乳山圣仙酒业有限责任公司有机产品管理手册

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文件编号号：RSSSX//YJSSC-220077

乳山圣仙仙酒业有有限责任任公司

有机产品品管理手手册

A版

编制制：刘启启宏

审核核：

批准准：

分发号：：

20077年4月10日发发布20007年4月10日实施

法人代表表：丁韵韵博

地址：山山东省乳乳山市电话：：06311-662222884

传真：006311-666222284邮邮编：22645500

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8

目录录

0.1手手册修改改控制页页

5

0.2企企业简介介

6

0.3体体系文件件适用范范围

6

0.4组组织机构构图

6

0.5任任命书

77

0.6白白酒加工工工艺流流程图

77

0.7小小麦的种种植加工工工艺流流程图

88

0..8玉米米种植加加工工艺艺流程图图

0..9高粱粱种植加加工工艺艺流程图图

1.0有有机生产产质量方方针和质质量目标标

8

1.1公公司有机机质量方方针

8

1.2公公司有机机质量目目标

8

2.0各各组织机机构职责责、职能能分配表表

8

2.1组组织机构构职能

88

2.2有有机产品品种植加加工职能能分配表表

10

3.0资资源管理理及人员员培训计计划

111

3.1人人力资源源

11

3.2硬硬件资源源

12

4.0文文件控制制程序

112

5.0记记录控制制程序

114

6.0内内部检查查程序

115

7.0追追踪管理理程序

117

8.0信信息反馈馈及处理理程序

118

9.0改改进控制制程序

119

10.00产地环环境要求求

20

10.11种植基基地的基基本要求求

20

10.22有有机原粮粮生产基基地生态态保护计计划

200

11.00缓冲带带和栖息息地管理理

20

12.00转换期期

21

13.00平行生生产

211

14.00转基因因管理

222

15.00作物轮轮作制度度

22

16.00种子和和种苗的的选定及及处理方方法

222

16.11基本要要求

222

16.22有机种种子转换换计划

222

17.00作物种植植

22

17.11种植管管理计划划

22

17.22有机机小麦种植植技术规规程

233

17.33有机玉玉米种植植技术规规程

233

17.44有机高高梁种植植技术规规程

17.5520008-20009有机原原粮种植植计划

226

17.66发生异异常问题题时的处处理方法法

26

18土土壤培肥肥

27

18.11土壤壤培肥计计划

277

18.22堆肥肥作业规规程

277

18.33基地地堆肥及及监督管管理要求求

28

18.44外购购肥管理理方法

228

19.00有机小麦麦、玉米米、高粱粱病虫草草害防治治

29

19.11基本要要求

299

19.22有机原原粮病虫虫害防治治计划

229

19.33有机小麦麦、玉米米、高粱粱草害防防治计划划

30

19.44可以以使用的的农药清清单

311

20.00污染控控制

311

20.22对水源源污染的的预防和和处理办办法

311

20.33对包装装材料污污染的预预防和处处理办法法

32

20.44对焚烧烧秸秆污污染的预预防和处处理办法法

32

20.55种植设设备清洗洗、卫生生管理规规程

322

20.66农场污染染控制教教育管理理办法

332

20.77基地相相关方污污染控制制管理办办法

322

21.00收获管管理

333

21.11收获方方法管理理要求

333

21.22清仓要要求及管管理办法法

33

21.33原原粮的储储存、运运输操作作规程

333

22.00批号管管理

344

22.11有机产产品批次次号的编编制方法法

34

22.22从收获获到出货货的各道道工序的的批次号号管理办办法

344

23.00对加工工厂的要要求

344

23.11加工厂厂应符合合的法律律法规要要求

344

23.22有机产产品与常常规产品品加工中中的隔离离措施

334

24.00加工厂厂环境管管理

355

24.11加工厂厂环境要要求

355

24.22加工厂厂环境管管理要求求

35

24.33加工厂厂卫生管管理计划划

35

24.44设备设设施维修修保养、、清洗及及卫生管管理规程程

37

24.55加工用用水管理理方法

337

25.00原料处处理过程程

37

25.11从基地地到加工工厂的运运送管理理方法

337

25.22有机产产品的检检验技术术要求

338

25.66加工厂厂的接货货检查方方法及标标准

388

25.33不合格格原料的的处理办办法

399

25.44合格原原料保管管方法

339

26.00加工管管理

399

26.11有机产产品加工工管理要要求

399

26.22白酒加加工工艺艺

40

26.33小麦加工工工艺

440

26.44玉米加工工工艺

442

26.55高粱加加工工艺艺

42

26.66冲顶加加工管理理要求

442

26.77工艺流流程中各各环节防防止污染染的措施施与规程程

42

26.88不合格格产品的的处理方方法

433

27.00有害生生物防治治

43

27.11清仓要要求及管管理办法法

43

27.22加工厂厂内外及及相关设设施的防防虫防鼠鼠管理方方法

433

28.00包装管管理

433

28.11包装材材料的选选用及要要求

433

28.22包装材材料管理理要求

444

28.33包装材材料储藏藏管理要要求

444

29.00储藏

444

29.11成品储储藏办法法

44

29.22成品出出库前的的检查

444

30.00成品品运输管管理办法法

44

31.00加工过过程对环环境影响响的控制制

45

32.00有机产产品包装装与标识识、标志志使用要要求

455

33.00有机产产品销售售的要求求

46

34.00有机贸贸易计划划

46

35.00农户福福利和劳劳动规程程

46

附件1相相关法律律法规及及标准

447

附件2有有机内部部检查员员简历表表

47

0.1手手册修改改控制页页

序号

修改

日期

修改章

节条款

修改

页码

修改人

签字

验证人

签字

备

注

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第

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48

页共

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48

页

0.2企企业简介介

乳山圣仙仙酒业有有限责任任公司成成立于119577年，19995年由由原乳山山市酿酒酒厂改制制并更名名为乳山山圣仙酒酒业有限限责任公公司，是是一个具具有500年多历历史的老老字号酿酿酒企业业。

经过近半半个世纪纪的发展展和圣仙仙人的不不懈努力力，乳山山圣仙酒酒业有限限责任公公司由小小到大逐逐步壮大大规模，，目前已已发展成成集白酒酒的科研研、生产产、销售售、服务务为一体体的白酒酒企业。。现厂区区占地33余万平平方米，，拥有有一流的的科研机机构和质质量检测测中心，，拥有44条全自自动不锈锈钢灌装装流水线线，首批批获得国国家白酒酒生产许许可证。。

目前公司司拥有““银滩系列列”、“圣仙系系列”等系列列，年生生产能力力100000吨吨。采用用浓香型型白酒传传统生产产工艺与与现代科科技相结结合的高高新技术术，以优优质玉米米、高粱粱、小麦麦为原料料，经过过续糟发发酵之工工艺精酿酿，再储储存、勾勾兑而成成，具有有窖香浓浓郁，协协调净爽爽，回味味悠长的的特点，，产品逐逐渐形成成了自己己独特的的风格，，是具有有以已酸酸乙脂为为主体的的复合香香气的蒸蒸馏酒。。公司生生产的338%（（V/VV）“圣仙”酒和444%（（V/VV）“圣仙宴宴”荣获第第31届届世界食食品博览览会金奖奖。

产品质量量的提高高，市场场运作的的加强，，营销网网络的扩扩大，为为公司在在行业竞竞争中赢赢得了先先机。目目前产品品已在全全国100多个省省市建立立了销售售网点，，市场前前景进一一步看好好。情情系消费费，以质质取胜，，诚信合合作，实实现双赢赢。乳山山圣仙酒酒业有限限责任公公司欢迎迎各界客客商光临临惠顾，，共谋发发展大计计。

0.3体体系文件件适用范范围

本手册适适用于本本公司的的白酒、、小麦、、玉米、、高粱系系列产品品种植、、生产加加工全过过程的有有机规范范管理与与安全控控制。为为确保有有机产品品的符合合规定性性和安全全性，保保障国内内外消费费者的健健康，本本公司严严格按照照本手册册的要求求和相关关的法律律法规建建立并有有效实施施文件的的有机管管理体系系根据具具体情况况和变化化进行相相应的修修改，将将有机种种植和加加工过程程的不符符合有机机产品种种植和生生产加工工标准和和规范因因素消除除或降低低到可接接受的水水平，确确保本公公司生产产的产品品98%%以上符符合有机机产品标标准的要要求。

0.4组组织机构构图

总经理理

有机管理理小组组组长

办公室生产产部采购购部

农场车间间库库房

0.5任任命书

任命书

为保障有有机管理理体系的的持续有有效满足足要求，，特任命命刘启宏宏为有机机管理小小组组长长，并赋赋予其如如下职责责：

负责有机机管理体体系的建建立和维维护；

向最高管管理者报报告有机机管理的的业绩和和任何改改进的方方案；

在整个组组织内促促进满足足有机食食品认证证的意识识的形成成；

确保加贴贴有机食食品的产产品符合合认证标标准的要要求；

建立文件件化的程程序，确确保有机机食品认认证标志志的妥善善保管和和使用；；

建立文件件化的程程序，确确保不满满足要求求的产品品，不加加有机食食品标志志；

负责有机机产品的的内部检检查工作作；

就有机食食品相关关事宜的的对外联联络。

批准人：：丁韵博博

发发布日期期：20007年4月10日

0.6白白酒加工工工艺流流程图

0.7小小麦的种种植加工工工艺流流程图

施肥肥平整土土地播播种中耕耕除草田田间管理理收割割脱粒

晾晒仓储储原粮筛筛选去石石脱壳壳精选选研磨磨定量包包装入库00.8玉米种植植加工工工艺流程程图

种子子处理选选地与整整地施肥肥播种田田间管理理（查田田补种、、铲趟、、

间苗、铲铲趟、追追肥、放放秋垄））病病虫草害害防治收收获（采采收、存存放）剥剥皮

脱粒晾晒晒研磨定定量包装装入库

0.9高高粱种植植加工工工艺流程程图

种子子处理选选地与整整地施肥肥播种田田间管理理（查田田补种、、铲趟、、

间苗、铲铲趟、追追肥、放放秋垄））病病虫草害害防治收收获（采采收、存存放）剪剪头

脱粒晾晒晒脱壳研研磨定量量包装入入库

1.0有有机生产产质量方方针和质质量目标标

有机质量量方针是是公司有机机产品种种植加工工过程管管理的宗宗旨和方方向，由由公司总总经理正正式批准准和公布布，并采取取各项措措施，保保证该方方针为全全体职工工所理解解、实施施和保持持。

1.1公公司有机机质量方方针

遵守有机机法规，，执行有有机标准准；

确保产品品质量，，达到顾顾客满意意

1.2公公司有机机质量目目标

（1）有有机食品品符合率率达1000%；；

（2）食食品安全全卫生质质量事故故率为零零；

（3）顾顾客投诉诉处理率率1000%。

2.0各各组织机机构职责责、职能能分配表表

2.1组组织机构构职能

2.2..1总经经理

负责公司司的全面面管理，，确定组组织机构构及职责责；

批准有机机产品质量量管理手手册并确确保其宣宣传贯彻彻；

配备相应应资源以以保证有有机产品品管理工工作的正正常开展展；

实施有机机产品管理理体系持持续改进进。

2.1..2有机机管理小小组长

负责有机机管理体体系的建建立和维维护；

向最高管管理者报报告有机机管理的的业绩和和任何改改进的方方案；

在整个组组织内促促进满足足有机食食品认证证的意识识的形成成；

确保加贴贴有机食食品的产产品符合合认证标标准的要要求；

建立文件件化的程程序，确确保有机机食品认认证标志志的妥善善保管和和使用；；

建立文件件化的程程序，确确保不满满足要求求的产品品，不加加有机食食品标志志；

负责有机机产品的的内部检检查工作作；

就有机食食品相关关事宜的的对外联联络。

2.1..3生产产部

负责制定定有机产产品原料料、半成成品、成成品的检检验标准准，制定定有机产产品生产产的工艺艺、技术术文件；；

负责制定定有机产产品的生生产计划划并进行行落实；；

负责制定定有机产产品的生生产作业业规程并并进行组组织落实实；

负责对有有机产品品加工活活动全过过程进行行控制，，包括进进度，产产品质量量，生产产卫生质质量的控控制，机机、物、、料消耗耗控制。。

负责制定定卫生管管理制度度并实施施。

负责体系系运行中中现场卫卫生管理理、有机机标识、、有害生生物防治治、防止止污染工工作的检检查监督督；

负责从事事有机产产品加工工生产的的工人培培训工作作。

负责制定定和实施施机器设设备的检检修和维维护保养养工作。。

建立有机机原料生生产基地地，按有有机产品品生产计计划确定定生产基基地的种种植计划划。

监督各基基地按标标准、按按计划开开展有机机产品种种植活动动，实施施严格的的监督检检查活动动。

制定基地地生产人人员培训训计划并并组织实实施。

负责并按按有机产产品原料料、半成成品、成成品的检检验标准准进行质质量检验验与放行行；

负责有机机产品质质检员的的培训、、考核和和任命及及管理；；

负责计量量检测设设备的校校正管理理。

2.1..4办公公室

负责公司司参与有有机产品品加工人人员培训训计划的的制定并并组织实实施；

外来文件件的识别别与发放放。

负责有机机产品管管理体系系的文件件、记录录的控制制与管理理。

负责组织织对产品品的追踪踪工作。。

负责有机机产品管管理体系系的纠正正与预防防措施的的实施。。

组织市场场的调研研与预测测，负责责产品的的市场开开发、销销售及售售后服务务的策划划与实施施；

制定有机机产品销销售计划划，开展展销售活活动；

负责处理理顾客投投诉，及及时向公公司反馈馈产品质质量和客客户意见见。

2.1..5采购购部

制定采购购计划，，对采购购产品供供应商的的开展调查查、评审审、建档档；

对采购计计划的实实施完成成；

2.1..6库房房

负责有机机原料、、包装材材料出入入库及成成品出入入库的管管理，确确保有机机产品在在仓储、、运输过过程中不不造成污污染。

负责运输输车辆管管理和租租赁工作作，监督督车辆清清洗、消消毒工作作；

2.1..7车间间

负责生产产加工环环节各种种质量记记录及控控制；

负责体系系运行中中现场卫卫生管理理、有机机标识、、有害生生物防治治、防止止污染工工作；

负责生产产过程中中废弃物物的处理理；

2.1..8基地地

按有机种种植计划划进行种种植；

种植活动动中耕作作、田间间管理、、轮作、、收获等等的安排排；

体系运行行中现场场卫生管管理、有有机标识识、有害害生物防防治、防防止污染染工作；；

2.2有有机产品品种植加加工职能能分配表表

职责部门门

GB/TT196630..1-44-20005

总

经

理

有机

管理

组长

办公室

生产部

供应部

农场

车间

库房

1

生产

4.1..1农场场范围

★

△

▲

4.1..2产地地环境要要求

★

△

▲

4.1..3缓冲冲带和栖栖息地

★

△

▲

4.1..4转换换期

★

△

▲

4.1..5平行行生产

★

△

▲

4.1..6转基基因

★

△

▲

4.2..1种子子和种苗苗选择

★

△

▲

4.2..2作物物栽培

★

△

▲

4.2..3土肥肥管理

★

△

▲

4.2..4病虫虫草害防防治

★

△

▲

4.2..5污染染控制

★

△

▲

4.2..6水土土保持和和生物多多样性保保护

★

△

▲

7.1运运输

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△

▲

7.2储储藏

★

△

▲

7.3包包装

★

△

△

▲

2

加工

4.1总总则

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▲

4.2加加工厂环环境

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△

△

▲

4.3配配料、添添加剂和和加工助助剂

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△

△

▲

4.4加加工

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△

▲

4.5有有害生物物防治

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△

▲

▲

4.6包包装

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△

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△

4.7储储藏

★

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▲

4.8运运输

★

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▲

4.9环环境影响响

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△

▲

3

标识与销销售

5产品的的标识要要求

★

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△

▲

6有机配配料百分分比的计计算

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9销售要要求

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4

生产和加加工管理理体系

4.1基基本要求求

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4.2文文件要求求

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4.3资资源管理理

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△

4.4内内部检查查

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4.5追追踪体系系

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4.6持持续改进进

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△

★主要领领导▲主管部部门△协管部门

3.0资资源管理理及人员员培训计计划

1目的

对有机生生产和加加工规模模和技术术相适应应的资源源，即满满足运作作要求的的硬件资资源和人人力资源源进行控控制，为为生产出出有机食食品的最最终目标标提供保保障。

2职责和和权限

2.1总总经理负责责资源的的提供；；

2.2有有机生产产管理小小组组长长负责资资源需求求的策划划；

2.3办办公室负负责人力力资源的的管理及及培训，，并保存存相应记记录；

3控制要要求

3.1人人力资源源

3.1..1承担担有机管管理职责责的人员员应是有有能力的的，对能能力的判判断应从从教育、、培训、、技能和和经历方方面考虑虑。必须须具备以以下条件件：

本单位的的主要负负责人之之一；

了解生产产、加工工有机产产品的国国家相关关法律、、法规与与相关要要求；

了解GBB/T1196330.11~1996300.4--20005《有有机产品品》的要要求；

具备5年年以上有有机产品品生产和和加工的的技术知知识或经经验；

熟悉本单单位的有有机生产产、加工工和经营营管理体体系及生生产和加加工过程程。

3.1..2从从事有机机生产加加工的企企业必须须配备内内部检查查员并应应具备以以下条件件：

了解国家家相关的的法律、、法规及及相关要要求；

相对独立立于被检检查对象象；

熟悉并掌掌握GBB/T1196330.11~1996300.4--20005《有有机产品品》的要要求；

具备3年年以上有有机产品品生产和和加工的的技术知知识或经经验；

熟悉本单单位的有有机生产产、加工工和经营营管理体体系及生生产和加加工过程程。

3.1..3培训训、意识识和能力力

应识别从从事影响响有机产产品性能能的人员员能力需需求，对对新员工工，在岗岗员工，，各类专专业人员员，内部部检查员员及相关关人员等等，应根根据他们们的岗位位职责和和工作能能力制定定并实施施培训需需求，制制定培训训计划并并实施。。

3.1..4培训训内容

有机产品品标准；；国家、、行业、、企业法法律法规规、标准准与规范范；有机机食品方方针和目目标，有有机产品品相关知知识；有有机产品品操作规规程。

3.2硬硬件资源源

3.2..1生产产基地的的选择

公司现有有种植基基地5000亩，，位于乳乳山市台台依水库库西岸，，这里土土地土质质肥沃、、有机质质含量极极高。其其灌溉用用水为台台依水库库用水，种植植地四周周1公里里内无村村庄、公公路、铁铁路等污污染源地地。是种种植、加加工有机机产品的的理想天天地。

3.2..2加工工场地的的选择

本公司生生产场地地位于乳乳山市胜胜利街，，厂区附附近几十十公里地地区为半半山区的的农业区区，周围围没有粉粉尘、有有害气体体、放射射物质和和其他扩扩散性污污染，周周边没有有垃圾堆堆、粪场场、露天天厕所和传传染病医医院；也也不存在在有昆虫虫大量孳孳生的潜潜在场所所。公司司生产用用水为公公司自己己打的井井的地下下水，水水质清沥沥，富含含多种微微量元素素，是生生产饮用用品的最最佳用水水。

4.0文文件控制制程序

1.目的的

保保证有机机产品管管理体系系活动场场所使用用有效版版本，以以防止使使用失效效或作废废文件。。

2范围

适适用于本本公司有有机产品品管理体体系中所所涉及的的文件、、资料管管理。

3.职责责

3.1办办公室是是文件的的归口管管理部门门，负责责公司文文件的制制定与发发放。

3.2办公室室负责外外来文件件的识别别与分发发。

4工作程程序

4.1文文件要求求

4.1..1有机机管理体体系文件件包括：：生产基基地和加加工厂的的位置图图；形成成文件的的质量方方针和质质量目标标；有机机质量手手册；标准所所要求的的形成文文件的操操作规程程；有机机生产、、加工的的系统记记录；组组织为确确保其过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的其它文件件。

4.1..2生产产基地和和加工厂厂的位置置图应按按比例绘绘制，并并在图上注明：：基地55公里范范围内的的行政图图，标明明周边工工业污染染源位置置；基地地的地块块分布详详图；河河流、水水井和其其他水源源；相临临土地及及边界土土地的利利用情况况；基地地内能够够表明该该基地特特征的主主要标识识物。加加工厂的的平面图图，应标标明加工工、包装装车间、、原料、、成品库库房的分分布情况况，以及及加工设设备位置置图。

4.1..3有机机管理手手册：其其内容至至少包括括：公司司简介；；质量方方针和质质量目标标；有机机管理范范围人员员职责、、权限、、组织机机构；有有机种植植、加工、、销售计计划；内内部检查查程序；记记录管理理；跟踪踪审查管管理；客客户申、、投诉的的处理等等。

4.1..4有机机管理文文件应包包括的操操作规程程：有机机小麦、玉米、、高梁种植植技术规规程；有有机白酒酒、有机机小麦、、玉米、、高粱产产品加工工技术规规程；有有机产品品和常规规产品生生产中的的隔离措措施；有有机产品品与常规规产品在在种植加加工中的的隔离措措施及防防止有机机生产、、加工过过程受禁禁用物质质污染的的规程；；有机产品品原料收收获、运运输、加加工、储储藏等各各道工序序的管理理规程；；机械设设备的维维修、清清扫规程程；员工工福利和和劳动保保护规程程。

4.1..5外来来文件包包括：国国家法律律法规、、上级机机关颁发发的有关关规定、、法令、、政策等等文件；；行业可可直接引引用或执执行的规规范、规规则、技技术标准准；顾客客提供的的资料、、来函及及传真等等。

4.2文件管管理

4.2..1文文件的编编号内部部文件按按如下形形式编号号。

手册

公司名称称代号RRSSXX/YJJSC--xxxxx发布布年月

例如：RRSSXX/YJJSC--20007表示示乳山圣圣仙公司司有机手手册、有有机管理理体系220077年发布布。

b)其他他管理体体系文件件编号

部门代码码-序号号

BG-001表示示办公室室第一个个文件。。外来文文件：WW-011表示外外来文件件的第一一个文件件。

部门代码码为每个个部门名名称的前前两个字字的大写写拼音字字头。

4.2..2文文件的标标识

文件分受受控与非非受控两两种，在在有机产产品管理理体系运运行的有有关场所所应用的的文件加加盖受控控标识；；如合同同需要或或其他目目的提供供给顾客客的文件件为非受受控文件件，不作作标识。。

4.2..3文件件的编制制和审批批

有机产品品质量方方针、质质量目标标由公司司总经理理主持制制订并批批准。手手册、操操作规程程等文件件由办公公室组织织编写、、管理者者代表（（有机管管理小组组长）审审核，总总经理批批准。

4.2..4文件件的发放放

所有文件件由办公公室统一一发放，，并做好好文件发发放登记记。

4.2..5文文件采用用统一归归口的办办法，办办公室建建立文件件清单，，记录文文件使用用情况。。

4.2..6文文件使用用人应保保护和保保存好文文件，不不得在受受控文件件上乱涂涂乱画，，保持文文件整洁洁、清晰晰，并防防止文件件丢失和和破损。。文件一一旦发生生丢失或或破损严严重，应应向办公公室说明明原因申申请补发发，补发发时采用用新分发发号，同同时宣布布原分发发号文件件作废。。

4.2..7作作废的文文件应加加盖“作废”标识，，由办公公室收回回、销毁毁并做好好登记。。

4.2..8不不论因何何原因而而保留的的作废文文件，应应在文件件上加盖盖“作废”印章后后，方可可留用。。

4.2..9文件件的评审审、更新新

4.2..10应应及时更更新图件件，以反反映单位位变化情情况。每每年管理理评审活活动前，，由办公公室组织织对现有有文件的的适用性性、充分分性进行行评审，，必要时时进行修修订，并并再次批批准。

4.2..11文文件更改改后办公公室及时时将更改改内容发发放到各各使用场场所。

4.2..12文件更更改可采采用划改改、粘贴贴或换页页等方式式，所有有经更改改的文件件应注明明其更改改状态，，并在《《更改一一览表》》中做好好标识。。

4.2..13文件经经多次更更改或更更改内容容很多时时应换版版，同时时作废原原版文件件。

4.2..14外来文文件由办办公室负负责接收收、登记记，经办办公室审审批后转转发到各各使用部部门。

4.2..15一一般文件件保存期期为5年年，某些些文件如如因满足足产品寿寿命、法法规和相相关方的的要求可可延长保保存期。。

4.2..16文文件可以以呈现为为任何媒媒体，任任何媒体体形式的的文件参参照执行行本程序序。

5记录录

5.1文文件清单单

5.2文文件发放放记录

5.3文文件更改改通知单单

5.0记记录控制制程序

1.目的的

对对记录进进行控制制，以证证明产品品、过程程符合要要求和有有机产品品管理体体系有效效运行。。

2.范围围

适适用于产产品实现现过程及及有机产产品管理理体系运运行中记记录的控控制。

3.职责责

办公室是是记录的的归口管管理部门门，负责责制定记记录格式式，建立立记录清清单，并并保存所所有记录录档案。。

各部门负负责各自自记录，，在每年年2月之之前将上上一年的的记录整整理交办公室室归档。。

4.工作作程序

4.1记记录要求求

4.1..1公司司、各部部门、农农场须按按有机产产品标准准要求建建立并保保持记录录。记录录属实填填写，并并保持应应清晰，，保存良良好。

4.1..2有机机产品记记录至少少应包括括以下记记录种类类：土地地、作物物种植的的历史记记录及最最后一次次使用禁禁用物质质的时间间及使用用量；种种子、种种苗的种种类、来来源、数数量记录录；施用用堆肥的的原材料料来源、、比例、、类型、、堆制方方法和使使用量；；控制病病虫草害害而施用用的物质质的名称称、成分分、来源源、使用用方法和和使用量量；加工工记录，，包括原原料购买买、加工工过程、、包装、、标识、、储藏、、运输记记录；加加工厂有有害生物物防治记记录和加加工、贮贮存、运运输设施施清洁记记录；原原料和产产品的出出入库记记录，所所有购货货发票和和销售发发票；标标签及批批次号的的管理等等。

4.2记记录控制制

4.2..1记记录的空空白表格格由办公公室负责责设计、、发放，，编号，，确保各各有关场场所得到到相应的的记录表表格。

4.2..2记录录的标识识与编号号

4.2..3记记录的填填写要求求

记录由所所在岗位位有关人人员负责责填写，，填写须须及时、、准确，，字迹清清晰，内内容完整整。记录不不得随意意更改，，需勘误误时，应应在原错错误位置置划一横横线，将将正确记记录写在在适当位位置，并并签署姓姓名。

4.2..4记记录应妥妥善保管管，存放放于通风风、干燥燥处，以以防止丢丢失或损损坏。

4.2..5办公公室负责责办理借借阅事项项，借阅阅人应按按时归还还、不得得涂改、、损坏。。

4.2..6各种种记录保保存期：：有机产产品记录录、农事事日记：：5年

4.2..7对过过期的记记录交由由办公室室销毁，，保存销销毁记录录。

4.2..8如因因产品寿寿命、法法规和相相关方的的要求可可延长其其保存期期。

4.2..9记记录可以以呈现为为任何媒媒体，如如以磁盘盘为存储储介质时时，必须须同时备备份2份份，保存存于不同同地点。。

5记录录

记录清单单

6.0内内部检查查程序

1目的

定期对有有机产品品生产过过程进行行实地内内部检查查，以验验证本公公司所生生产的有有机产品品完全符合合标准进进行生产产。

2适用范范围

本公司有有机产品品种植、、加工、、销售及及管理过过程。

3职责

3.1总总经理任任命有机机产品检检查组长，批批准检查查员；

3.2有有机检查查组长负负责编写写检查计计划，组组织内部部检查工工作，编编写检查查报告并并向认证证机构提提供内部部检查报报告；

3.3检检查员负负责按检检查进行行检查，，并负责责不符合合项的纠纠正措施施的实施施。

4内部检检查工作作程序

4.1内内部检查查的要求求

4.1..1内部部检查由由内部检检查员担担任，视视实际状状况的需需要可成成立检查查小组，，成员至至少两人人，设审核核组长一一名。检检查员应为为训练合合格人员员，须受过过内审员员培训并并取得资资格证明明者担任任。

4.1..2检查查组长编编制本次次《内部部检查实实施计划划》交总总经理批批准。

4.1..3检查查组长组组织编写写《检查查表》，，详细列列出审核核项目、、依据和和方法。。

4.1..4发出出《内部部检查通通知书》》，经总总经理批批准后，，提前22天送受受检单位位主管签签收。

4.1..5内部部检查每每年进行行一次，，如有需需要，经经总经理理批准，，实施不不定期内内检。

4.2内内部检查查的内容容

有机产品品的检查查内容主主要包括括有机产产品原料料基地、、加工厂厂和贸易易三方面面，检查查过程遵遵循的依依据是有有机认证证标准、、公司的的有机管管理体系系文件等等。

4.2..1有机机产品原原料种植植过程检检查内容容：有机原粮粮产地的的整体情情况，检检查公司司与管理理部门签签订有机机产品生生产与管管理、收收购合同同的执行行情况；；检查生生产过程程中投入入的各种种外来物物质的来来源，限限制或控控制、禁禁止使用用的物质质是否符符合有机机原粮的要要求和标标准；检查土土壤肥力力保持、、间作措措施、杂杂草的防防治、作作物虫害害的防治治，作物物病害的的防治、、灌溉用用水、边边界和缓缓冲区是是否符合合要求；；检查收收获，收收获后的的处理和和储藏场场所、设设施情况况，包括括原料的的采集、、包装、、运送、、加工、、存储是是否能有有效防止止与非有有机成分分的污染染等；检查是是否建立立和执行行完整的的文档记记录系统统的情况况：进行行风险评评估。

4.2..2有机机产品加工过程程检查内内容：加工厂厂的卫生生管理情情况，包包括设备备和清洁洁程序和和工艺流流程控制制；管理职职责执行行情况；；产品执执行标准准情况；；检查加加工过程程中有无无有效控控制有机机产品的的质量和和防止污污染的措措施及执执行清况况；在有机机的整个个过程中中（采集集、包装装、运送送、加工工、存储储、销售售等）是是否保持持了完整整的记录录，这些些记录能能否保证证从终端端产品追追索到产产品的来来源和生生产加工工环节；；检查有有机产品品的标志志使用情情况，产产品标签签是否注注明有机机产品的的名称、规格格、数量量、生产产日期、、生产者者地址、、认证人人等；产品的的原料构构成和添添加剂、、加工用用水、废废弃物的的处理情情况；包装、、运输和和保管、、虫害防防治情况况；生产加加工、储储存和运运输档案案的记录录，跟踪踪检查和和同部质质量保证证体系运运行情况况；产品销销售，包包括产品品销售记记录、收收据、销销售发票票等。

4.2..3有机机原粮销售售检查内内容：有机产产品的运运输和储储藏以及及卫生管管理情况况；有机产产品的销销售情况况；有机产产品贸易易质量跟跟踪系统统；有机贸贸易产品品标识。。

4.3检检查程序序

4.3..1检查查员检查查前应做做好检查查前的各各项准备备工作，，包括：：带好有有关的文文件，包包括检查查计划、、有机产产品标准准或规范范、检查查作业指指导书、、记录表表格等，，如果是是再次检检查，需需带上次次检查的的报告，，尤其是是不合格格项和改改进要求求。

4.3..2检查查员到现现场后先先与生产产者或加加工企业业负责人人及相关关管理人人员召开开首次会会议，介介绍本次次检查的的内容、、任务、、目的、、依据和和范围，，与相关关的管理理人员交交谈了解生产产或加工工者、基基地和生生产加工工情况。。

4.3..3按照照检查计计划的安安排到现现场检查查。在现现场检查查过程中中，根据据列出的的检查项项目逐一一检查。。检查的的方法采采取询问问、调查查、现场场观察操操作等。。

4.3..4现场场检查完完毕后再再召开末末次会议议，通报报现场检检查发现现的问题题和事项项，并签签署相关关文件。。

4.4不不合格项项整改

对检查中中发现的不合合格项，，检查组组向各相相关部门门发出《《不符合合报告》》，经部部门领导导确认，，由相关关部门分分析原因因，制定定纠正措措施。经经审校员员确认后后实施，，检查员员负责对对实施结结果跟踪踪验证，，并报告告验证结结果。

4.5内内部检查查报告

完成现场场检查及及对不合合格项整整改后，，审核组组长写出出《内部部检查报报告》，，由总经经理审核核批准。。检查报报告内容容如下：：检查的的目的、、方法和和依据，，检查部部门及检检查组成成员，检检查计划划实施情情况总结结，不合合格分析析，不合合格数量量及严重重程度，，存在的的主要问问题分析析，对有有机产品品管理体体系有效效性、符符合性结结论及今今后应改改进的地地方。《《内部检检查报告告》由审审核组长长签名后后，由办办公室发发放到各各相关部部门。

5相关记记录

5.1《《年度内内部检查查计划表表》

5.2《《检查表表》

5.3《《检查计计划》

5.4《《不符合合报告》》

5.5《《内部检检查报告告》。

7.0追追踪管理理程序

1目的

为保证有有机产品品的完整整性，对对有机小小麦、玉玉米、高高粱种植植、运输输、加工工、包装装、储存存等过程程建立跟跟踪系统统，保存存能追溯溯实际生生产、加加工全过过程的详详细记录录。

2职责

2.1办办公室负负责产品品追踪管管理工作作。

2.2各各部门按按要求提提供相应应资料。。

3控制要要求

3.1追追踪的提提出

起因：产产品问题题；管理理问题；；顾客投投诉；相相关方的的要求并并被批准准等。

追踪线索索：产品品的记录录及批次次号。

3.2追追踪途径径

3.2..1种植植记录的的追踪：：对各基基地生产产过程选选种、播播种、栽栽培、收收割以及及病虫害害防治、、施肥等等农事活活动通过过填写《《农事日日记》来来进行追追踪；

3.2..2农场场对生产产过程进进行定期期/不定定期的检检查，并并如实填填写检查查记录，，并对各各种使用用物质（（种子、、农药、、肥料等等）进行行统计；；

3.2..3采购购部对外外购物质质的生产产厂家的的资质材材料、产产品检测测报告、、购货发发票进行行复印保保留便于于追溯。。

3.2..4库房房负责对对填写和和保留各各种物料料的出入入库记录录以及运运输、销销售记录录、定单单、发票票存根联联复印件件等便于于追溯。。

3.3追追踪结论论

3.3..1办公公室对被被追踪的的产品过过程进行行总结，，凡涉及及到不符符合项应应执行纠纠正措施施。

3.3..2保存存追踪记记录。

8.0信信息反馈馈及处理理程序

1目的

有效地对对信息进进行收集集、传递递和利用用，及时时处理不不符合有有机产品品要求的的情况及及顾客投投诉，以以保证有有机产品品管理体体系有效效运行，，提高顾顾客满意意程度。。

2范围

本程序适适用于有有机产品品管理过过程的信信息反馈馈和对顾顾客投诉诉的处理理过程控控制。

3职责

3.1办办公室负负责有关关有机管管理体系系的信息息管理和和有关数据据收集和和分析。。

3.2办办公室负负责顾客客反馈信信息以及及在顾客客满意度度方面的的数据收收集和分分析。

3.3总总经理负负责顾客客重大投投诉的处处理。

4措施和和方法

4.1信信息源

内部信息息：来自自组织内内部的信信息，例例如：体体系、产产品特性性、过程程能力、、设备能能力、人人员状况况，资金金，效益益，利润润，收入入，质量量，成本本，市场场份额等等。

外部信息息源：来来自组织织外部的的信息主主要为：：顾客和和最终用用户、所所有者和和/股东东，供方方和合作作者、社社会（如如行业公公司、媒媒体、因因特网））等。

4.2信信息内容容

信息内容容主要有有：有机机产品的的品质、、卫生指指标及有有机内部部、外部部检查情情况；产品质质量分析析报告；；型式（例例行）试试验报告告；严重异异常、一一般异常常质量问问题分析析、处理理及效果果；包装、、储存、、搬运及及维修对对产品质质量的影影响；关键工工序的质质量控制制情况；；进货、、过程、、最终检检验记录录；监测、、检测仪仪表的校校准报告告；不合格格品分析析，纠纠正措施施及结果果；质量成成本分析析报告；；顾客使使用情况况和顾客客满意度度；设备设设施维修修情况；；产品储储存情况况；产品保保质期和和可靠性性；产品质质量综合合分析报报告；有关标标准，法法律、法法规和行行政规章章；同行业业，国内内、外产产品的质质量状况况；市场分分析和预预测，如如市场份份额等；；财务指指标，如如资金、、效益、、利润和和收入等等；过程能能力；其他有有关信息息。

4.3信信息处理理

4.3..1与国国家法律律法规、、行业规规范有关关的信息息由办公公室根据据信息的的重要程程序进行行传递，，并监督督其实施施。

4.3..2不合格有机机产品要求求的处理理：凡在有有机的生生产和加加工、品品质检验验、内部部检查、、市场和和顾客信信息中出出现的问问题必须须由有机机检查组组组织有有关部门门进行调调查分析析，证实实为不合合格品时时，责任任部门对对产品按按照《不不合格产产品控制制程序》》实施控控制和处处置，并并立即制制定和实实施纠正正措施防防止不合合格情况况再次发发生。

4.3..3投诉诉受理：：办公室室负责接接待、受受理顾客客的投诉诉。对顾顾客投诉诉进行登登记后，，及时转转送到相相关部门门和办公公室，对对重大投投诉还应应及时向向总经理理报告。。

4.4信信息记录录：由实实施部门门保存相相关记录录。

9.0改改进控制制程序

1目的

采取有效效的改进进、纠正正和预防防措施、、实现管管理体系系的持续续改进。。

2权责

2.1办办公室负负责纠正正/预防防措施的的跟踪验验证实施施效果。。

2.2各各部门负负责分管管范围内内相应的的改进、、纠正和和预防措措施的控控制和实实施。

2.3办办公室负负责监督督、协调调改进、、纠正和和预防措措施的实实施。

3控制要要求

3.1改改进的需需求

在策划和和管理改改进时应应考虑改改进方向向的内容：实实现有机机方针和和目标的的情况；；内部检检查的结结果；有有机种植植、加工工过程中中的技术术问题；；对不符符合所采采取的纠纠正和预预防措施施；产品品检验的的结果；；分析现现有有机机过程的的状况确确定改进进方案；；顾客的的申诉//投诉的的处理。。

3.2识识别不符符合

在整个种种植、加加工、储储存、运运输、销销售等过过程中发发现的任任何不符符合均应应进行识识别和分分析，并并采取相相应的纠纠正预防防措施，，对不符符合的控控制详见见《不合合格控制制程序》》。

应接受顾顾客对产产品的意意见，特特别是申申诉/投投诉情况况，对申申诉/投投诉应作作详细的的记录的的处理，，特别是是针对产产品有机机性能方方面的申申诉/投投诉，对对申诉//投诉的的控制详详见《客客户沟通通和投诉诉的管理理规定》》。

4相关文文件

不合格控控制程序序

5记录

5.1纠纠正措施施处理单单

10.00产地环环境要求求

10.11种植基基地的基基本要求求

10.11.1有有机原粮粮产品基基地水土土保持良良好，生生物多样样性指数数较高，，远离污污染源和和具有较较强的可可持续生生产能力力，有机机原粮基地地与交通通主干线线的距离离在10000mm以上，，周围有有无明显显的污染染源，基基地主风风向为东东北风，，东北方方向为农农田，无无污染源源。水源源为基地地边上的的水库水水。

10.11.2有机种种植基地地与常规规生产区区域之间间应有明明显的边边界和隔隔离带。。

10.11.3有有机基地地达标要要求：土土壤环境境质量应应符合GGB1556188-19995中中的二级级标准；；农田灌灌溉用水水水质符符合GBB50884的规规定；环环境空气气质量符符合GBB30995-119966中二级级标准和和GB991377的规定定。

10.11.4达达标保证证。为了确确保基地地能够达达到以上上标准的的要求，，企业在在确定种种植基地地前应请有资资质的检检测单位位对基地地的土壤壤、农田田灌溉用用水、环环境空气气等按以以上标准准进行检检测。只只有当其其检测达达标时方方可确保保定为有有机种植植基地。。

10.11.5向向认证机机构提供供检测报报告

公司在认认证前应应向认证证机构提提供合法法有效的的检测报报告。如如果认证证机构认认为基地地环境有有怀疑，，基地应应当配合合认证老老师做好好取样工工作，并并进行检检测。

10.22有机原粮粮生产基基地生态态保护计计划

1目的

通过计划划的实施施，有效效地保护护有机原原粮生产产基地的的生态环环境。

2途径

采取积极极的措施施，建立立天敌的的栖息地地和保护护带，保保护生物物多样性性等。

3管理与与控制措措施

3.1种种植过程程控制

种植基地地必须按按当地政政府批准准的面积积进行生生产，严严禁私自自扩大种种植面积积，尤其其是开拓拓新荒地地。保持持种植基基地周围围的水源源、荒地地、植物物的原始始状态，，防止对对其的改改变。

3.2土土壤和水水土保持持：

采用秸秆秆还田，，作物轮轮作，地地块轮休休等方法法避免水水土流失失、土壤壤盐碱化化，禁止止使用焚焚烧秸秆秆的方法法对土壤壤进行清清洁。

3.3严严禁用毁毁林、毁毁草、开开荒的方方式发展展有机种种植。

11.00缓冲带带和栖息息地管理理

1目的

防止非有有机产品品生产地地块不受受污染。。

2要求

2.1污染来来源

污染来源源主要有有机种植植区域邻邻近的常常规生产产区域，，如周围围农户种种植区域域与公司司有机种种植区域域的邻近近。当其其在施洒洒化肥、、农药时时；收获获产品时时；排放放灌溉水水时；处处理残枝枝枯叶时时，可能能对公司司有机种种植区域域产生污污染。

2.2防防治要求求：

2.2..1设置置缓冲带带。缓冲冲带可以以是100M以上上的道路路，建筑筑物，围围墙，树树木等，，但应保保证有机机种植是是在常规规生产区区域的上上风上水水处。

2.2..2告知知周围农农户有机机种植的的注意事事项，明明确其应应遵守的的事项，，应执行行监督检检查工作作。

2.2..4如果果因各种种原因有有机种植植地受到到邻近常常规生产产区域的的污染，，则该地地产品因因做为常常规产品品处理，，而其管管理应保保持有机机产品管管理，以以保持其其周围有有机产品品的完整整性。

2.3对对天敌及及其栖息息地的保保护。

每年在原原粮基地地周边种种植一些些有益作作物如三三叶草等等，改善善生态环环境，保保持生物物多样性性，为天天敌提供供转换宿宿主、繁繁殖和越越冬的场场所，以以提高天天敌的有有效控制制虫害的的能力。。

在原粮缺缺乏有效效天敌优优势的情情况下，，有计划划地从其其他国家家或地区区引进优优良品种种，驯化化后释放放到原粮粮中。

12.00转换期期

由于原粮粮为一年年生作物物，按标标准要求求，公司司从提交交认证申申请之日日算起，，24个个月内为为有机玉玉米、小小麦、高高粱转换换期，224个月月之后为为有机玉玉米、小小麦、高高粱。

在国家政政策允许许的条件件下，有有限制地地对荒地地，长期期撂荒地地，长期期按传统统农业方方式耕种种的土地地进行有有机产品品的种植植，其产产品也应应有122个月的的转换期期，但农农场应当当保存当当地政府府开具的的。

如果因各各种原因因，在有有机产品品的种植植过程中中产品受受到污染染，则该该污染产产品应退退出转换换期，做做为常规规产品处处理，其其种植基基地将重重新开始始计算转转换期。。

转换期的的有机原原粮种植植管理必必须按本本手册的的要求进进行。

13.00平行生生产

根据市场场、公司司管理的的需要，，公司将将对种植植环境能能够达到到有机种种植标准准的所属属基地逐逐步推行行有机产产品的种种植。有有机检查查小组长长负责编编制公司司有机种种植计划划，以最最终实现现全农场场的有机机生产。。

如果公司司某基地地的种植植、加工工存在着着平行生生产的现现象（有有机、有有机转换换、常规规生产））该基地地应按本本手册的的要求分分别为有有机、有有机转换换、常规规生产建建立独立立和完整整的记录录体系，，这些记记录应能能够明确确区分有有机产品品、有机机转换产产品、常常规产品品。

14.00转基因因管理

公司禁止止在种植植、加工工各过程程（有机机、有机机转换、、常规））中引入入转基因因产品及及其衍生生物，包包括种子子的选用用、肥料料的原料料、土壤壤改良物物质、植植物保护护产品等等农业投投入物质质。办公公室负责责管理此此项工作作。

15.00作物轮轮作制度度

为了确保保土壤肥肥力，禁禁止连续续多年在在同一地地块种植植同一作作物。也也可以使使用土地地休闲、、免耕或或利用种种植豆科科作物的的方法恢恢复土地地的肥力力。

16.00种子和和种苗的的选定及及处理方方法

16.11基本要要求

16.11各基地地使用的的原粮子种种由农户户根据公公司协议议按要求求进行采采购。

16.22如果子种种在播种种前应用用5％的的盐水浸浸泡，不不得使用用任何禁禁用物质质处理。。

16.22有机种种子转换换计划

由采购部部负责原粮粮种子的有有机转换换工作。。

现有种子子在20006年度由农农户从市市场购买买，或自自行繁育育。以后两两年内由农农户自行行按有机机产品标标准的要要求进行行繁育工工作，并并做好相相关记录录。

17.00作物种植植

17.11种植管理理计划

17.11.1基基地种植植管理工工作由农农场负责责。制定种种植计划划，各项项操作规规程，管管理制度度。基地地管理人人员应不定时时对各基基地种植植情况进进行巡回回监督检检查，做做好相关关检查记记录。如如发现不不符合情情况应开开具不符符合报告告，并监监督其改改正或实实施纠正正措施。。

17.11.2各各基地负负责人应应按公司司计划，，管理要要求开展展各项种种植活动动。对种种植过程程中出现现的问题题有负责责向采购购部汇报报，在征征得其同同意时方方可处置置。

17.11.3各各基地负负责人有有责任按按要求填填写公司司下发的的各项记记录，并并在监督督检查时时出示，，每年元元月底前前应将上上年度的的记录交交回公司司，并领领取下年年度的表表格。

17.22小麦种种植规程程

17.22.1种植植流程图图

施肥翻翻地播播种田田间管理理收获获晾晒晒包装装交付

17.22.2技技术要求求

17.22.2..1施肥肥：时间间9月266日左右右3—5日，，施肥量量每亩22--33方。施施肥后即即进行翻翻地，约约为100月1日日，施肥肥以发酵酵后的农农家肥和和有机商商品肥为为主。

17.22.2..2播种种：时间间10月1日前后，，播种量量根据土土壤肥力力一般110斤。。

17.22.2..3田田间管理理：当小小麦苗长长至2—3寸时，，应进行行人工除除草或机机械除草草，禁止止使用除除草剂。。

17.22.2..4灌溉溉：由于于本地紧紧邻水库库，灌溉溉用水全全部使用用水库用用水。

17.22.2..5病虫虫害防治治：防治治原则以农业业防治、、物理防防治、生生态防治治、生物物防治为为主，化化学防治治为辅。。小麦抗病病虫害能能力强，，基本不不使用药药剂。发发生明显显病虫害害时应统统一使用用公司发发放的有有机种植植允许的的生物药药剂。

17.22.2..6收获获：次年年6月15日左右右，小麦基本本成熟。。采用机机械收割割，应避避免漏油油污染染。

17.22.2..7晾晒晒：收获获后在干干净的场场院内晾晾晒，同时避免免污染。。

17.22.2..8包装装交付：：使用统统一发放放的麻袋袋包装，，及时按按协议交交付公司司。防止止发生霉霉