最新公司仓库管理制度

欢迎下载内容仅供参考仓库管理的基本任务：分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；,并及时跟踪作业物料的发送,对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；仓管人员应具备的基本技能熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；及相关管理流程；3。具备一定的质量管理知识和财务知识；4。懂电脑操作。收货验收1。货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。①严禁无订单收货得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2。货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。,需办理质量检验手续，其中：①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样.③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续.部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；4。入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓,例如:①生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;④调让出仓凭《调让出仓单》；⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/定人员.回执或收货凭证。正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料.关规定、流程，有审批手续。所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理（的其他人员）,并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。员批准后方可到相应仓区办理领用手续。(一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理1。仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2。所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数.理。位置。应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5。现场(包括办公场所及库房）整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。6。严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护1。仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3。保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5。不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7。未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库.送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8。仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全.单据、存卡及电脑数据处理管理1。单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识.2.存卡管理(日清日结），书写工整清楚，有合法单据；参照单据管理要求归档保管；③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3。电脑数据处理①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结)；(如下班后.③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐求所有库存物品每两月至少循环一次。每年至少组织一次全面盘点。盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：①成品发货对帐，由成品仓负责;②外协、外购收货对帐,由各分仓负责；③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责;⑤对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)⑥发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正.如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理1。仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3。对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务1.,.2。对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决.人员变