一体化管理体系项目工地运行指南

贵州建工集团第二建筑工程公司质量/环境/职业健康安全管理体系项目工地运行指南（仅列入与工地一体化管理体系运行有关的过程）标准条款质量/环境/职业安全健康管理体系运行要求4管理体系4.2.3文件控制外来文件是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等，是否有外来文件的收发记录，当其发生变更时，是否及时进行了变更？（1） 有受控文件清单；（2） 有对受控文件审批的记录；即编制文件要有编制人、审核人、批准人签字以及编、审、批的日期。（3） 文件发放记录；（4） 文件标识清楚；（5） 外来文件的处置和收发记录；（6） 作废文件的要有作废标识。（7） 设计变更要在原图变更部分进行标识，注明标识人、执行人及标识日期、依据4.2.4记录控制（1） 本项目部三标一体化体系运行的记录清单（要求和实际发生的记录目录）；质量控制资料、安全管理资料、文明施工资料可不再列入。（2） 发生的各种满足要求的记录；（3） 字迹清楚、标识明确的各项记录；（5） 记录的保管人员（专人）；（6） 质量、环境及职业健康安全记录目录及记录归档情况；（7） 记录贮存环境；（8） 记录的保管年限；（9） 记录的处置。5管理职责5.3管理方针（1） 管理方针向员工传达培训的证据；（2） 被问及的员工能结合本职工作对方针理解；（3） 社区人员反应及员工的质量、环境及职业健康安全意识证据。5.4策划5.4.1管理目标、指标（1） 对项目部质量、环境、职业安全健康目标和指标进行分解；要经过项目经理审批；（2） 建立目标时要考虑法规的要求、重大环境因素、危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合管理方针和改进的承诺。（3） 管理目标分解的证据；（4） 管理目标包括产品要求的内容；（5） 管理目标有可测量性、满足方针所建立的框架。

5.4.3环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划（1） 危险源评价表；（2） 危险源清单；（3） 重大危险因素清单及控制措施表；（4） 环境因素评价表；（5） 环境因素清单；（6） 重要环境因素清单及控制措施表；（7） 建筑安装企业通常危险事故：高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、中毒、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼伤等等；（8） 建筑安装企业通常环境因素：施工噪声排放、粉尘排放、污水排放、固体废弃物排放、有毒有害废弃物处理、化学危险品泄漏、资源能源的消耗、运输和施工机械废气的排放、火灾、爆炸、运输遗洒、地下管线保护、施工机械噪声与振动扰民控制、土地污染控制、植被、青苗、森林、野生动物保护；建筑垃圾处理、施工机械能源消耗、油的跑、冒、滴、漏进行有效管理。（以上各项根据项目施工中的具体产生危险源和环境因素情况进行识别，所有进入作业场所人员的活动（包括分包队伍）、作业场所的设备（自购和租赁）等均应进行识别）（9） 对重大危险源和重要环境因素控制的结果进行了监测（检查）的记录。5.4.4法律法规及其他要求（1） 法律、法规收集渠道；（2） 工地使用的国家、地方、行业的法律与法规、标准规范清单；传达到相关人员的记录。（3） 对原有的旧清单进彳丁变更的记录。5.4.5环境、职业健康安全管理方案（1） 符合标准要求的本项目部的环境管理方案和职业健康安全管理方案及编制、审批的内容；（2） 环境及职业健康安全管理方案的交底记录；（3） 定期评审记录；（4） 方案的修订记录；（5） 工程项目所在地法律、法规的识别、获取及传递证据。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限（1） 制定本项目部从事质量、环境及职业健康安全管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员职责；（2） 组织机构图；（3） 员工知道与之相关人员的职责。5.5.3内部沟通（1） 对项目施工组织设计（质量计划）、环境因素、重大环境因素、危险源辨识及控制计划向有关人员进行交底；（2） 建立多种协商与交流的渠道（事故事件的调查、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、管理体系信息公告栏、通讯、宣传单、信息反馈单等等）；（3） 各种会议、培训、沟通记录信息交流资料；（4） 与相关方的协商记录；（5） 与外部相关方建立联系的记录；（6） 出现重大质量、环境及职业健康安全问题的处理情况通报。

6资源管理6.1资源的提供（1） 项目部体系运行的人力资源及其资金；（2） 用于工程施工提高产品质量、环境保护、职业健康安全管理所需的人、财、物的资源。6.2.2能力、意识和培训（1） 培训的对象包括：生产、技术管理者（项目经理、施工工长等）；现场、区域、作业小组人员及任务之间轮岗、换岗人员；对过程进行识别、对环境因素、危险源进行辨识和风险评价控制人员；在质量、环境及职业健康安全管理体系中起特殊作用的人员（如特殊工种人员）；分包队伍人员（包括临时工）等等。（2） 培训的内容包括对以上人员持证上岗培训、质量、环境及职业健康安全知识培训、法律法规培训、职业病常识培训、管理体系文件、方案、作业交底书和紧急事故发生的应急能力的培训等。（3） 各级人员的上岗证；（4） 员工的三级教育记录和环保教育记录；（5） 转岗培训记录；（6） 岗前培训记录；（7） 各级安全教育记录；（8） 安全员培训记录；（9） 现场安全方案的培训记录；（10） 供方有关人员的培训记录；（11） 员工质量意识体现（随机问答）；（12） 员工台帐；（管理人员、特种作业人员）（13） 建筑安装企业特种作业人员（需持证上岗）：电工、电气焊工、脚手架拆装工、起重工、履带式起重机驾驶员、塔式起重机驾驶员、桥式起重机驾驶员、轨道式起重机驾驶员、吊车司机、五吨以上卷扬机司机、炊事员、各级施工管理、技术人员；（14） 与环境关系较大的作业人员：木工、油漆工、电焊工、钳工、防腐保温工、筑炉工、电工、探伤工。6.3基础设施基础设施包括建筑物、工作场所（办公和生产场所）、相关的设施（水、电、暖、通供应的设施）、过程的设备（硬件或软件）、支持性服务（运输或通讯）？（1） 办公设施、临建及其相应的设施、施工机械、食堂、卫生、厕所、安全防护、交通、生产指挥设施的需求计划或规定；（2） 基础设施及时到场和验收的证据；（3） 基础设施台账；（4） 基础设施管理和维修保养记录。6.4工作环境（1） 环境的因素（温度、湿度、清洁度、粉尘）都要有考虑；（2） 现场安全生产措施方案（包括施工组织设计、专项安全方案、安全技术交底）；（3） 现场安全防护设施的提供；（4） 员工个体防护用品的提供；（5） 满足温度、湿度和卫生条件的工作环境；（6） 工作条件还要考虑物理、社会、心理方面，包括创造一种良好的工作氛围。7.1产品实现的策划（1）质量计划或策划和开发产品实现的过程包括以下方面：a） 产品的质量目标和要求；b） 产品生产的过程（工艺流程）、文件（图纸、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书、技术交底）、应具备的资源（人员、材料、机械、测量仪器等）；

c)产品(产品的设计和所购物资、分部分项工程、最终交竣工程)所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；策划和开发过程是否考虑了环境因素和能源因素；策划和开发是否考虑了施工(生产)过程中操作的健康和安全。7.2.2与顾客有关的过程在合同履行前，对合同内容、风险、重点和关键性问题作出说明和提示，向相关人员交底。7.2.3顾客沟通合同执行中与顾客的日常沟通资料(如监理例会纪要、与顾客发生的函件、备忘、顾客抱怨信息等)；对以上信息处理记录。7.4采购7.4.1采购过程建立合格供方的名册并在合格供方中选择使用供方；按选择、评价和重新评价供方的规定对供方进行了选择和评价；供方评价的资料和评价的记录；(原材料供应、安全防护用品供应、民工班组等均为供方)7.4.2米购信息满足规定要求的米购计划或备料计划、米购合同；要有对质量/环境/职业健康安全相关内容进行规定；要对相关方(特别是供方)的环境及职业健康安全行为在合同中进行规定。劳务合同的签订要先结班组进行考核和评价，评价记录要与进场班组人员相符。7.4.3采购产品的验证有规定产品进货和试验的文件；(作业指导书)有按规定进行检验和复试的记录(包括水泥、钢材、砂、石、防水材料、水暖材料、装饰材料等等)。产品进场时提供的验证证据(厂家产品检验试验证据，技术监督部门提供的产品见证)。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制施工图纸、施工组织设计、对关键工序及特殊过程制定专项施工方案；相应的法律法规；得到必要的作业指导书指导施工；安全技术交底；设备设施进场施工：设备进场要经过验收、设备管理制度、设备台帐、维护和保养。编制施工进度计划并对其实施进行动态管理。7.5.2生产和服务提供过程的确认确定的特殊过程和关键过程有主管领导签字；特殊过程、关键过程的控制方案；特殊过程、关键过程的交底；特殊过程、关键过程的实施记录(包括技术参数的连续监控)；特殊过程人员、设备能力的鉴定资料。特殊过程、关键过程在施工组织设计中明确写出确定7.5.3标识和可追溯性现场满足要求的材料、产品标识；现场满足要求的产品检验状态的标识；产品和过程的可追溯性寸隹一标识，即产品和过程的验证、检验和试验的记录。

7.5.4顾客财产（1） 顾客财产台账；（2） 顾客财产的检定记录；（3） 不符合或损坏变质向顾客报告的记录；（4） 现场顾客财产的标识。7.5.5产品防护（1） 防护措施或方案；（库房管理制度等、入库材料按型号、品种分区堆放、分别编号、标识；易燃易爆材料专门存放、专人保管，有防火、防爆措施；防潮要求的材料要有防潮措施。对以上情况要定期检查并做好记录。）（2） 搬运作业指导书（必要时）；（3） 现场各种物资适合的贮存坏境；（4） 现场工序防护（可采取交底方式）及标识。7.5.6运行控制（1） 个体防护及职业病预防部分；（2） 含有安全要求的施工组织设计或临时用电施工组织设计；（3） 外用脚手架的搭拆方案（含设计计算）；（4） 塔吊或龙门架的搭拆方案（含设计计算）；（5） 安全标志、安全通道、防护棚；（6） 三级配电、两极保护；（7） 漏电保护器设置；（8） 机械操作方案及验收记录；（9） “四口”、“五临边”保护；（10） 相关方签订环保安全的协议；（11） 化学危险品的贮存、使用；（12） 危险作业人员的体检，女工、未成年工保护；（13） “三宝”购买时应具备的生产许可证、由当地安全部门鉴定发放的合格证/经营许可证；（14） 钢管、扣件出厂合格证；（15） 噪声控制、扬尘控制（包括机械扬尘）；污水排放控制（搅拌站洗罐污水和办公、生活污水）；机械废气排放控制、油品化学品泄漏控制、运输遗洒控制、现场固体废弃物管理（有毒有害、无毒无害、可回收、不可回收）；资源能源消耗（水、电、原材料）；（16） 供货方环境、职业安全健康管理协议书；分包方管理协议书和环境管理作业交底书。（17） 原材料消耗控制作业指导书；水电消耗控制等作业指导书；（18） 相关方环境影响宣传资料；（19） 分类垃圾池（施工区、办公区）排污许可证；（20） 化粪池、洗车池、沉淀池、隔油池、接油盆；（21） 洒水降尘措施及实施；（22） 木工棚封闭；（23）搅拌站封闭；（24）暂时闲置的场区的绿化；施工现场道路硬化；（26） 试验室化学试剂的收集存放；（27） 湿式变压器油品的泄漏控制；（28） 固废消纳准运证；（29） 垃圾消纳厂的营业证；（30） 有毒有害垃圾处理厂准营证；（31） 居民的投诉及处理结果；以上内容根据施工现场和办公区域的实际发生情况进行控制，保存相关运行记录和检查记录。

7.5.7应急准备与响应（1） 对应急设施定期的检查记录；（2） 高处坠落应急及预案响应计划；（3） 物体打击应急及预案响应计划；（4） 火灾、爆炸应急预案及响应计划；（5） 中毒应急预案及响应计划；（6） 坍塌应急预案及响应计划；（7） 化学品安全使用说明书；（8） 化学危险品清单；（9） 化学危险品贮存、使用管理作业指导书；（10） 消防人员名单；（11） 消防器材、工具清单；（如消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等等）；（12） 消防器具存放点；（13） 消防演习；（14） 备用发电机；（15） 化学危险品管理（库房、乙炔、氧气）是否有危险物资清单；化学品库房；乙炔棚、氧气棚；（16） 抢救人员及救护知识、急救箱；紧急情况的报警信号及电话等。（17） 有特殊人员的准备（如消防人员、抢救人员）、信息线路与外部机构的联系准备（如装置布置图、疏散程序、电话、报警线路、送往医院）7.6监视和测量装置的控制（1） 各种所需监视和测量装置的检定周期及管理规定；（2） 所需监视和测量装置的台账；（3） 所需计量器具的周期送检及检定记录、合格证；（4） 自检自校监视和测量装置的检定记录；（5） 偏离校准状态的纠正措施及实施结果记录；（6） 自制计量器具、检测工具和计算机软件的检定记录；（7） 当计算机软件用于监视和测量时，使用前要进行确认；（8） 测量设备的搬运、贮存、使用要符合相应的要求。8测量、分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意（1）获取顾客满意信息的记录或资料：工地与甲方、监理等例会，相互间沟通（如联系单等）、合同履约情况调查表等。8.2.3过程的监视和测量（1） 在施工组织设计或施工方案中明确应进行监控的内容、方法等。如要针对特殊过程编制方案、安全施工用电方案、砼浇筑方案、钢筋焊接方案、模板支承方案等。（2） 按规定进行的过程检查、评定记录；（3） 当未能达到策划的结果，产生的不合格在适当时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。（4） 不合格项的纠正和纠正结果的记录。

8.2.4产品的监视和测量（1） 依据7.1策划的安排，在产品实现的适当阶段（进货监视和测量、分部分项工程过程的监视和测量、最终产品即交竣工产品的监视和测量）进行。提供各种工序、过程、最终产品进行检验和试验的记录；a） 在施工组织设计中对工程质量检查做出安排；b） 按规定进行自检、交接检、专项检、分部分项工程中间检验；c） 按规定进行分部分项工程质量评定、隐蔽验收、竣工验收及单位工程质量评定。（2） 紧急放行的批准记录及后续结果的记录。（3） 原材料产品合格证、检验报告、复试报告、钢筋接头试验、配合比设计、开盘签定、砂石含水量、坍落度、测温记录，预制构件合格证、测件强度试验报告、安装验收记录、砼强度试验报告、质量评定、见证检测报告、安全技术交底及施工日志等记录资料必须吻合。（4） 开工报告、施工许可证等。（5） 项目部组织各专业人员参加顾客组织图纸会审的资料和记录：时形成文件并经顾客、设计、监理确认的图纸会审纪要；b）项目部所提出问题均得到答复的清单。（6） 图纸会审记录在企业内部的传递是否到位和记录。8.2.5绩效测量与监测（1） 工地一体化管理目标指标、管理方案实施的监测和测量记录；（2） 守法情况的监测和测量记录；（3） 重大危险因素控制绩效记录；（4） 职业病、事故、事件监测记录；（5