防爆装置,照度符合规定,没有改变加工物的本色。温度:温度控制设施、环境温度、产品温度、温度测量显示装置、温度自动记录装置车间温度无特殊要求,有温度要求的区域如杀菌处有玻璃温度装置,有温度记录。电、气供给:供给设施、供给能力、运行状态、维修保养公司备有容量为500KVA的电力变压器和额定蒸发量的电蒸汽锅炉,运行良好,维修保养按照设备维护保养程序执行设备、设施和工器具的食品接触面:材料、清洁卫生、缝隙、背面均为不锈钢或者硬质无毒光滑塑料,清洁卫生,缝隙及背面洁净生产设备:布局合理性、清洁程度、运行状态、维修保养设施、设备按生产工艺要求和流程布局合理,有设备清洗、消毒、卫生状况检查程序,设备表面清洁卫生,运行良好,有维修保养计划工器具和容器清洗消毒场所:清洗方法、消毒剂使用、水温、整洁程度、上、下水的位置、工器具清洗后存放的情况清洁区设置工器具清洗消毒区及清洗、消毒、漂洗池,有上、下水装置,有消毒工具存放架。工器具按“清洗-消毒(100PPM次氯酸钠浸泡10分钟)-漂洗”程序进行。有专用工具存放架。但黑蒜车间使用次氯酸钠消毒剂后,未及时放入专用橱柜内。班前班后卫生清洁工作:清洁程序、执行状况、专人检查、检查记录班前清洁,班中每2小时清洗消毒1次,专人检查,有记录。班后对生产设施进行卫生清洁、消毒工作,专人操作并有记录,车间主任检查并作检查记录,执行情况良好容器:盛放食品容器的放置,可食与不可食容器的标识与区分,废弃物容器的防水、防腐蚀、防渗漏及其清洗消毒盛放产品容器为塑料筐,下脚料用带有废弃物标识、无腐蚀、无渗漏的塑料筒盛放,所有容器及时按照消毒程序清洗消毒操作台及加工设备中的废水排放:对加工产品造成污染的风险加工设备中的废水直接排入下水道,对加工产品没有造成污染的风险原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品的存放:存放区域的分开、受污染的风险原料、辅料、半成品、成品划分独立区域存放,工艺流程设置合理,无交叉迂回,无交叉污染的风险生产人员:健康检查、个人清洁、穿戴、洗手、消毒、化妆、手套管理、生产操作、伤病、工作服帽鞋的定期消毒、培训、考核人员均有健康证明,入车间严格执行更衣程序、洗手消毒程序。工作服、鞋、帽定期消毒,并有专人监管。工人有操作培训和考核,有培训考核记录。个人卫生符合要求。有健康检查、班前洗手消毒一次,工作服每天消毒,有记录。现场检验点:设置的合理性、检验程序、检验操作、检验记录与现场的符合情况3个检验点,有监控程序,现场观察检验与记录符合。设置合格,记录与现场基本符合现场质量管理与检验人员:配置的合理性、资质、应知应会各工序现场均有检验人员;装罐量监控、封口、杀菌监控,设置合理。质检人员4名,中专以上学历4人。2人经过专业培训,2人内部培训合格质量管理与检验人员的现场工作质量:取样和检验操作的效果按照标准进行原料、半成品、成品的取样和检验,检验操作基本符合要求,能够按照文件要求进行操作影响食品安全卫生的关键工序:设置、监控、纠偏、记录、操作人员设有4个关键工序:原料验收、装罐、封口、杀菌,食品安全小组成员实施监控,监控记录较完善;关键工序至今未发生过偏差,尚无纠偏记录热杀菌产品:杀菌设备热分布和热穿透测试、热杀菌工艺规程验证、温度显示及自动记录装置、压力表、计量检定和校准(适用于含热杀菌产品的评审)不适用CCP:设置、醒目标识、标识内容的清楚完整程度(适用于需验证HACCP体系的评审)标示清晰,内容清楚完整,标示内容与文件规定符合危害分析和控制措施:合理性和充分性(适用于需验证HACCP体系的评审)危害分析基本充分、合理。控制措施合理,符合有关规定要求。生产用原料来自CIQ备案工厂HACCP计划:合理性和充分性(适用于需验证HACCP体系的评审)基本合理,设置符合管理体系要求HACCP计划的实施:有效性(适用于需验证HACCP体系的评审)通过实施HACCP计划能有效控制显著危害。HACCP验证记录能证明HACCP实施的有效性HACCP计划实施的记录:监控、纠偏及验证记录的完整性和准确性(适用于需验证HACCP体系的评审)HACCP计划实施的监控记录及验证记录填写基本齐全,如:杀菌、冷却记录,目前尚无纠偏记录落地产品、不合格品:收集、处理、标识、隔离、存放、落地产品有专用收集容器,标识清楚,专人收集处理。不合格品隔离、单独存放,并有标识。必须按照传统工艺或宗教习俗生产加工的产品:保证食品安全卫生的措施不适用4包装核查项目客观描述内、外包装物料:隔离存放、清洁卫生、材料的安全性、防尘防鼠防霉措施、验收记录、卫生许可证或出厂合格证、使用前的消毒处理内包装为玻璃瓶的,用前清洗消毒,塑料复合袋的用紫外线杀菌,外包装为纸箱,内外包装无均有独立的仓库,所有包材均来自CIQ备案企业,批批索要合格证,并有检验记录,内、外包装车间:隔离、温湿度、干燥通风、受污染风险包装车间能保持通风干燥,有垫板,离墙、离地符合要求,空瓶有防尘措施,无污染风险标识、标码:当日打印、专厂专号专用生产时在罐身或包装袋上标示生产日期,无当日打印,包装时根据客户要求打印金属探测器:运行状态、灵敏度、记录不适用5储存库与运输工具核查要点客观描述原辅料、半成品、成品储存:生熟品的分别存放、污染和串味的控制、卫生清洁、通风、堆垛、标识、过期变质产品的处理、温度湿度显示装置及其计量标识(产品有温度、湿度特定要求)、物品与墙壁和地面的距离、有碍卫生物品的控制、防霉防鼠设施原辅料、成品各有仓库储存,半成品有专用容器盛放。仓库整洁,容器清洁卫生,通风良好、堆垛整齐符合要求、标识清楚,物品与墙壁和地面的距离符合要求,仓库通风良好,有挡鼠板预冷库、速冻库、冷藏库等仓库:温度、湿度要求、温、湿度显示装置、自动温度记录装置及其运行校准记录、制冷设施的清洁、消毒、除霜方法、防霉防鼠设施不适用产品运输工具:清洁卫生状况、清洗消毒的控制、冷藏或保温设施及性能(有温度要求的运输工具)、密闭情况仓库内运输车为不锈钢制作,仓库内专用,按SSOP进行清洗消毒,清洁卫生 6原、辅料控制核查项目客观描述原料基地或供应商:名录、验收记录、备案情况(必要时)原料、辅料:卫生合格证明、检验检疫合格证、验收标准、进厂验收及记录、抽样检验报告或记录、保质期控制、农兽药残留或其他有害物质的控制加工原料全部来自CIQ备案工厂,有验收记录食品添加剂:名录、卫生合格证明、国内外有关规定的符合性有检验报告,超过保质期的原、辅料不得用于生产。农残由公司化验室负责进行检验,并提供检测报告主要原料为成品或半成品的控制:原料来源的控制有“合格供方名录”,资质证明齐全,每批索要合格证,按国家食品添加剂的规定使用进口原料的控制:输出国主管机构的卫生证书和原产地证书、CIQ进境检验检疫证书、属CNCA进口注册范围内的进口原料来自经CNCA注册的国外生产企业加工原料全部来自CIQ备案工厂,批批检验养蜂基地:CIQ基地备案、蜂农档案、培训、管理和技术人员、养蜂日志、巡回指导和监督、蜂农放蜂路线、违规处理、标识及可追溯性、相关记录(适用于对蜂产品生产企业的评审)不适用蜂药:蜂药管理制度、采收期间蜂病防治与用药记录或未使用药物承诺书、购买和发放核销台帐(适用于对蜂产品生产企业的评审)不适用7水和冰核查项目客观描述供水:供水网络图、出水口编号和管道区分标记、潜在交叉污染隐患、防虹吸或防回流装置有供水网络图和醒目的水头编号,可能与液面接触出口管均设有止回阀,无交叉污染隐患,有效防止虹吸现象发生。水(冰)的控制:来源、贮存设施、消毒方式方法、检测情况,安全卫生保障措施、定期卫生检测报告、余氯检测记录(必要时)水源为公司自备井水,密闭压力罐,生产期间每周检测细菌总数,大肠菌群等,均符合卫生要求。2013年8月8号送检县卫生防疫站。检验合格。8有毒有害物品控制核查项目客观描述有毒有害物品:购买、领用、配制、污染控制、使用记录购买正规厂家生产的带有合格证的有毒有害物品,由专人领用、配制,并有使用记录有毒有害物品的存放:存放方法、管理、标识有专用库房,并有专橱,上锁,专人保管,并有醒目的标识有毒有害物品的验收:成分、来源、批准证明有厂家、有毒有害物品经销商提供的成份证明、国家批准证明有毒有害物品的使用:人员培训、现场操作、记录、对食品和食品接触面及食品包装物料的污染控制现场操作基本符合要求;有毒有害物品与生产线有适当的距离,食品接触面经过清水充分清洗后才进行生产操作,能避免对产品的交叉污染。但车间管理人员及卫生员对有毒有害物品的标示、贮存和使用重视不够,学习不够。实验室有毒有害物品使用:购买、验收、领用、存放、配制、污染控制、使用记录公司有实验室《有毒有害物质清单》,从有资质合格供方购买,专库存放,专人管理有记录。9实验室核查项目客观描述实验室:与检验能力的适应程度、规章制度、资质证明(适用时)、检验标准资料、检验项目、检验设施、设备、仪器有相应的规章制度,检验标准资料基本齐全,能够进行原料、微生物、成品感观和商业无菌检验,检验设施、设备、仪器基本齐全。有专门的实验室,能进行专门的微生物、理化的检查、感官检查实验室检验人员:数量与检验项目的适应程度、培训状况、资质和操作,参加比对或盲样检测情况(适用时)实验室检验人员6人,有培训上岗证。尚未参加过有关比对或盲样检测活动。经过质检部门的培训或本公司培训,并有证书。检验设施、仪器设备的计量检定:定期检定校准记录、标识公司内检验设施、仪器设备基本按规定由技术监督部门进行了检定校准,并有标识检验操作:抽样计划、样品交接、留样、检测记录、检验合格单有实验室质量体系文件,规定了样品的传递、检测流程,有受控的检测记录,有检验合格单检验结果:原料、半成品、成品及过程监控所涉及的实验室检验结果与现场检查的符合性,阳性检验结果原因分析及其相应的处置措施所有检测结果经过检验、复核、审核,与现场检查结果基本符合。阳性结果有分析,提供车间后,车间有拒收
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