职业健康安全管理手册收到

OHSM/HZQ杭州临安制钳有限公司职业健康安全管理手册OHSM/HZQ001—2023版本号：A受控状态：持有人：发放号：编制：徐国俊审核：叶承荣批准：申卫康2023—09—01发布2023—09—01实行杭州临安制钳有限公司发布OHSM/HZQ001—2023目次前言………………………3职业健康安全手册颁布令………………4管理者代表任命书………………………4公司简介…………………5职业健康安全手册的管理………………61范围……………………72规范性引用文献………………………73定义……………………74职业健康安全管理体系要素…………74.1总规定………………74.2职业健康安全方针…………………84.3策划…………………94.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………94.3.2法规和其他规定…………………104.3.3目的………………114.3.4职业健康安全管理方案…………114.4实行和运营…………………………124.4.1结构和职责………………………124.4.2培训、意识和能力………………174.4.3协商和沟通………………………184.4.4文献………………184.4.5文献和资料控制…………………194.4.6运营控制…………………………194.4.7应急准备和响应…………………204.5检查和纠正…………………………214.5.1绩效测量和监视…………………214.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施………214.5.3记录和记录管理…………………224.5.4审核………………224.6管理评审……………22附录A职能分派表……………………24附录B程序文献清单…………………25附录C更改记录………………………26OHSM/HZQ001—2023前言为了提高本公司的职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全的法律、法规、标准及其它规定，根据GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）规定，结合公司实际情况，组织编制了本职业健康安全管理手册。本手册的附录A为规范性附录。本手册的附录B、附录C均为资料性附录。本手册由杭州临安制钳有限公司提出并负责起草。本手册重要起草人：徐国俊。本手册审核人：叶承荣。本手册批准人：申卫康。OHSM/HZQ001—2023职业健康安全手册颁布令本公司为了提高职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全的法律、法规、标准及其它规定，根据GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）规定，结合公司实际情况，组织编制了职业健康安全管理手册。该手册是指导公司职业健康安全管理体系的大纲性文献，现予以发布，于2023年总经理：申卫康2023-------------------------------------------------------管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）标准，建立职业健康安全管理体系，按照拟定的职业健康安全方针、目的、指标，有效地运营职业健康安全管理体系，做好与各方的联络，经研究决定任命叶承荣同志为我公司的管理者代表。总经理：申卫康2023OHSM/HZQ001—2023公司简介杭州临安制钳有限公司是国内生产鲤鱼钳、水泵钳、卫浴钳、快速扳手、汽车摩托车随车工具规模最大的专业厂家之一，是中国五金制品协会会员公司。公司于1998年10月注册成立，地处临安市太阳镇，占地20亩，厂房面积13800平方米，归口金属工具制造业。公司现有总资产2800万元，注册资本500万元，职工230余人。本公司产品注册商标为TG（天固牌）和sunwark，。公司质量和环境管理体系按ISO9001：2023和ISO14001：1996标准执行,分别于2023年8月和2023年通过认证，并按OHSAS18001：1999建立职业健康安全管理体系。我公司不断完善管理制度，运用科学的管理和先进的生产技术，树立以人为本，健康安全第一的思想，贯彻“以顾客为关注焦点”的理念，坚持连续改善，防止污染和事故的原则，不断提高产品的质量和改善环境，满足顾客规定并力争超越顾客盼望，追求经济、社会、员工的和谐统一。地址：浙江省临安市太阳镇大街108号电话：63832188传真：邮编：311314公司总经理：申卫康管理者代表：叶承荣OHSM/HZQ001—2023职业健康安全管理手册的管理1职业健康安全管理手册的编、审、批职业健康安全管理手册由办公室组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。2职业健康安全管理手册的发放职业健康安全管理手册分受控和非受控两类。受控手册受更改控制，更改后的文献页及时送达，撤下作废文献页。非受控的手册，不受更改控制，更改后的文献页一般不送达。办公室负责对受控手册统一编号、登记、发放、更改、解释等归口管理工作。受控手册打上“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。3职业健康安全管理手册的修改办公室根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实行更改。4受控职业健康安全管理手册持有者的责任：负责接受职业健康安全管理手册及其换版；插入有效页次，抽出作废页次；按照有关页次目录，检查有无缺页或作废页次；外观保护，更换破损的页次；对手册的保管、保密负责。5本手册的解释权归办公室。OHSM/HZQ001—2023职业健康安全管理手册1范围1.1目的建立并保持职业健康安全管理体系,拟定文献化的职业健康安全方针、目的和指标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运营控制程序并有效实行，以达成不断提高职业健康安全绩效的目的。1.2使用范围1.2.1本手册是公司职业健康安全管理体系的大纲性文献，合用于五金工具的生产过程及相关管理活动。1.2.2本手册是公司职业健康安全管理体系运营的依据,是职业健康安全管理体系评审的体系文献。1.2.3所有参与公司作业的承包商均应遵守公司的相关规定。2规范性引用文献下列文献中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文献，其随后所有的修改单（不涉及勘误的内容）或修订版均不合用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文献的最新版本。凡是不注日期的引用文献，其最新版本均合用于本标准。GB/T28001—2023职业健康安全管理体系规范3定义本手册采用GB/T28001—2023中的术语和定义。4职业健康安全管理体系要素4.1总规定本公司严格按GB/T28001—2023（OHSAS18001：1999）标准的规定，建立职业健康安全管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。本公司在进行职业健康安全管理时，将过程方法的应用贯彻始终，以保证我公司职业健康安全管理体系的适宜性、充足性和有效性。公司各部门、各岗位应用过程方法时，可提出如下一些基本问题：本部门、本岗位的过程和危险源有哪些？这些过程是如何互相影响、互相作用的？这些过程的规定是什么？OHSM/HZQ001—2023为了达成这些过程规定，是否已明确了过程有效运营和控制的准则及方法？为保证过程有效运营和控制的资源等是否充足？是否监视、测量和分析这些过程？监视、测量和分析结果是否用于连续改善？对过程的管理是否反映了增值？4.2职业健康安全方针4.2.1职业健康安全方针和目的职业健康安全方针以人为本，安全第一，追求经济、社会、员工的和谐统一。公司承诺:——向员工提供符合健康安全卫生规定的工作和生活场合，提供安全可靠的生产设施，提供符合国家标准规定的劳动保护用品；——公司的所有作业活动都应遵守国家的有关健康安全卫生的法律、法规及其他规定；——定期对生产作业情况和设备运营状况进行检查；——各级人员对自己岗位活动中的安全负责，及时发现和消除工作中的事故隐患，及时报告工作中存在的风险；——所有人员，涉及公司员工和承包商应严格遵守公司的安全卫生制度、作业规定和操作程序，参与各种安全训练和演习，最大限度地减少人员伤害、财产损失；——对于已发生的事故将彻底进行调查，以便吸取教训加以整改，避免类似事故发生；——运用内审和管理评审等连续改善职业健康安全绩效。职业健康安全目的1年伤害事故应小于1‰；2年死亡事故为零；3职业病发生率为零；4火灾事故为零。总经理：申卫康2023OHSM/HZQ001—20234.2.2职业健康安全方针的控制4.2.2.1总经理负责职业健康安全方针的制定、批准、修改和保持。4.2.2.2职业健康安全方针是建立、实行和改善公司职业健康安全管理体系的推动力，并具有保持和改善职业健康安全行为的作用，公司制定符合OHSAS18001：1999标准规定的职业健康安全方针，形成文献，付诸实行并保持其有效性。4.2.2.3职业健康安全方针的制定应结合公司职业健康安全特点、危险性质、规模。4.2.2.4职业健康安全方针必须严格遵守国家有关职业健康安全法律、法规和其他规定。4.2.2.5职业健康安全方针应涉及连续改善及遵守法律法规的承诺。4.2.2.6向全体员工宣传职业健康安全方针，通过进行相关的教育和培训来提高员工职业健康安全面的防范意识和责任感。4.2.2.7职业健康安全方针是公开的，可认为任何一个相关方所获取。4.2.2.8为保证职业健康安全方针适应法律、法规、生产和安全状况、员工及相关方规定等各种变化，应在管理评审时定期评审其适宜性。4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1.1建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制的程序，以连续进行危险源辨识、风险评价和实行必要的控制措施，并应涉及以下内容：——常规和非常规的活动；——所有进入作业场合内的人员，涉及协议方人员；——作业场合的设施，涉及协议方提供的设施。4.3.1.2公司应保证在建立职业健康目的时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文献并及时更新。4.3.1.3危险源辨识范围应覆盖公司活动中可以控制和也许对其运营施加影响的各个方面。4.3.1.4进行危险源辨识所需获取的信息必须真实可靠。4.3.1.5进行危险源辨识应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。4.3.1.6危险源辨识和风险评价应依据法律法规结合公司的实际开展，应选择简朴实OHSM/HZQ001—2023用适合公司的科学的方法，应符合下列规定：——依据风险的范围、性质和时限进行拟定；以保证该方法是积极的而不是被动性的；——规定风险等级，辨认可通过目的和管理方案来消除或控制的风险；——与运营经验和所采用的风险控制措施的能力相适应；——为拟定设施规定、辨认培训需求和开展运营控制提供输入信息；——规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效的实行。4.3.1.7危险源辨识由办公室主任负责，公司所有员工都应参与。4.3.1.8当公司活动发生较大变化或法律法规及其他规定更新时，应及时组织对危险源进行补充辨认并对风险进行评价。4.3.1.9支持性文献OHSP/HZQ001危险源辨识、风险评价和风险控制程序4.3.2法规和其他规定4.3.2.1建立并保持法规和其他规定控制程序，以辨认和获得合用法规和其他职业健康安全规定。4.3.2.2各部门应及时收集有关职业健康安全面的法律法规和其他规定，涉及国家、行业地方职业健康安全面的法律法规，汇总到办公室，并确认其适应性和有效性。4.3.2.3法律法规要以通过国家及各级环保、职业健康安全卫生主管部门、国家行业主管部门、消防部门、专业报纸、杂志、上级文献、情报机构、网上查询等方法来收集。4.3.2.4办公室负责通过传阅、讲解、张贴等方法向全体员工或相关方传达有关法律法规及其他方面的知识，并负责保管公司合用的职业健康安全法律法规和其他规定。4.3.2.5办公室负责通过各种渠道确认法律法规的最新版本，并收集最新的、合用的法律法规，跟踪法律法规的变化。4.3.2.6当公司的活动等因素发生变化时，应及时增补、更新有关职业健康安全面的法律法规。4.3.2.7支持性文献OHSP/HZQ002法规和其他规定控制程序OHSM/HZQ001—20234.3.3目的4.3.3.1目的的制定依据——公司的职业健康安全方针、重大风险和技术的先进性及方案的可行性；——员工和相关方的盼望和规定、法律法规和其他规定；——经营管理与竞争的规定，市场状况，涉及本公司的规模、经济、技术、经营状况。4.3.3.2目的规定——目的应具体且可量化，指标应尽也许量化，目的和指标应与职业健康安全方针相一致，在各相关职能部门和不同上加以展开，将总目的逐层细化、逐层分解、贯彻，体现连续改善，以正式文献的形式发放至相关部门和人员；——应定期对目的和指标的适宜性进行评审；——各部门应将本部门的目的和指标传达成每位员工。4.3.3.3目的的检查、修订和改善——办公室组织有关部门在内审时对职业健康安全目的、指标的实行情况进行检查（必要时可增长次数），并将结果报告管理者代表；——当目的和指标需要修订时，安全环保负责人应上报管理者代表，并报最高管者理批准，各部门应据此对本部门的目的和指标进行相应的修订；——通过管理评审评价目的、指标的适宜性、充足性、有效性。存在变更和改善的需要时及时调整原有的目的指标，经最高管理者批准后生效，做好记录并保存。——各部门应根据职业健康安全管理方案，对分解的目的、指标实行过程进行检查和控制。当重大风险发生变化时，应及时修订目的和指标并文献化；——当目的未能满足相关方规定期，公司应对目的进行调速改善。每年进行管理评审时，目的指标应有所改善，以达成连续改善；——目的和指标的修订和变更必须经管理者代表审核，最高管理者批准。4.3.3.4支持性文献OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.3.4职业健康安全管理方案4.3.4.1管理者代表依据本公司的职业健康安全管理体系的目的和指标规定组织相关部门讨论，制订职业健康安全管理方案。4.3.4.2为实现职业健康安全目的和指标所制定的职业健康安全管理方案应涉及责OHSM/HZQ001—2023任部门、完毕时间、采用的可行的技术手段或措施，必要时规定资源的配置。4.3.4.3管理方案应形成文献，并最高管理者审批后发放至相关部门，各责任部门应按规定组织方案实行，并跟踪检查验证，保证管理方案在各个层面充足展开、贯彻。4.3.4.4管理者代表组织专人定期检查职业健康安全管理方案完毕情况，并将实行情况提交管理评审。4.3.4.5职业健康安全管理方案实行过程中如发生公司的活动、运营条件变化或员工及相关方规定变化等，导致了职业健康安全目的和指标的修改，都应及时修改管理方案。4.3.4.6支持性文献OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.4实行和运营4.4.1结构和职责4.4.1.1组织结构见图1。办公室财务部办公室财务部总经理供应部销售部品管部生产部五金仓库成品仓库计量室锻压车间精加工车间抛光车间电镀车间装配车间金工模具车间见间机修班供应副总原材料仓库生产副总总管理者代表图1组织机构图OHSM/HZQ001—20234.4.4.1.2.1总经理职责a)制定职业健康安全方针，拟定目的及指标，对职业健康安全管理体系负责；b)主持管理评审，定期对职业健康安全管理体系适宜性作出评价；c)对公司职业健康安全负责，并承担最终责任；d)保证职业健康安全体系运营所需的各种资源；e)拟定职业健康安全管理体系的组织机构，明确职责和权限；g)任命一名管理者为管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。h)决定和贯彻改善职业健康安全管理体系的较重大改善措施。4.4.1.2.2管理者代表职责保证职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；b)向总经理报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改善的需求；c)与职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；d)保证在整个组织内提高职业健康安全的意识；e)组织调查、分析、解决职业健康安全事故，拟定改善措施并组织实行。4.4.1.2.3办公室职责a)负责公司人力资源配置,保证公司员工素质符合和满足公司各部门、岗位职业健康安全体系建设发展规定；b)负责组织新职工入职前的安全教育及调职、换职及常规的技能培训，并作好记录；c)汇总各部门年度安全培训计划并配合各部门实行；d)负责办公室和车辆的安全管理；e)负责公司员工食堂、生活区等后勤方面事宜和安全保卫等；f)负责组织员工的健康检查；g)负责辨认本部门危险源并对重大危险因素进行控制；h)负责公司职业健康安全管理体系文献的控制；i)负责公司职业健康安全管理体系记录的控制。j)全面负责公司各个活动中的安全工作，并组织辨认公司重大危险源，制定重大危险因素清单；k)组织制定公司职业健康安全年度目的、指标及管理方案；OHSM/HZQ001—2023l)组织制定公司安全培训计划；m)组织实行公司级安全教育培训；n)负责公司安全面的对内对外交流与沟通；o)安全面的法律法规的收集与传达；p)负责组织作业现场合安全的定期检查；q)配合各部门对承包商的资格审查，负责组织对承包商的安全检查；r)全面负责公司的消防工作和消防、逃生及其他安全设施的维护保养；s)参与公司工伤事故和各类重大安全生产事故的调查和报告；t)负责公司劳保用品的管理；u))负责职业健康安全处罚或表彰的建议；v)采用各种员工乐于接受的方法，宣传安全知识，提高职工安全意识。4.4.1.2.4品管部职责负责公司职业健康安全文献的编制、修改；协助完毕体系建立，并负责公司内体系运营状态的检查督导；负责内审及管理评审中的调协工作；负责公司职业健康安全体系文献的管理控制；负责本部门危险源的辨认及对重大危险因素进行控制；负责本部门相关人员的培训。4.4.1.2.5财务部职责辨认本部门危险源，并对重大危险因素进行有效控制；参与公司职业健康安全目的、指标及管理方案的审议，并对奖金预算进行审核；负责本部门员工职业健康安全培训；为职业健康安全管理体系运营提供必要的资金支持，并妥善管理和控制安全基金。4.4.1.2.6供应部职责负责按公司健康安全环保规定采购物资，督促供应商提供合格物资，并建立进出货品台帐；OHSM/HZQ001—2023负责采购物资的数据信息收集（如化学品的MSDS数据表、食品的合格证明、设备的合格证及使用说明书，其它物资的安全事项说明），并及时将采购物资的相关信息传达成各使用场合；保证物资的仓储符合安全环保规定，控制货品运送活动，必要时，与相关部门联系，明确包装及运送的安全规定；负责供应商的选择与评审，必要时，收集供应商的相关资料；向供应商宣传公司的职业健康安全政策并传达相关规定；f)辨别本部门的危害因素并对重大危害因素进行有效控制；g)负责化学危险品的储存、运送、标记管理。4.4.1.2.7生产部负责计划、调度生产作业，保证生产过程的安全；制定操作规程，保证员工保持良好的工作状态；负责生产设备的操作、检查、保养，保证生产设备处在安全工作状态；保证各类生产设备及安全设备装置的正常运作，为员工提供良好的工作环境；在应急情况下，应与相关部门作好配合，保证生产设备的安全关断和启动；参与公司应急小组的工作，妥善解决应急事件；辨认本部门危害因素并对重大危害因素进行控制；制定岗位人员培训计划，提供作业指导，保证按安全操作规程操作；向承包商和供应商宣传本公司的职业健康安全政策及传达相关规定。4.4.1.2.8销售部辨认本部门危险源，并对重大危险因素进行有效控制；参与公司职业健康安全目的、指标及管理方案的审议；负责本部门员工职业健康安全培训；保证物资的仓储符合安全环保规定，控制货品运送活动，必要时，与相关部门联系，明确包装及运送的安全规定；负责与顾客进行有职业健康安全面的信息沟通。4.4.1.2.9应急小组a)组织火灾及其他应急救援工作，实行公司安全应急工作程序；b)保持与政府有关部门、事故单位及承包商的信息沟通与联络，并积极协助各方工作，对重要信息进行上传下达；c)当相关方发生紧急情况时，及时配合各方力量提供支持协助救援；OHSM/HZQ001—2023d)应急方案完毕后，组织评价公司应急响应程序的适应性和有效性，必要时，提出修改方案。4.4.1.2.10仓库a)具体负责仓库管理工作；严格遵守《仓库管理制度》。b)出入库手续完备，产品标记清楚，账、卡、物一致。c)先入库的产品应先出库，防止部分产品滞留库内。d)采用适当的防护措施，涉及安全面的措施，防止贮存期内损坏产品；防止化学物品泄漏，污染环境。e)应定期、不定期检查库内物资情况，如发现有损质量的情况，应及时向公司管理科报告，以便评审解决。4.4.1.2.11车间a)负责生产现场的安全生产管理工作。b)合理安排生产计划，严格按照工艺和安全规程进行生产，保证准时交货和不发生安全事故。c)对生产过程中的职业健康安全问题进行分析，采用相应的纠正和防止措施。d)配合办公室进行员工职业健康安全意识教育，提高本部门职工的素质。e)保存好生产过程所需的记录。4.4.1.2.12职业健康安全员工代表a)代表员工行使职业健康安全监督职能；b)维护员工的合法职业健康安全权益；c)参与管理评审会议；d)为改善员工工作条件和福利提建议；e)监督职业健康安全业绩的改善及措施的贯彻。4.4.1.2.13内审员的职责a)在管理者代表的领导下，按《内部审核程序》的规定进行内部审核工作；b)认真做好审核前的准备工作，涉及对审核方案的策划、编制《审核算施计划》、《核检查表》等；c)为保证审核顺利完毕，审核员必须对现场审核的全过程进行控制。审核过程的控制涉及审核计划的控制、审核活动的控制和审核结果的控制。d)现场审核结束后，及时对《现场审核登记表》中的不合格事实进行整理，对OHSM/HZQ001—2023性质相同的事实进行合并，并鉴定不合格的性质，开具《内审不合格报告》。e)在内审末次会议上报告职业健康安全管理体系内部审核情况，评价职业健康安全管理体系运营情况。会议结束后及时填写《内部职业健康安全管理体系审核报告》，经管理者代表批准后发放各相关部门。f)内审员对《不符合报告》中的纠正和防止措施的实行情况及有效性进行跟踪验证。4.4.1.3控制规定4.4.1.3.1最高管理者承担职业健康安全的紧终责任。4.4.1.3.2管理者代表应根据职业健康安全管理体系运营情况，及时向总经理提出公司职业健康机构调整建议。4.4.1.3.3最高管理者承诺为实行职业健康安全管理体系提供必要的资源，涉及人力资源、专项技能和财力资源。4.4.1.3.4所有承担职业健康安全管理职责的人员，都应积极参与职业健康安全管理体系的实行运营，表白对职业健康安全管理体系连续改善的承诺。4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1培训需求4.4.2.1.1公司辨认各岗位有关职业健康安全的能力需求,规定岗位资格。4.4.2.1.2公司应拟定各岗位人员的教育限度、工作经历和能力的需求，并针对不同层次人员提出培训需求。4.4.2.2培训内容a)职业健康安全方针、目的和手册、程序文献等体系文献；b)建立和实行职业健康安全管理体系的重要性；c)个人行为的改善及工作中职业健康安全的改善与公司效益和个人利益的关系；d)各级岗位在职业健康安全规定方面的作用与职责；e)技术岗位人员均进行专业和技能的上岗前及后续教育的培训，保证满足岗位能力规定；f)特殊岗位人员须持证上岗，并严格按规程操作。4.4.2.3培训组织4.4.2.3.1新入职工工的安全教育培训分为三级，即公司级安全教育培训、车间级安全教育培训、岗位级安全教育培训。4.4.2.3.2办公室组织公司级的安全教育、生产部和车间主管负责组织车间级的安全教育培训，班组长负责组织岗位级的安全教育培训。OHSM/HZQ001—20234.4.2.3.3各部门组织本部门的培训，并制订培训计划，交办公室汇总。4.4.2.3.4后续教育培训可采用集中学习、外培、讨论、自学等形式。4.4.2.3.5相关培训记录应予以保存，责任部门应建立培训记录档案。4.4.2.4意识和能力的培训效果4.4.2.4.1培训组织者须注重不断改善培训的方法和内容，并对相关人员进行检查，保证培训的有效性。4.4.2.4.2相关部门可采用考核、面谈、检查工作等各种方式对培训效果进行检查，不合格者需重新培训或停止上岗。4.4.2.5支持性文献OHSP/HZQ004人力资源管理程序4.4.3协商和沟通4.4.3.1内部协商与交流4.4.3.1.1内部信息交流可用各种方式，如电话、传真、会议、告知、讨论、报告等。4.4.3.1.2各部门须参与职业健康安全方针、目的和程序的制定和评审。4.4.3.1.3各部门可随时向主管领导提出作业场合职业健康安全状况的改善意见。4.4.3.1.4公司安全管理负责人发生变更时，须由责任部门及时告知到各级人员。4.4.3.1.5法律法规由办公室传达至各级岗位人员，对此信息进行记录、更新和控制。4.4.3.1.6通过日报、月报等形式对平常安全检查结果进行分析，及时发现问题并采用相关措施。4.4.3.1.7公司与生产有关的会议需对职业健康安全状况进行通报，必要时召开专门的职业健康安全会议。4.4.3.1.8公司应开展定期和不定期的职业健康安全宣传活动，并和政府有关职业健康安全活动相结合。4.4.3.2外部交流4.4.3.2.1公司的职业健康安全方针及其他规定须由责任部门传达成相关方。4.4.3.2.2有关职业健康安全的外部信息由办公室负责收集、解决和答复。4.4.3.2.3办公室应积极参与政府或社会团队组织的有关职业健康安全的会议或活动，了解相关政策或动态并传达给公司相关人员。4.4.3.2.4当发生重大安全事故时，须及时向政府有关部门报告，并给相关机构和人员通报。4.4.4文献4.4.4.1公司依据有关标准建立文献化的职业健康安全管理体系,并对体系文献采用控制措施。控制的体系文献涉及职业管理体系文献、相关法律法规、知识性的文献和OHSM/HZQ001—2023资料，体系文献又分为三层，即：管理手册、程序文献、作业指导书和记录等。4.4.4.2编制职业健康安全管理手册,对公司实行职业健康安全管理体系进行概要性描述。管理手册应明确方针、目的和指标等，是职业健康安全管理体系文献的“索引”。4.4.4.3建立并实行标准规定建立的各项程序。程序文献是管理手册的支持性文献，也是组织开展职业健康安全管理工作的基础性文献，规定公司有关职业健康安全活动的目的、范围、职责分工、工作流程和活动的记录规定。4.4.4.4根据公司作业特点和现场实际情况编制必要的职业健康安全作业指导书。职业健康安全作业指导书是职业健康安全程序文献的支持性文献，是职业健康安全管理活动的操作性说明，为实行程序文献所涉及到的各职能部门的具体活动。4.4.4.5应保证各层次文献接口及文献内容的一致性。4.4.4.6应保证获取相关文献的途径清楚、有效。4.4.4.7应充足考虑文献的合用性，文献应便于员工理解和指导操作。4.4.4.8支持性文献OHSP/HZQ005文献和资料控制程序4.4.5文献和资料控制4.4.5.1文献和资料的标记4.4.5.1.1公司建立文献化的职业健康安全管理体系，并对体系文献采用控制措施。采用控制措施的体系文献涉及职业健康安全体系文献、相关法律法规、知识性的文献和资料。4.4.5.1.2职业健康安全管理手册编号参照标准条款编写，程序文献中编号采用“P—XX”表达，作业指导书编号采用“WI—XX”表达，登记表格编号采用“P—XX—YY”表达。其中“XX”为一级序号，“YY”为二级序号。4.4.5.1.3法律法规与外来文献不用编号，但要有相应的清单，并分门别类存放、保管，以利于检索。4.4.5.1.4公司文献分受控、非受控及作废三种形式，不同形式的文献需加盖相应的印章以便区分。4.4.5.2文献评审与修改4.4.5.2.1职业健康安全管理体系文献应定期评审以保证文献的适宜性。4.4.5.2.2文献评审的前提纲以是公司的组织结构、人员、活动或外部规定发生变化时，也可以在内审和管理评审活动中进行。4.4.5.2.3根据文献评审结果或纠正、防止措施中提出文献修改规定期，文献的修改要有相应的申请和授权人审批或确认手续。4.4.5.3文献的发放控制4.4.5.3.1办公室负责体系文献的发放、更新，保证其文献使用场合是最新版本，特别是关键岗位的文献。4.4.5.3.2文献的发放要有发放登记，作废文献要及时收回并采用解决措施，防止误用。4.4.5.4文献与资料的保存4.4.5.4.1各部门负责本部门相关文献的标记和保存。4.4.5.4.2办公室负责相关法律法规和知识性文献和资料等外来文献的标记和保存。OHSM/HZQ001—20234.4.5.4.3办公室负责原版体系文献的妥善保存。4.4.5.5支持性文献OHSP/HZQ005文献和资料控制程序4.4.6运营控制4.4.6.1控制项目的拟定4.4.6.1.1重大风险办公室负责人负责组织相关部门拟定与重大风险相关运营与活动，对这些活动涉及维护工作加以规划。4.4.6.1.2平常管理及作业a)公司设备、设施的安装、测量、运营等活动；b)物品的采购、储存、运送和使用；c)承包商作业；d)组织机构及人员、资源的配置等。4.4.6.1.3新/变更项目工艺技术更新、设备的改造、新装置的投入使用等应进行必要的职业健康安全评价，并同时进行危险源辨识、风险评价和控制。4.4.6.2运营活动的控制a)明确人员的职责；b)制订实现管理过程的程序和方法；c)管理过程中各类异常的解决；d)规定运营标准；e)管理程序中不能具体明确的部分，公司将编制书面的作业指导书加以明确。4.4.6.3连续改善工作各部门应收集管理及作业过程中不断变化的信息，完善管理体系，采用新的防止措施，从主线上消除或减低职业健康安全风险。4.4.6.4支持性文献OHSP/HZQ006安全、消防程序OHSP/HZQ007运营控制程序OHSP/HZQ008工作环境控制程序4.4.7应急准备和响应4.4.7.1公司制定应急准备和响应控制程序，并作出响应，以防止和减少也许随之引发的疾病和伤害。根据法律法规规定、公司作业特点和已辨认的危险源由办公室拟定潜在事故和紧急情况。一般有以下几种：a)人员伤亡事故；b)火灾、爆炸事故；c)传染病、食物中毒等疾病；d)台风；e)洪水；f)其它。4.4.7.2对潜在事故或紧急情况，根据其也许导致的后果，制订方案。4.4.7.3公司成立针对各类应急事件的解决机构并明确人员职责。4.4.7.4各责任部门在事故和紧急情况发生时，要迅速响应并采用有效措施减少损失。OHSM/HZQ001—20234.4.7.5定期相应急程序涉及方案进行演练。演练应制订演练计划，演练结束应有总结报告。4.4.7.6定期或事故发生后定期组织评审应急演练解决程序，并针对暴露出的问题修改相应的程序。4.4.7.7对采用的应急方案的更改及演练应予以及时记录。4.4.7.8支持性文献OHSP/HZQ010应急准备与响应控制程序4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.1.1公司制定并实行职业健康安全监测与管理程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。依据法律、法规、标准及公司实际情况拟定测量和监测的项目内容：a)与职业健康安全目的指标相相应的测量和监测；b)管理方案、法律法规等施行情况的监测；c)对公司重大风险的测量和监测；d)对关键作业活动或作业场合进行测量和监测；e)对设备运营状况的测量和监测；f)对各类事故、事件、不符合的记录分析；4.5.1.2测量和监测方法a)作业场合安全检查和巡视；b)设备设施的检查、监控和测量；c)环境监测；d)安全行为、管理水平的评估和监测；e)记录检查；f)对事故、职业病的记录方法。4.5.1.3应定期进行测量和监测，并由责任部门负责对测量和监测结果的评价，以验证与法律、法规、标准及目的、指标的符合性。4.5.1.4在测量和监测中发现问题或偏离体系规定期应及时予以纠正。4.5.1.5支持性文献OHSP/HZQ011职业健康安全监测与管理程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施4.5.2.1事故事件报告、调查与解决的控制规定4.5.2.1.1制订公司事故、事件报告、调查和解决程序。4.5.2.1.2出现事故、事件时，相关人员要立即采用措施，尽也许减轻由事故、事件产生的影响。4.5.2.1.3事故、事件发生后，责任部门应根据其严重限度和相关规定进行报告和解决；4.5.2.1.4调查和解决应按“四不放过”的原则进行解决：事故、事件发生的因素调查不清楚不放过，防止类似事故、事件再次发生的措施没有贯彻不放过，相关人员没有受到培训不放过，导致事故、事件发生的人员的责任没有追究不放过。4.5.2.1.5公司发生的重大事故、事件和存在的危害必须告知所有相关方。4.5.2.1.1做好人员的救护和工伤、职业病鉴定。4.5.2.2不符合、纠正与防止措施的控制规定4.5.2.2.1不符合内容OHSM/HZQ001—2023a)违反或偏离法律法规的规定；b)违反或偏离职业健康安全体系的运营规定；c)潜在的隐患。4.5.2.2.2不符合纠正与防止措施a)根据不符合存在的严重限度和随着的风险限度，公司制订相应的纠正或防止措施；b)纠正和防止措施实行前，应进行风险评价，对所有纠正、防止措施进行评审；c)根据纠正措施的规定对相应的文献化限度作必要的更改，并遵照实行，做好记录；d)管理者代表将重大风险纠正、防止措施提交管理评审。4.5.2.3支持性文献OHSP/HZQ012事故、事件报告、调查和解决程序OHSP/HZQ013不符合纠正与防止措施控制程序4.5.3记录和记录管理4.5.3.1公司应制订和实行记录管理程序，以标记、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。4.5.3.2公司职业健康安全体系的各类记录应笔迹清楚、标记明确，具有可追溯性。4.5.3.3记录存放的环境应适当，应避免损坏、变质或遗失。4.5.3.4记录的保管应合理，便于查找。4.5.3.5各部门负责本部门记录的控制和保管，办公室负责内审和管理评审记录的保存。4.5.3.6登记表格的修改同文献的修改同样，但记录不能随意涂改。4.5.3.7办公室负责职业健康安全记录的检查，对不符合管理规定提出整改规定。4.5.3.8办公室应建立职业健康安全记录一览表，关规定记录的保存年限。4.5.3.9支持性文献OHSP/HZQ014记录管理程序4.5.4审核4.5.4.1公司应建立和实行审核程序，定期进行内部审核，每年至少一次，间隔不超过12个月，当出现内外部情况发生重大变化时应增长内审的频次。一年中的内审应覆盖职业健康安全管理体系的所有要素和所有部门，以保证职业健康安全管理体系符合GB/T28001—2023标准规定和有效地实行、保持。4.5.4.2管理者代表应组织有关人员对审核方案进行策划，规定审核范围、频次和方法。审核组长编制内审计划，每年一次的内审，计划应覆盖所有部门和要素，并由管理者代表审批。4.5.4.3审核员应具有内审员资格，与受审核部门无直接责任关系，保证审核的独立性。4.5.4.4在实行现场审核之前，审核员根据审核计划的分工，编制检查表。4.5.4.5被审核部门应积极配合提供真实、客观的证据。4.5.4.6审核组长对审核中发现的不符合项，应以不符合报告的形式告知相关部门，并规定