生产工艺变更管理制度

第7页共7页消费工艺变更管理制度消费工艺变更管理制度1.目的为确保本公司各种变更〔工艺、消费、设计、设备设施等〕不引发平安事故，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于消费工艺、设计、设备设施等变更的管理。3.职责3.1消费、技术部门负责工艺参数变更的归口管理。3.2设备管理部负责联锁摘除与恢复、设备设施机械变更的归口管理。3．3平安消费部负责监视变更的施行、管理。3．4人力资部负责人员变更的归口管理，并负责变更后相关人员的培训。4.内容4.1变更管理制度流程图见附录一4.2变更类型确定4.2.1消费、工艺、设计变更4.2.1.1消费装置的〔新建、〕改建、扩建；4.2.1.2工艺流程、消费方案的变化；4.2.1.3工艺控制参数的修订；4.2.1.4工艺技术改良引起的变化；4.2.1.5原料、产品、及化学药剂性质的变化；4.2.1.6工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；4.2.1.7电力及公用介质的变化。4.2.2机械设备设施变更4.2.2.1设备设施的更新、改造；4.2.2.2设备材料的代用；4.2.2.3更换与原设备材质、构造、型号、处理才能不同的设备；4.2.2.4临时的配管、接头；4.2.2.5临时增加的电气设备；4.2.2.6新增加的设备、容器或储罐。4.2.3管理变更4.2.3.1法律、法规及技术标准的变更；4.2.3.2工作制度的变更；4.2.3.3平安管理体系的变更；4.2.4无需进展变更管理的情况4.2.4.1设备的检修和维护；4.2.4.2更换同一型号的设备和管线；4.2.4.3更换同一型号的配件；4.2.4.4清扫容器、管线或其它设备；4.2.4.5日常的设备、设施防腐保温处理；4.2.4.6修理或重新标定的仪器、仪表；4.2.4.7工艺参数在控制指标范围内的调整。4.3变更等级确认按照厂有关管理规定确认重大变更〔A级〕和一般变更〔B级和C级〕。4.3.1重大变更申请与审批重大消费、设计变更为A级变更，由车间填写《变更申请表》，并组织相关部门共同进展必要性、可行性及风险评估的分析^p，填写《变更风险评价表》，签字后上报主管部门审批。4.3.2一般变更申请与审批4.3.2.1B级和C级的变更由车间填写《变更申请表》，并初步论证和进展风险评价，然后报主管部门和主管领导签字批准执行。4.3.2.3变更工程的审批结果由主管部门及时反应给申请部门和申请人，并通知相关部门。4.3.2.3审批未通过的变更，申请部门不得擅自进展变更。4.3.3制定施行方案，组织施行方案4.3.3.1主管部门组织相关部门制定变更施行的方案，相关部门制定变更的施行方案。4.3.3.2各类型变更的施行按相关部门的职责执行。4.3.4应急措施4.3.4.1如有必要，申请部门要编制变更施行过程中的异常应急措施，报主管部门审批。4.3.5施行变更的沟通4.3.5.1变更施行前由变更部门将变更内容以文件方式通知其所在部门及操作人员。4.3.5.2由变更部门把施行方案和应急预案文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责。4.3.6变更的施行4.3.6.1消费、技术工程的变更，根据等级分别由消费、技术管理部门负责组织和管理，相关部门和基层部门配合施行。4.3.6.2机械、设备、设施的变更由设备管理部负责组织和管理，相关部门和基层部门配合施行。4.3.6.3管理变更由相关部门负责组织管理，有关部门和基层部门配合施行。4.3.6.4变更工程施行过程的管理内容：4.3.6.4.1变更工程主管部门根据批复情况，安排变更工程施行方案，明确工程内容、责任人员和控制目的；4.3.6.4.2如属技术动改工程，由技术动改管理部门向设计部门下达设计委托书；涉及平安卫生设施的工程，由平安消费部负责审查签字。如属外委工程的变更参照《供给商管理制度》和《承包商管理制度》相关条款执行。如施行过程涉及供给商、承包商，参照《供给商管理制度》和《承包商管理制度》相关条款执行；4.3.6.4.3变更工程所在基层部门接到变更〔工程〕工程施行方案后，进展危害识别和风险评价，制订变更工程施行方案和异常情况应急预案，并报主管部门审批；4.3.6.4.4变更工程主管部门和变更工程所在部门，及时将批准的变更工程施行方案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位人员；4.3.6.4.5变更工程主管部门及相关部门安排专业人员，进展施行过程的现场监视，施行过程中如有变更，那么按制度办理；4.3.6.4.6变更工程所在部门安排工程负责人、平安管理人员和班组监护人员，负责工程施行全过程的管理、监视和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，那么执行应急管理制度。4.4变更的验收4.4.1验收制度4.4.1.1变更施行完毕后，应由变更工程主管部门组成由相关部门和基层部门参加的验收组，对变更的施行情况进展验收。4.4.1.2验收组应对变更的施行做出评价，填写《变更验收表》。4.4.2验收要求4.4.2.1验收的主要内容应包括工程的完好性、适用性、有效性、平安可靠性、及对环境的影响，并作出验收评价。4.4.2.2不符合项应制订改良方案，再次施行变更，验收复审，并填写验收报告。4.4.2.3验收合格的工程，由各部门纳入正常管理范围进展管理。4.4.2.4验收不合格项由主管部门组织重新变更。4.4.2.5工艺参数的变更运行一定时间后，将结果分别报主管部门签字验收。4.5验收合格的变更管理主管部门组织相关部门修改操作制度，经相关主管部门审批后按变更后的参数执行。4.5.1变更的沟通与培训4