公司整体规章制度

PagePAGE25 XX公司规章制度××××××××××××XXXX年XX月目录公司概要经营政策员工基本守则会议、工作及学习制度设备使用规定通讯设备管理规定合同管理制度文件、资料管理制度销售制度出差暂行规定财务管理制度发票管理与支票管理制度印章管理规定人事管理规定考勤管理规定奖励惩罚制度员工行为规范更改记录章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容公司概要公司概要工作时间上班时间周一至周五：AM8：30/11：30~PM12：30/17：30 上午08：30~12：00 中午休息12：00~13：00（包括午餐时间） 下午13：00~17：30（需轮班岗位按照国家相关法律另行规定工作时间）休假时间按照国家相关法律规定执行（需轮班岗位按照国家法律规定另行安排休息时间）经营政策四大经营政策开发政策─秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，开发品质完美之一流产品；品质政策─善用所有资源，保质保量，坚持环保，持续品质提升；管理政策─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好工作条件；人事政策─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。两大坚持侵占公司资产者除名

公司三大资产：人资产，财务资产，产品资产。泄漏公司机密者除名公司三大机密：产品机密、销售机密、财务机密。第三章员工基本守则公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗。公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。公公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。公司员工不得因职务之便，接受招待、馈赠、回扣或其它不法利益。公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应经上级同意并签字确认后，方可出公司。公司因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工岗位或工作地点之移动，员工不得拒绝。公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第四章会议、工作及学习制度每周一由公司领导主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次主管会议，主要是总结本月部门工作，提出下月工作计划及存在的问题；有关公司的重大问题，公司领导可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；每次全体员工会议，由行政部负责记录，整理会议要点存档；主管会议，由主持会议人员部指定会议记录人员；公司员工应每周、每月向上一级提交一份工作总结，一份工作计划；公司工作管理实行主管负责制；公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。第五章设备资产使用规定范围设备基本分为：固定办公设备及资产、移动办公设备、借用设备。固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机、办公用品等；移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。使用规定固定办公设备固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；在借移动办公设备移动设备公司员工办公需要时，需向行政部办理借用手续，使用完后应归还给行政部；在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。借用设备管理从外单位借用设备，须经公司批准；借用设备应办理临时入办公用品仓库手续。行政部对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；借用设备出现损坏时，行政部如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录固定办公设备、移动办公设备，借用设备由公司指定行政部人员负责领用登记和归库；办公设备、工具的损坏，由行政部负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；由行政部负责做设备维修记录。第六章通讯及设备管理规定通讯设备的基本管理各部门由公司根据工作需要统一配备固定电话；移动电一般由个人自行购买，公司原则上不购买；办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；通话时语音要低，以免影响他人工作；员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说。通讯设备的使用公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。第七章合同管理制度范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括技术合同、合作协议、物资采购合同等。合同起草各类由涉及到的部门主管与法务共同起稿，由总经理审核、批准；合同保管合同由公司经理指定行政人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。第八章文件、资料管理制度文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由行政部负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由行政部负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由行政部统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、采购、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。借阅与索取总经理、副总经理借阅归案文件或索取复印件，可通过文件管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。公司其他人员借阅非密级档案，可直接向文件管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案，需经上级同意，并办理借阅手续。商业密级文件丢失及泄露公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。公司任何人员，不得随意向他人透露公司的产品设计规划、营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第九章 销售制度基本原则销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓、努力进取。销客户资料实行保密原则。工作内容销售部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类产品的销售达到预期指标。公司对客户信息进行统一管理，销售人员应严格保密。第十章 出差暂行规定基本规定凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经上级批准后方可行，同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经上级审核后，本部门与行政部各一份存档。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。凡出差人员回来后，必须在三日内将出差费用整理清楚，填写报销单，经上级审核批准后，方可到财务办理报销手续。出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。乘坐交通工具标准员工外地出差应尽量选择火车与汽车，如需乘坐飞机，必须经总经理同意。一律保留发票，以作报销凭证公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前款限制。住宿标准全体员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。生活补贴及市内交通费标准在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区50元）。上海市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经上级同意。违反规定，费用自负。其它住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。第十一章 财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司总经理负责。组织建立健全经济责任制度，讲求经济效益。在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门主管和总经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，应严格按照ISO9001《采购控制程序》，以总经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有部门主管、总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由总经理签字批准方可报销。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。第十二章 发票管理与支票管理发票管理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。2支票管理办法2.1支票的领用2.1.1相关人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门总管、副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。2.1.2出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。不得签发空白支票、空头支票、远期支票；不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票；否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。2.1.3出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。2.1.4建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。2.2支票的使用2.2.1支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。2.2.2经办人员领用支票后，必须在7日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间。2.2.3支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。2.2.4各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。2.2.5付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。2.3支票的保管2.3.1支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。2.3.2支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。2.3.3领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。2.3.4支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。2.3.5会计人员应及时正确地记载各项经济业务，掌握银行存款余额，合理控制资金使用，定期与银行对账单位核对，每月编制银行存款余额调节表，发现问题及时解决。2.3.6严禁将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用，严禁将支票作抵押。2.3.7加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的印章。支票和印鉴要妥善保管，严防遗失或被盗而造成重大经济损失2.4本办法未尽事项，根据有关规定和实际情况处理。电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。现金领用申请因采购产品原料、辅料、产品与办公物品需要领用现金时，财务人员应以总经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经总经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经总经理批准后，财务方可支付。第十三章 印章管理规定公司印章包括公司印鉴及财务印鉴三类。公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；公司印鉴由行政部保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经总经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第十四章 人事管理规定总则为规范公司的人事管理，特制定本规定。本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。一般职员，大中专以上学历，其条件符合职务要求。试用凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。新聘用人员试用期为一个月，期满合格者方予录用为正试员工。试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。填写个人履历表；交登记照片2张；户口本或身份证复印件1份；学历证、职称证复印件各1份；试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等，试用期含在合同期限内。解职本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经上级、人事部门、总经理签字后才能离职。交接手续公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。公司员工解职交接手续。填写“员工离职单”；填写“工作移交清单”；在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。结清个人与公司相关的所经费用。公司员工降职、换职交接手续。填写“员工离职单”；填写“工作移交清单”；降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。公司员工休假等长期假期交接手续填写“员工休假单”；休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。第十五章 考勤管理规定考勤记录公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。出差、休假人员的考勤由行政部负责记录。正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都可按照加班时间进行调休。考勤符号√出勤 △出差 ○加班 ×病假 □事假 ∧休假+婚假 ±产假 ⊥丧假 ∠公伤 ●旷工 *行政部应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。各种假期以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。休息日：每星期六、星期日。特别假日在本公司连续在职满一年的员工，给予每年5日的年假。年假时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前7天提出申请，经部门主管及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。原则上年假应一次休完，以免影响公司的正常运作。年假不能累计，当年休当年的假日。事假公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假后补交请假单。公司员工因个人原因请事假，采取与相应时间的加班相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金。病假公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前1天向公司提出申请，经上级及人事部审批后，移交自己工作，方可休病假。如遇特殊情况不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假后补交病假单。病假期间工资按照国家法律规定比例发放。公伤公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按国家规定比例发放。公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。婚假公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向公司提出申请，经上级及人事部门审批后，安排好自己的工作，方可休假。婚嫁天数按照国家法律规定计算。产假女性员工休产假，最迟提前7天向公司提出申请，经上级及人事部审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。产假期间工资按照国家法律规定比例发放丧假公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。丧假最少提前1天向公司提出申请。旷工公司员工凡以下情况均以旷工论。用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；不服从工作调动，不到单位上班者；无申请不到单位上班者；休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；被公安部门拘留者；打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。旷工扣发当日工资并以一倍罚金。连续旷工达5天者，自行解聘。第十六章 奖励惩罚规定 员工奖励条件公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。对本公司业务有特殊功绩或贡献者。对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。领导有方使业务发展有相当收获者。才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。其它应予以奖励的情况。员工惩罚公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。有渎职、失职或对问题失察者。泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。工作时间遇突发事件故意逃避的。工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。工作时间干私活者。不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。违反公司各项规章制度者。连续旷工5日者。其它应予以惩处的事项。第十七章员工行为规范上班前带着一颗愉快的心上班。应提早10分钟到达公司，以便准备工作。遇到同事及上司应亲切问早。进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。仪表女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。女性化妆宜淡雅朴实。男士应穿着整洁，稳重的衣服。整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。尽职了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。经常对工作提出检讨与改进的方法。不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。不应一时的障碍，而屈服于工作压力。工作发生问题，应随时向上级反应。对工作充满信心，积极、乐观、负责。尽快学习工作应有的态度与技能。对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。知错必改，不强辩，不掩过。不断追求进步，充实知识。律己不私自经营或投资与公司业务有关的事业。不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。上司不在时，仍保持正常工作态度。不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。表报数据不随意填写，费用不浮报。办公时不看与业务无关的书报杂志。待人不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。不结派。同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非。寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。不随便发怒或诉责他人。经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。不因年资久而以老自居，须知「飞鹰藏爪」的道理。不以薪水论人。守时不迟到，不早退。参加会议，洽商或与人约定应严守时间。工作应有计划，注重期限，争取时间。守序了解并遵守公司的体制与规章办法。保持办公室的气氛，避免喧哗及嬉戏。上班时间不做私人事务，避免会见亲友。不得在办公