材料管理制度15篇

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在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。什么样的制度才是有效的呢？下面是收集整理的材料管理制度，希望对大家有所帮助。

材料管理制度1

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

材料管理制度2

随着矿井的发展,回采工作面支护已全部使用单体液压支柱支护。为加强单体支柱及顶梁的管理、维修,确保矿井正常生产与安全,降低吨煤成本,提高经济效益,特制定本规定。

一、管理职能:

1.供应科负责单体支柱、顶梁、三用阀的购置工作。

2.计划科负责全矿采煤工区的单体支柱、三用阀、顶梁及摩擦支柱的月底清点考核和井下支护质量日常检测及现场管理工作。

3.机电科设支护车间几单体支柱管理员,负责建立全矿单体支护材料台帐、流动帐、档案明细管理工作,并负责有关材料的进货质量验收、单体及三用阀的编号、发放、回收、小中修及外出大修等工作。

二、支护材料的购置:

单体支柱购置由计划科按使用要求提供单体支柱型号数量,三用阀及顶梁等由支护车间提供购置计划,经分管矿长同意,供应科到矿指定厂家购置。入库由机电科支护车间负责验收,合格后方可由支护车间统一编号建档发放。

三、支护材料的发放、回交:

1.凡使用单体及顶梁的单位都必须设立专职(或兼职)管理员,负责本单位单体、顶梁、三用阀等台帐管理,领用及回交支护材料时必须由专管员持台帐到支护车间办理有关手续,否则支护车间一概不予发放、回收。

2.单体支柱、三用阀一律由支护车间统一编号,建档管理,并建立各领用单位明细台帐。支护车间必须设专人负责该项工作,并作为兼职技术员,负责单体、顶梁、三用阀的维修、技术及质量管理。

3.对各工区回交的支护材料,支护车间要做好档案记录和台帐管理工作,并对支护材料严格检查损坏情况,对使用不当或人为破坏造成损坏的一律报计划科,其维修费由使用单位承担。

4.三用阀的领用一律按一棵柱子一个阀的数量发放,并以旧换新,不得有丢失现象,否则,按原价罚款。

5.注液枪的发放、回交由支护车间负责,按每10米一个注液枪发给,同时按20%增加其备用数量,领用以旧换新,不得丢失,否则按原价罚款。

四、支护材料的维修管理:

1.机电科成立支护车间,建立单独厂房,支护车间应具有月维修1000棵单体支柱的能力和试压设备,建立能储存4000棵单体支柱的库房,确保维修好的支柱或多余支柱的存放。另需配置相应的三用阀维修间、顶梁维修场地。

2.支护车间要逐步配齐相应维修及管理人员。

3.对单体的小中修一律在矿内解决,维修好的单体经试压合格后方可入库,并将其维修情况及试压数据记入档案。对需大修的单体,由车间先进行拆洗,对矿内没能力维修的要统一归类,分管技术员书面鉴定报分管矿长,经同意后,支护车间方可集中到矿指定厂家进行维修。出矿时,维修车间出具证明,到保卫科换出门证,修复拉回的单体及部件,由修理车间进行抽查试压,并按大修标准检查,合格后出具证明,设备库保管员清点数量,出具修理数量证明,做好大修情况的档案记录。修理费结算凭发票、验收合格证明、修复数量证明,经分管矿长签字、经营矿长签字后到财务结算。

4.严格执行支柱定期上井检修制度。新购置的单体入井后连续使用一年半的必须上井检修;对经过检修的支柱入井后连续使用八个月的必须上井检修。对超期使用的支柱造成损坏的,其维修费由使用单位承担,该项工作由支护车间监督实施,报计划科在当月材料费中扣除。

5.对维修后的单体支柱必须经过严格的试压检查,并作好记录,不合格的不准下井,凡查有不合格的支柱入井,按每棵20元对支护车间处罚。

五、井下单体支柱管理:

1.加强单体支柱支护质量的监测是对单体管理的重要手段之一,也是回采面安全生产的基本要求。为此矿成立单体支柱支护质量检测小组,借助仪表开展日常支护质量监测工作,各工作面每天监测一次,每个工作面设10条观测线,每条线测6个点,每个工作面共测60多个数据,将测的数据进行微机处理分析,得出工作面支护质量状况图表,并及时发放到矿领导及有关科室工区,为矿井安全生产提供科学的决策依据。另外,通过实测发现单体支柱、三用阀在使用中不符合要求的现象,由计划科下卡,督促工区将这类支柱、三用阀升井维修。

2.加强井下支柱使用过程的管理,检测小组实行分片负责制,同时负责相应工区单体支柱管理状况,对违反下列规定的给予惩罚:

⑴运输单体支柱要将活柱降到最低位置,阀孔必须用密封盖封好,支柱存放都必须站立放置,严禁野蛮搬运、倒放,否则按每根10元罚责任单位,并限时整改。

⑵三用阀运送时,必须用干净的专用箱运送,上井时也要集中装箱上井,井下存放也要专用加锁保管。凡发现运送保管及使用不当造成三用阀污染的每个罚款10元。

⑶注液时要先冲洗注液嘴,发现不冲洗注液嘴,每次罚款10元。

⑷乳化液配制必须使用自动配比器,泵站司机必须严格按要求浓度配制,每班用析光仪自检一次,如发现配制不合格或不按要求自检的一次罚款50元。

⑸对损坏的柱梁必须及时上井修理,对积压超过7天的每棵单体罚使用单位50元,顶梁每棵罚50元。

⑹对检测过程中发现不合格支柱,计划科下达上井维修卡,对下卡后仍继续使用的每棵每天罚10元。

六、对支护材料的考核:

1.单体、顶梁、三用阀一律不得丢失,计划科根据支护维修车间每月报给的各单位的领用量及井下实有量,对丢失的单体、顶梁、三用阀一律按原购置费罚款。

2.对单体、顶梁的使用一律实行租赁制,单体支柱1米及以下的每棵月租金为20元,1.2米及以上的单体月租金为30元,顶梁每棵月租金10元。

3.计划科根据各工作面长度及作业规程支护密度,计算出各面所需要单体及顶梁的使用、备用量(12煤7%、14煤10%),计算出各工区租金基数,补贴给各使用单位,同时按当月各单位实领在册总数最高数量计算使用租金,进行月底考核,节奖超罚。

4.对各使用单位丢失、人为损坏的单体及不按规定使用的罚款也一次由计划科在月底统一考核兑现。

材料管理制度3

第一章总则

第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

第二章物资请购流程

第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

（二）对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

第四条相关物资采购周期规定

（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

第五条采购材料的检验流程

（一）材料验收

1、验证产品质量证明文件是否合格，如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的，按不合格品处置。

2、质量证明文件验证合格，但材料验收不合格时，按不合格品处置。

3、验收合格的材料，要及时缴库。

4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

（二）材料复检

1、对在质保期内有疑问的.材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

第六条发票批报流程

（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

3、评审盖章的有效合同；

（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

第三章附则

第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

材料管理制度4

新校区建设工程材料管理办公室工作职责

材料管理办公室是新校区建设项目的材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：

一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。

二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。

三、负责甲控材料的定价工作。

四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。

材料管理制度5

根据'预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全'的内保方针和'谁主管，谁负责'的原则，明确职责，把安全保卫工作贯穿到市场整个工作中去，落到实处，确保本市场万无一失。

一、经营者上、下班一律按规定的门户出入，由市场值班人员开、关大门。打烊前，应对店内的财产、物资、商品、防火安全等进行检查，发现问题及时处理。打烊后，不能入内，确因特殊情况需经经济护卫队同意，方可进入。

二、不得随意在公共场所乱占用公用场地，确保通道、楼梯、门户的畅通。

三、经营户如发现物资、商品、现金等被盗，必须及时向有关部门报告并报市场管理办公室备案。

四、市场内一律禁止使用明火，严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、电茶壶、暖烘机等电器设备。

五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤销，一旦损坏，照价赔偿。对确需变更，报请市场保卫科及公安消防部门审批。

六、如遇重大事故，各进场经营户必须忠于职守，服从命令，听从指挥，有条不紊地疏散顾客和人员。

七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影响市场秩序的行为。

八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放，不得随意停放市场、弄内（避免弄内交通阻塞），保持市场、通道畅通。

九、对违反上述管理制度的，由市场办公室给予批评、教育，工商部门给予罚款、停业整顿等处理；违反治安消防管理处罚条例的，由公安消防机关处理；触犯刑律的移送司法机关依法惩处。

十、本管理制度同样适用于市场工作人员。

材料管理制度6

（一）入库管理

1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列状况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不贴合的原材料。

2、提高验收的速度，贵重材料及设备就应当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。

3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见

4、物料透过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。

（二）仓储管理

1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按必须的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。二、原材料的.领用

1、原则上采用先进先出法。物料出库时务必办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。

2、原料库库员每一天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。

4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联

5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何职责。

材料管理制度7

装饰材料采购渠道及控制管理措施

1材料的采购

根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

2供应商的选择

对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。

针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

3材料管理措施

a。本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。

b。加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。

c。合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

d。所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。

材料管理制度8

为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆管理作如下规定：

一、凡进入市场的一切车辆，都必须服从管理人员的管理。

二、经营者的自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

三、场外人员的摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

四、提倡文明、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。

五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公安机关，按《治安管理处罚条例》处理。

材料管理制度9

为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料管理制度10

一、遵纪守法,热爱本职岗位,严格遵守矿以及机电队的各项规章制度。

二、协助队长做好本队组所有设备备件的订购工作,设置合理的库存量,对计划工作负主要责任。

三、对形成订单的备件要跟踪其运作情况,应该到货而没有到货的采购单,应积极地与设备办及采购中心协调,并编送催货单。

四、协助队长考核每月本队组内设备的维修、运营等成本,并对成本进行仔细全面地分析,为有效地控制成本提供参考依据。

五、协助队长提出设备大修计划、备件国产化计划,修旧利废建议等,并参与备件验收工作。

六、参与本队组各项规章的修改、增订工作。

七、协助本队组内维修员工对所需备件库存进行查询。

八、完成上级领导交待的其它工作。

材料管理制度11

1目的

为了加强现场管理,实现物质“零浪费”,特制定本制度。

2使用范围

2.1所有可回收的废旧材料或备品备件。

2.2废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件;同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。

3职责

3.1设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。

3.2库房负责废旧材料及备品备件的回收实施,和公司相关处室的沟通协调。

3.3下属各单位,负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。

4内容和要求

4.1废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请,经设备科专业人员鉴定确认后,作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定;施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。

4.2固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后,报装备处、财务公司和公司领导审核批准后,通知设备科回收处理,在没有回收处理的指令前,任何单位和个人均无权处置。

4.3对可修复再利用的材料或备品备件,由设备科负责联系维修人员进行修复,修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后,使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见,使用单位擅自使用,造成一切后果,使用单位承担全部责任,设备科概不负责;

4.4对可调配使用的部分材料或备品备件,须由设备科下发调配使用意见,指定使用单位,新的使用单位应无条件接受调配使用任务,并负责接手该材料及备品、备件的存放管理,所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。

4.5厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理,是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶,产权归厂部所有,各单位必须认真负责管好。加强回收利用,任何单位和个人都无权自行外销和外运,任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。

4.6对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质,各车间及时联系库房清运,不得影响现场管理。

4.7各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。

4.8各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点,由库房或生产科协调拉运,生产科负责结算并与我厂财务科核销。

4.9回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。

4.10设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收,由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。

4.11废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算,除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。

4.12发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理,并追究当事人及车间领导的责任。

4.13各车间有修旧利废的义务和责任,如发现能利用不利用,能修配不修配等现象,根据浪费量的多少考核该单位500-5000元(10分-50分)。

4.14本办法自发之日起执行。

4.15凡与本办法不一致的文件、办法,按本办法执行。

4.16本办法随公司管理办法的变更而变更。

材料管理制度12

1认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;

2负责各车间领用安全设备材料的出库核算,保证原始资料的真实完整。

3正确归集安全生产领用的材料、设备,及时计入安全生产费用中。

4上岗按照规定着装,掌握灭火和火场逃生知识,熟练正确使用各种防护器具和灭火器械;

5积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

6积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观。

材料管理制度13

1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司全体员工。

3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。

10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。

11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。

12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。

年月日

对外报送资料审批表

材料管理制度14

1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。

3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信息的监管工作，做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以使用的除外。

公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。

10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。

中交璧成（大连）发展有限公司

二零一二年八月四日

对外报送信息审批表

材料管理制度15

一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部所有。

以下为精品推荐，可自行删改！

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材料物资管理制度(5篇)

在现在的社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是为大家收集的材料物资管理制度(5篇)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

材料物资管理制度(5篇)1

根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。

一、材料计划类型

(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。

(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。

二、材料计划申报、审批流程

(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

三、考核规定

(一)材料计划及时性考核

未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(二)材料计划准确性考核

1、月度实际用料计划考核:

每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

2、三月材料计划考核:

三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。

(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(三)其他重点考核:

因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

七、本办法由集团管理中心负责解释。

八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

材料物资管理制度(5篇)2

第一章总则

第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的'编制工作。

第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

第二章样板管理

第七条归档原始样板

1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

3、数量:仅封1套于材料设备公司。

4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

第八条验收原始样板

1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。

3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。

第三章验收管理

第九条验收人员

1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

第十条验收标准

1、验收原始样板；

2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；

3、合同、图纸等资料；

4、国家及行业相关标准和规范。

第十一条材料物资验收

1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；

2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等；

3、对板验收；

4、尺寸验收；

5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；

7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

第四章考核管理

第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

第十八条本制度由管理中心负责解释。

材料物资管理制度(5篇)3

根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

第二条材料物资种类:

1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜；由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。

2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

4、款项结算:

(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

第五条三方协议及供货合同:

地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(2)三方协议由地区公司自行审批。

第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。

材料物资管理制度(5篇)4

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订

(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。

(二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

(三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订

(一)地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

(二)材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

(三)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制:

(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位

材料物资管理制度(5篇)5

收货工作操作程序

(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号

c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。

仓库保管操作程序

(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。

(4)发货出库

a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。

b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。

c、发货后及时登记有关帐卡。

(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。

(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。

(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

物资财产核算操作程序

1、物资财产核算主要工作

(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。

(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。

(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。

(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

2、食品、酒水帐务核算

(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

3、物料用品帐务核算

(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

(3)月末编制各类物品收发存月报表。

(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

4、工程材料帐务核算

(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

(4)月末编制工程材料的收发存月报。

(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。

推荐二：《调查材料证明》

调查材料证明

在平平淡淡的学习、工作、生活中，大家一定都接触过证明吧，证明是用可靠的证据证明有关人员或事实的真实情况的凭证。一般证明是怎么起草的`呢？下面是为大家收集的调查材料证明，仅供参考，大家一起来看看吧。

调查材料证明1

___________同事是中国共产党支部委员会____年度党员发展对象，需到你处党组织了解同事政治历史和现实表现情况等事宜，请接洽。

党支部(盖章)

党委(盖章)

____年____月____日

调查材料证明2

______________：

兹介绍__________等_____名同志系__________职务人员前往__________。通过__________了解______________的_______________问题，希望见信接洽。

介绍人：

_____年_____月_____日

调查材料证明3

兹介绍________、________同事系中共正式党员前往贵处了解________之父________的政审问题，请接洽。

(有效期____天)

________________________________

________年________月________日

调查材料证明4

______________：

兹介绍__________等_____名同事系__________职务人员前往__________。通过__________了解______________的_______________问题，希望见信接洽。

________________公司

_____年_____月_____日

调查材料证明5

兹介绍____________同事（身份证号码____________________）前往贵处通过组织了解我公司员工____________（身份证________________________________），病假事宜，请接洽。

谢谢！

___________公司

________年________月________日

调查材料证明6

兹介绍同志xxx（身份证号码xxxxxxxxxx）前往贵处通过组织了解我公司员工xxx（身份证号码xxxxxxxxxxxxxxx），病假事宜，请接洽。

谢谢！

xxxxxxxxxxx公司

20xx年11月20日

推荐三：《安全管理制度》

安全管理制度

在现在社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是整理的安全管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安全管理制度1

1、目的：建立动火证办理和使用，动火中应落实措施程序

2、范围：适用于公司动火管理

3、责任者：安全部、保卫科、动火单位

4、程序

4.1禁火区的划分公司安全部门登记审批划定"固定动火区"，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。

4.2动火许可证的办理、使用4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证（附件1）后，接电焊机，否则从严论处。

4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。

4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。

4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。

4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理"动火证".

4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。

4.2.7"动火证"由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。

4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具"动火证".

4.3动火中落实的安全措施

4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。

4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火车间易燃易爆物料必须清理干净。

4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单（附件2），方可进入容器。

4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。

4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。

4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意，否则，按厂规厂纪细则第五条第二点处罚。

4.3.7动火工具必须完好，安全附近齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在7米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。

4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。

4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。

4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火，相邻车间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。

4.3.11非特殊情况，严禁带料，带压和开车动火。

4.3.12动火完毕，电焊人员应熄灭余火，切断电焊机电源，关掉乙炔和氧气发生器，检查确保安全后，方可离开。

4.3.13乙炔瓶和氧气瓶除车间检查外，必须按规定存放。

4.3.14动火结束，监火人员应把消防器材放回原位，动火负责人应将动火现场全面检查（用水清洗）安排清理，以防意外。

4.3.15各级安全员，义务消防队员有权对安全措施的落实情况进行监督。

4.3.16监火人在动火期间自始自终不得离开监火岗位，如有特殊情况，需离开岗位时，动火负责人必须指定代理人。

安全管理制度2

一、劳动纪律

1、进入车间人员必须进行岗前培训，培训合格方可上岗；所有人员需按照培训要求操作，专业岗位需持证上岗，规范操作；违规操作造成人员伤害，需承担相应责任。

2、员工进入车间禁止相互追逐、嬉戏打闹，防止滑、摔倒；进出车间时按照秩序，自觉排队，禁止拥挤，防止发生挤压踩踏的事故。

二、用电安全

1、禁止私拉电线、私接电器，非专业人员不得对车间线路进行改动。

2、电器安装、接拉电线或电器维修必须由专业电工进行，不允许自行处理。车间电气设备发生故障时不要擅自处理，要立即通知维修人员。

3、生产中应注意防止意外触电，任何设备需要移动前，先检查并关闭电源。

4、所有工作台上的工作灯在下班后均要关闭电源，设备使用完毕或者长期不用要断开电源开关。

5、车间清洗等用水后，应及时清理，及时清理地面积水，防止湿滑跌倒。

6、车间产后清洗地面、工器具及设备时，做好设备防护，禁止将水溅到设备电机上，以免造成设备损坏；用水完毕后，应检查水龙头，确保关闭，防止水泄露造成其它设备、材料等损害。

7、厂区、车间内禁止吸烟，禁止带易燃易爆的物品进出厂区、车间。

8、纸箱、托盘等易燃物品的存放要在指定位置，避免随处乱放。

9、禁止私拉电线、私接电器，防止引发火灾。

10、保证消防通道畅通，员工应熟悉消防疏散通道，爱护各类消防施设，掌握灭火器等消防器材使用方法。

11、限制区域（配电房、制冷房、泵房等），禁止非本区责任人员进入。