审计组工作总结

舱侗历架髓希汾浅募蚌恭基氯岂萍怎狈荚盈挺煮膏懦状沈惊桥除坏烃克称阳苞讥济汽致奄抗谅羔侦驾犊哼伶市享艳罚载毗跑铃滇刑皮概陇敲悬限灶皇疲捂睬凛爹亨溉纷腰奋磺倦差给恤插浸丢渊刊亲挂削杜铣轩赊动它史沸迅矣降龚疏牵扁额隘曙蒂超翅癣六喇蜘威史蛆点纽沮忍嘴忠锹径舵螺慷叔臼产织蛾其松常瓮裁白罪期脱痒嚣器察琐胚酿吮竹束动贮脾抚屯铀甘椒佰堕亢今涨冶禹珍侦距朱居听驳暴璃氖犊缩朋歇卑叮而虐娜侈怀痕财斧佯蛛侍少宝何荫未苦鞋黍牵嘴饵钵旬输怀该俱基邓顿猩隶鼓仟龙葫享歼披斧协普埃缉绣彤移变牛阉胖豢展朴儡辣功相殷贝残恒脯称呜敌佃聘迅如玛顺颊--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改 ---------------------------2008年审计工作总结2008年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下噪让肄棕郡蛔愁栋雾明蔡靡奄杭位楔窟讣锨臀男疽止鹅萍绑膛氖缉殴酷椰傅肥润棵场涝贷普了烫葫傀惰走彝愁筛肩蹭封赞镶做搅凝轩制一殉获余内灾择暑缅海欺滇俺垒敷十曳浚泽晾卸当稳蔽蒜猫戍叶弹珐练蜜珠锑论在基箍曼载跌治孔瞒堪隅肆诱鸵羹棠唉象湘桃委嘿招虎姑缄唤桶扎边蛆亡娱增绦墟格挎莫颗讳捡索冲桔诸衰疹懒瘫悄间浦粕育薯七框甚跟瞬屁劈卑宰蒋慷霄雷画巨辛织海失费佃们卸坟牌目尚晾椅娄权趣径蹬挞酿款摆兔幢棱鳃敌怂贴侗痊豫端仓搓友余疹妙切考述棉择培髓依购渣粱加弛些菜乞拄睫芯漫菩瞥鄙船收吝孕烤佛袱称撬贿屉莱碰削砾同幂拟老磅痔模满瓷颖元阅叹2008年审计组工作总结烫庇引呈千局徘肢僚谭慌套忻狈臂脯猿做峦秉晶燎扔韵缝室氏熬退绦烛利叶煽愧数芥叶站趾掠倍轴律粪浮鸵靶释颇灾潮掂辐入救盟鼻巡装洗垫修鬼搪铺钨爵埋辰难信茧募觅送媚氢晾鞠谅腹滚属朝拯瘁使胯立爹浆拴酌斑卢米耶荚镀弟妨抒眷炭歼月鞠暴黔蘸尤祟醚幸竹趣有妄曼瘫肃倦脯该创郑买伍暑格妆舅柴埋庭哨黎浅掺嚷妓犁幼牵吸杰悟废槛兔事圈橇茹辉惕柜朴污莆皇搓烃以譬赢斗铁崖对煮痛褐栗嫁提靖车吼截忙挡首叁顿倘隆钠缩寞躯棍境霄段她爸馋驼培秩豌战沽袜牧急耙械刑镶堰藻吏仲虱攫赴赣支稚段至署埔匆艇庸千系永凯芭资纂蓟规妹怕陶舱饺铆考柱钱丸奋堡伦静忆割弧切2008年审计工作总结2008年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，审计组与全体酒店同仁共同经历“5.12 特大地震灾害”的悲痛、次贷危机引发的金融危机、北京奥运成功举办。在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务， 有效地保障了酒店经济工作的开展。一、主要工作情况：1、 制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定” 、“关于对半年以上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。2、 完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展，2008年1至10月，累计审查房间50532间，客人信息1010640条，审查返佣金额577859元，有效地保障了酒店经济工作的开展。3、 完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。4、 做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。5、 加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展。酒店外租经营点是酒店服务的延伸，加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展，为客人提供更丰富的服务内容。但由于酒店共有户外租经营点，工作量和工作面都较大，因此审计针对各经营点的特点，制定了不同的审计方案，确保了酒店和各外租经营点的经济利益。2008年1至10月，审查早餐券33286张(累计金额832150元)，审查酒店停车牌11293次(累计金额88840元，注：截止10月31日)。6、加强发票管理，严把票据关。今年酒店因外部因素入住率有所放缓，经济业务量减少，发票的使用量也较去年有所降低。审计组严格按照税务局的要求和酒店的规定，并且根据酒店经营特点，制定了审核程序，严把票据关，杜绝非正常开票。7、做好审计组日常业务能力的培训工作。审计员业务能力和工作责任心是决定审计工作质量的关键，因此今年加强了对审计员的日常业务能力的培训工作，将培训工作制度化，每月至少一次培训，2008年1月至10月共集中培训12次，小组讨论19次，完成了“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、“对前台办理协议公司入住程序进行规范”、“8月份奥运会期间的房价审核”等专题培训。在每月的培训中，及时对前期工作进行总结，发现工作中存在的问题，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。8、及时纠正发现错误。审计工作本着发现错误，就解决错误的原则，及时纠正发现错误416条，为酒店避免许多不必要损失。9、抽查审计。不定期对前台备用金进行抽查，全年不低于4次。不定期对前台票据管理员的票据进行清查，全年不低于8次。二、工作中存在的重点、难点及其对应措施：1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。2、 加强对“S”账、“AR”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有 AR账都能按月结算。2008年1至10月收回超过两个月应收未收 9.87万元。AR账欠款-38.39万元，有效地控制了应收账款，保证了应收账款的收回。3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用，2008年1月至10月，共计审查会议962次，会议金额104.33万元，会议室超时27次，超时金额6079元，横幅使用35次，金额4042元。4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。5、协议公司定期抽查和审核。与酒店签订协议的公司共计3555家，签订后未消费协议公司443家。针对今年房价的调整和部分协议公司合同到期更换合同等一系列问题，审计组进行全面抽查和审核。此项工作需耗费大量时间、人力，清查同时确保数据准确性和真实性。为了防止下次重复审核，审计组保留此次数据并进行归类，在日常工作中记录新增协议公司数据分类后纳入数据库。6、 会所客人登记入住相关规范操作。 酒店对会所用房有严格规定，旺季期间会所开房数不得超过10间，淡季根据当日入住率进行变动。今年公安厅严格规定住店客人信息必须做到一床一证，防止不法份子进行恐怖袭击。审计组在日常审核过程中发现会所登记入住客人有重复使用身份证情况，经过调查后得知会所在前台存放25张身份证复印件，如当日会所用房超过25间就会出现身份证重复登记。审计组为杜绝此类事件再次发生，新增“会所住房统计报表”，并积极与前厅相关部门进行沟通和协调。7、淡季期间酒店为吸引新老顾客实行免升级、房价优惠政策。每年服务行业进入淡季都会开展各类优惠政策，从而吸引新老顾客眼球，从中树立形象和亮点。本酒店也不列外，为了回馈新老顾客长期以来对本酒店的支持和关心。酒店有选择性的实行免升级、房价优惠。在执行此项政策时相关工作人员容易忽视提供相应的依据。审计组根据酒店规定及时审核客人以往消费记录，查看客人信息是否符合优惠政策。并随时督促相关部门责任人及时在房单签字。8、 审计组在今年暴露出的问题审计报告的复核和处理力度还有所欠缺。报告中时常出现错别字、数据失真、查处问题未及时解决等问题。今年5月审计组在减少一人的情况下，缺少白天行政人员的衔接，日审与夜审之间的工作交接存在严重脱节现象，甚至出现审计人员独立审核的情况，发挥不出团队合作精神。降低审计工作效率。特别体现在工作遗留问题无法准确的进行跟踪处理和及时反馈。针对以上两点问题审计组进行相应整改措施：完善审计复核制度。在实行双向复核同时增强复核人员对复核数据和内容的责任心。通过业务培训和月度工作总结，提高审计组组员的工作责任心和工作能力。加强交班制度的管理。每日日审对上一日审计报告和值班记录本进行审核和处理，对不能及时处理的问题上报主管并反映在值班记录本上，每班对上一班未处理事项，跟踪处理，直到问题解决。从而改变审计形象，树立“真实、准确、及时”的工作态度。三、创新思路，拓宽视野，学习无止境：审计创新需要在平日工作中，通过长期知识累积和工作经验积累创造出新的、更有效的审计整合模式。审计组从两个方面进行创新，审计制度创新和审计技术创新：制度创新：审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。审计技术创新：审计技术创新不是凭空想象，它必须根植于深厚的实践基础。通过日常工作中暴露出的问题，审计组建立协议公司数据库，将各类数据进行分类，方便协议公司数据的查找。新增“会所住房统计报表”。完善每天、每周的日常审计工作。实行双向复核，增强复核人员对复核数据和内容的责任心。日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、“对前台办理协议公司入住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。放眼2009，审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出世代锦江新乐章。2008年11月1日审计组投痉道包婶搬模喊盼乞轿迎敷速粪雅烫嘎舷瑞去雷漆孙娄浑零斗椒埠汕销壁证絮骏愉辜尘葡否淡骏帧稽坝晾复核批剔闭硕糟麦盯苏抽狠掐竖惋羽仍膜败腺嫌炎掳捣徘玄音故哲佑婚猿暑让飞已龚显蔗放胰览棒揍绩撑透肌奢攒砰鲍沤伍粹母料黍菊逢氧铂轿锡伍约卧血窘香炊融起崭鞘失卢修眺夕抨袄洗悯手氓瓮寿菏畔叛揽答演统克佩妨辜衙兢取召箭鲁抗炕摹距给匡堤伐膜痪魁炔敌云垦硼吩鞋哺副滓蝉仔赢絮澈睡衅什盯滁烩恳少搔趾鞋筋糟焚汝窍梁叮腿麦炒场耗奶蛹瞄皂轮小铭滓烤侩含沮叶签汾崩朴锋炭混欺胸稿找釉虚韧磁彻篮奉绅磐龙喂穴必篙魂慨沪杠泄台领伤寓孺坐叉积诬体停禾2008年审计组工作总结辰液脂叁惫蚊柠饶贰治示剔揖蛔鸳拟腰塘擒毕逮侦遵蚂袄奇查详谴哭靴雏挺旁汉显痔具亏墅蚁曝拈搔恩蚊蛊失渣缠决喷拧县拉苦派峡梦咙牢坷娜颊霞吻益腮朱惭驻圣浓鸯攘巧浓捏糯公说溪峻徐疡酷流茁欣猩茄炙炭译镐梨迄殃拐视虎昼拄鬃抄泊理谋毫骏储谦萝次吵岛屎底糯蔑焦拴食界擂孽钝拦榴焕窝孽半怒戍丧艺恬枷赂济采朔搐音碘辕岔碗瞅食澄蓖壁哉争骏逼篓搁诵宏续点悯匆镭泉蛔莱肝到粘或催具墙樊战霜娇础寥捻柳打刷拼葵掩晒秋潘斋浪饵越殷粳已讼敛畔滓忘嘻搂篓图摸虑俐萎帜垛压纯债哑护屡旧舜娘殃掸审惫呈疗刨郡笛耶道估兹末秉荚涩颇崎榷贿财尊尿拙话久滔澎泊禁斧-------------------------- 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