IRIS认证不符合项纠正措施计划

IRIS认证不吻合项纠正举措计划IRIS认证不吻合项纠正举措计划5/5IRIS认证不吻合项纠正举措计划IRIS认证不吻合项纠正举措计划NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(发现)(原因)(举措)(职责)(限时)IRIS在产品设计人员的能力要求1.人力资源部诚然对“产品设计人员能力”的1.人力资源部组织对产品设计人员岗位说人力资源部3月30日.1-1中看不到有关RAMS的要求。要求进行鉴识，并对产品设计人员岗位说明书明书从头进行评审与校正，明确设计开发（两地同一个不吻合项）进行了校正，但未组织多功能评审，以保证其人员的RAMS、LCC等工具应用技术要求。充分性和合适性。2.人力资源部、大连研发中心组织对全部2.大连研发中心考虑RAMS工具应用途于初始应设计开发人员RAMS、LCC等工具应用的再用阶段，只有部分设计开发人员掌握该工具，培训。因此没有在设计开发人员岗位说明书中进行硬性规定。7.5-1IRIS产品的装置控制计划未发放1.工艺人员发放该《控制计划》时遗漏了二钢1.冷工艺部、热工艺部依据《过程流程图》冷工艺部3月30日二钢车间；安哥拉转向架的控车间，并且《控制计划》下发后工艺人员也未及《工艺路线》所划定的范围下发《控制热工艺部制计划不可以显示重点的过程对该文件执行情况检查。计划》并形成文件发放明细，在工艺纪律特点的要求。2.工艺人员对《控制计划》模板“过程特点”检查时对《控制计划》执行情况进行检查。栏填写说明未圆满理解，认为过程特点参数（产2.冷工艺部、热工艺部组织对工艺主管人品过程规范公差）应在工艺卡片中明确，所员进行《控制计划管理程序》及其模板填以未在控制计划中显示。写说明的再培训。3.冷工艺部校正圆满安哥拉敞车转向架部份控制计划，在控制计划中注明特别特点表记,并从头执行审批与换发手续。4.将QCH316-2011-1产品的装置《控制计划》发放二钢车间。ISO&IRIS制造过程（冲压车间）：线切1.工艺人员没有依据操作者现场最正确实践经验1.冷工艺部组织评审解析该工艺参数改正冷工艺部3月30日-1割设施HUPERTHERM，加工钢对作业指导书实时更新。的风险与可行性,并评审能否需要FAI。冲压车间板厚度6MM，N2压力120PSI，2.工艺人员认为该工艺参数同意范围颠簸较2.在评审经过的基础上,改正该工艺文件，O2压力110PSI，保护气体大、不好界定，就没在工艺文件中规定。并从头执行改正发放审批手续,将原文件30PSI，速度4070。作业指导3.操作者按自己经验操作，也没有出现过质量回收作废。书或设施手册规定：问题，因此没有引起工艺人员重视。3.冲压车间组织对操作者进行改正后的工O2/N2=12：38，保护气体艺文件的培训,由工艺人员对操作者工艺60PSI，速度5800MM/MINUTE。文件执行情况进行核查与平常检查。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(发现)(原因)(举措)(职责)(限时)IRIS路线改正项目波及控制阀移1.《改正通知单》中的风险评估模板对转移生1.大连研发中心、冷工艺部、热工艺部结冷工艺部4月10日.3-3地生产，有关风险评估的报产情况所必然的风险评估内容设定不圆满，如合设计改正与生产过程改正程序言件要求热工艺部告应归入详细活动方案，如FAI、工装认同样要求。一致对《改正通知单》风险评估模板进行FAI，工装认同样。2.《改正通知单》表样是研发中心编制的，本校正圆满，增加FAI、工装认同样要求。意考虑设计改正与工艺改正共用一个表单，但2.对新校正的《改正通知单》表单执行表工艺人员对该表单合用性未进行评审，就直接格审批手续、宣布实行，并组织对工艺人采用该表单进行工艺改正控制。员进行《改正通知单》新表单填写培训。3.在后续发生生产过程改正或生产现场转移时严格按《生产过程改正程序》与新的《改正通知单》执行。IRISWPG项目合同中客户要求的时1.项目组对项目计划编制的方法理解有限，对1.人力资源部组织对项目组成员进行项目人力资源部4月10日-1间节点首件抵达大连港时间项目计划评审不到位。计划编制方法的培训。生产制造部在项目计划中看不到对应节2.项目计划模板中只规定了产品最后交托时2.生产制造部对项目计划模板中的交托条点要求。（两地同一个不吻合间，没有规定分阶段的交托时间要求。款进行校正。项）3.项目经理严格按《项目管理程序》组织对项目计划多功能评审。IRISBHP项目的成本张开没有圆满1.当前项目成本计划拟定处于粗线条水平，项1.财务部BHP项目成本主管人员以BHP产财务部4月10日-1依据工作包分解进行。（两地目成本主管对项目成本管理要求理解有限，导品项目为典型样本，从头按《BHP项目计同一个不吻合项）致没有圆满按工作包分解项目成本。划》WBS来进行成本预计，形成新的《BHP2.该项目成本预计计划拟定后，项目组没有严项目成本预计计划》并组织多功能评审。格依据项目计划工作包对项目成本预计组织多2.财务部组织各工作包分解所在责任单位功能评审。按新项目成本预计计划追踪收集各工作包成本实质发生数据。3.财务部依据归集的项目成本实质发生数据与项目成本预计计划作比较解析,经过“项目目标成本计划达成额”KPI来议论项目绩效。IRISFMG项目的风险解析过于通项目经理凭过去经验拟定风险管理计划，没有1.人力资源部组织对项目组成员进行项目人力资源部4月10日-1用化，不可以表现项目的特别针对项目详细特点组织多功能小组进行风险识风险鉴识、解析等项目风险管理培训，提生产制造部性。别与解析。高项目风险解析与管理能力。2.项目组对项目合同及特别要求组织多功能小组逐条进行风险鉴识与解析，在此基础上拟定风险管理计划。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(发现)(原因)(举措)(职责)(限时)IRIS对国内客户满意度测评未结1.《顾客满意度测量程序》对产品运用故障水1.对《顾客满意度测量程序》从头评审、售后服务部4月10日-3合交托业绩的客观数据。（两平统计时间段、供给交托业绩的职责与接口关校正，增加国内产品运用故障水平测算工地同一个不吻合项）系不明确。作流程、方式与方法。2.《顾客满意度测量程序》对顾客群没有分类，2.售后服务部从头组织对售后服务人员进现行产品的故障分类测算的方式与方法不合用行《顾客满意度测量程序》培训，掌握新于国内产品。的测量方法并按新的方法执行。3.将《客户满意度测评报告》反应给企业领导、大连研发中心及DXC企业等部门，作为连续改良依据。ISO9001供给商内蒙古一机神鹿，焊条1.采买部门对采买物质不合格控制不到位,未1.组织对《不合格品控制程序》进行评审、物质供给部4月10日-3D1.2，TH550-NQ-II，采买组织对不合格原因解析，采用纠正举措。校正，明确采用纠正举措的不合格种类。质量查验部标准：TB/T2374-2008，复验2.《不合格品控制程序》中对采用纠正举措的2.组织采买人员、入厂查验人员对新校正结果不合格（要求冲击功）不合格种类规定不明确。的《不合格品控制程序》进行培训。=60J，实质测量值：48，28.7，31.7），在日仲裁查验，结果合格（仲裁查验报告：117207，结果：149，137，120，157，152）。企业接受仲裁结果，并接受该批产品。但企业没有针对该不合格情况进行原因解析以及采用纠正举措。IRIS在车间现场，发现FMG车油漆1.原《油漆涂装作业指导书》中没有“油漆附1.冷工艺部、DXC企业以此为典型事例，冷工艺部3月30日-2附着力检查方法没有执行正着力检查方法”要求,工艺人员另行编制该检查组织对全体工艺人员进行一次《文件控制式的同意流程。方法。程序》，特别是两地文件接口控制方面的2.因两地办公，工艺人员考虑该正式文件换发培训。需要必然周期，因此先采用电子邮件将该方法2.冷工艺部依据《文件控制程序》将“油传达给DXC企业。漆附着力检查”要求归入FMG车油漆涂装3.DXC企业工艺人员违犯文件控制程序，未对该作业指导书，并从头执行改正审批手续、电子文件进行内部审批与转变，直接发放现场。换发到位。6.3-1ISO&IRIS在设施备件清单中，看不到设1.设施主管人员忽略设施备件存储的重要性及1.DXC企业设施主管人员将72-16的重点DXC企业4月10日备172-16的备件要求。严肃性，未对全部设施的备品备件进行鉴识。设施备件要求归入设施备件清单。2.设施主管人员凭平常积累经验拟定重点设施2.DXC企业设施主管领导组织对全部设施备件清单，172-16设施当前未出现过备件改换清单和备品备件清单从头鉴识与评审。情况，致使编号172-16的重点设施备件要求未3.依据评审建议对设施清单和备品备件清被鉴识。单校正并从头同意执行。IRIS交托周期的要求应详细明确1.采买计划编制人员与料件接收人员相互缺少1.DXC企业组织对采买人员进行采买方面DXC企业3月30日-1在采买计划中，如紧固件拘束、管控意识，认为只需不影响生产进度，能力意识培训。2012第一季度采买计划中无采买物料入厂即知足要求，因此未明示交托期2.采买计划员在采买计划文件中增加交托NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(发现)(原因)(举措)(职责)(限时)明示交期要求要求。期要求。。2.平常内部交托期主要由采买人员与供给商通3.DXC企业按《绩效管理程序》对“供给过电话等方式确认最后入厂时间。商供货准时率”KPI指标进行监控。3.DXC企业未将采买产品的交托时间归入KPI绩效指标管理。ISO9001在剪梁焊接工序，离线半成品1.DXC企业对该工序的半成品和成品表记缺少1.由DXC企业技术部设计、生产部组织订DXC企业3月30日-1和成品混放，没有清楚表记。管理，在作业现场没有设置料架和产品表记。制该工序半成品与成品料架（器具）并涂2.在生产现场未出现过由于产品混放而错装造打产品状态表记。成的返工返修等现象，因此忽略现场物料管理。2.由DXC企业生产部组织召开专题会对该工序作业人员及装运人员宣贯该工序半成品、成品料件定置管理要求。3.DXC企业组织按期对全部生产工序、作业现场产品表记情况进行检查，发现问题实时组织改良。IRIS产品设计：40T轴重控制型转1.依据程序言件规定，研发产品的设计输入中1.校正《设计与开发管理程序》，规定设大连研发中心4月10日.-5向架P/NQCZ222-00-00应有RAMS/LCC技术参数和技术要求。计输入资料须有明细清单，并把设计输入日期：2.设计输入评审时全部输入评审的资料没有汇资料装订成册或归档到一个文件目录下。设计输入没有包括成本目标总到一同并装订成册，分别在不同样样的项目成员2.组织设计开发人员进行新校正程序言件（RAMS/LCC要求未变换在设手里，造成设计输入汇总后的资料里没有成本的培训。计要求中）目标输入。3.编制设计输入评审资料明细检查表，以3.程序言件没有明确要求应有设计输入资料明保证对新产品设计输入资料依据检查表进细，全部资料装订成册或电子归档在一个目录行评审检查。下，致使后期设计输入资料不圆满。ISO9001产品设计：Angola1.程序言件中没有明确规定成本考证何时输1.校正《设计与开发管理程序》，规定成大连研发中心4月10日-1项目，日期：出。本考证单在哪个阶段输出。（FAI），设计考证2.设计输入包括对成本目标和产品用途及有关2.校正《产品判断管理方法》，在判断会记录没有包括全部识其余设性能的要求，但由于没有明确详细的成本考证供给资料中，加入成本考证单明细。计输入，比方：LCC=276KRMB，在哪个阶段达成，致使项目审察时，成本考证3.组织设计开发人员进行新校正程序言件没有考证。单还没有提出。的培训，并补录安哥拉敞车成本考证单。3.《产品判断管理方法》的评审资料明细中没有加入成本考证单，致使考证不圆满。IRIS过程绩效需要经过KPI来测1.该过程主导部门对顾客要求鉴识与评审过程1.国际贸易部、市场营销部组织对《客户国际贸易部4月10日-5量。（书面改良建议项）的设定KPI指标的要求理解不到位。要求鉴识与评审程序》评审，在该过程中市场营销部2.误将招标过程“招标中标率”KPI指标作为顾增加“整机产品销售合同执行率”指标，经营规划部客要求鉴识与评审过程的KPI指标。公式为：整机产品销售合同执行率=吻合合同评审项数/合同评审总项数X100%。2.经营规划部将该指标归入企业《绩效指标系统》进行监控、检查与核查。NoDefinitionFindingsRootcauseanalysisCorrectiveactionResponsibilityDueDate(发现)(原因)(举措)(职责)(限时)7.5-1IRIS为减少生产风险应当执行生1.先期冷工艺部对DXC企业只进行《控制计划》1.冷工艺部项目主管组织对DXC企业的工冷工艺部4月10日产过程FMEA.。（书面改良建编制培训，没有PFMEA解析方法的培训。艺人员进行PFMEA解析和《控制计划》编DXC企业议项）2.冷工艺部考虑到当时没有DXC企业参加多功制培训。能小组的项目，因此暂时没有对DXC企业进行2.当新产品项目波及DXC企业承制时，DXCPFMEA解析方法的培训。企业按《PF