项目管理风险流程图巴中市交通运输局

项目管理风险流程图

巴中市交通运输局.Logo

项目预可、工可工作流程项目管理风险流程图1

项目招投标工作流程2项目质量控制工作流程3

项目验收评定工作流程4巴中市交通运输局

备注：流程图中“风险点”标识，红色框标识一级风险、黄色框表示二级风险、白色框表示三级风险、其余代表四级风险.Logo项目预可、工可流程图交通运输主管部门根据规划提出项目预工可选择承担单位签订项目预工可研究委托合同责任人防范措施风险表现规划科负责人直接责任人分管领导公开招标选择单位，确定研究费用；如不招标，经行政监督部门核准，采取邀请、竞争谈判方式选择承担单位，确定研究费用；督促承担单位建立健全质量保证体系，并跟踪检查；制定线外工程和附属工程建设标准和管理办法；建立质量评估考核制度采用不正当手段，选择与其有利害关系的单位；为谋私利，对研究经费审批不严；过分增加不合理工程规模；研究深度不够，研究成果存在重大缺陷；主管部门默认、故意放任承担单位在开展预工可过程中存在风险巴中市交通运输局承担单位开展预工可研究承担单位提交项目预工可报告交通运输主管部门审查项行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复风险点风险点风险点.Logo招投标工作流程图履行招标准备工作有关手续公开发布招标公告接受报名并发售资格预审文件责任人防范措施风险表现建管科负责人直接责任人分管领导招标人向行政监督部门备案年度招标计划；严格审查废标条款，加强资格文件预审；缩短签封标底和开标时差，并进行审定标底过程全程监管；强化招标人及委托代理机构审查；强化专家管理；无合法事由不得否定中标结果巴中市交通运输局接受申请人递交的申请文件资格预审评定接受报名或发出邀请函和发售招标文件按照工程项目需要召开标前会、开展现场考察风险点招标、开标评标中标结果公示定标、发出中标通知与中标人签订合同确定资格预审评审专家名单清标编制招标文件和资格预审文件许可不招标许可邀请招标资格后审编制标底、签封标底和评标基准价浮动系数确定评标专家名单清标风险点风险点风险点风险点风险点应招标而设法规避、虚假招标；违规设置不合理条件，排斥潜在对象；透露标底和限价；倾向性选择专家或倾向性评标；借用资质，围标、串标；不按开标结果确定中标人风险点行政监管部门.Logo质量控制工作管理流程图防范措施建立监测单位信用档案；随机检查检测单位工作质量；与检测单位签订廉政合同，定期考核；对出现争议较大的建立复议制度根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目巴中市交通运输局责任人建管科负责人直接责任人分管领导风险表现对不合格工程降低检验标准；委托有利害关系单位进行检测；改动检测数据，隐瞒质量问题；降低出处罚准或不予处罚风险点现场检查、检测通报检查结果施工过程检查或计划性检查开始风险点风险点重点工作督查领导小组继续施工整改、反馈复检返工.Logo项目验收评定工作工作管理流程图防范措施建立完善施工单位履约考核制度；建立监理单位专业监理人员信用档案；监督监理单位制定严格验收制度措施，对弄虚作假的监理合同实行违约金制度监理单位初步审定巴中市交通运输局责任人建管科负责人直接责任人分管领导风险表现施工单位提供虚假工程资料或贿赂验收人员；监理单降低审定标准，对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式风险点监理单位成立验收小组完成工程评定