供应商档案管理制度

Word———供应商档案管理制度

条供应商档案管理方法篇一

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采纳卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅便利。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的'取得，主要有三种形式：

①供应供应商资料卡，由供应商填写。

②由选购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③通过本公司和供应商已发生的选购状况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际状况）。

然后依据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过选购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由

汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

供应商管理制度篇二

公司供应商管理制度

（试行）

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高选购物资质量，增加供应平安系数及供应牢靠性，特制定本制度。

其次条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

第三条供应商的准入实行各单位评审推举、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特别物资除外）。

其次章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资选购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资选购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：

（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；

（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。

第六条各单位选购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：

（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。

（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。

（三）依据平台下达的供应商管理政策，参加供应商评审、推举和考核工作。

第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必需具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和相关部门颁发的质量、平安、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格状况；

（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除供应供应商的基本信息外，还要供应必要的资质资料，资质资料包括：

（一）营业执照复本及复印件；

（二）税务登记证副本及复印件；

（三）组织机构代码证；

（四）法定代表人证书或托付代理证明及复印件；

（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（六）企业通过的IS09001体系证明文件；

（七）要求供应相关年度财务报告及近三年业绩报告；

（八）特别行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；

（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序

（一）选购管理部门在规定的时间内，依据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商供应相应的资质资料，全部资料必需加盖单位公章并保证真实有效。

（二）选购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评比评定。

（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，选购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资选购价格。

（四）经综合评分，合格的供应商由选购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。

第十条供应商准入证明行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。

第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新根据准入流程申办供应商准入证；

第四章供应商的考核管理

第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低选购成本，评价小组依据供应商的实际行为根据公正、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。

第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）

（一）产品质量：质量是选购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，选购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应乐观协作对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资其次次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严峻影响公司平安生产的，本项不得分。

（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业依据所属物资状况，参考市场价格，对主要物资建立物-4-

资价格信息库，供应商物资选购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。

（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司平安生产造成重大影响的，本项不得分。

（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动供应售后报务，主要对产品的性能、使用学问的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；间或拖延：7分；常常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四条供应商等级划分

（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）

（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）

（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）

（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）第十五条供应商考核处理

（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资选购数量上赐予优先支配，该类物资选购总额≥50%

（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资选购总额≥30%。

（三）C级供应商：由选购部、技术部、质监部等部门予-5-

供应商管理制度篇三

1、供应商的选择

1.1依据企业的生产要求，确定需要选购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危急品名目中的危急品，对这些危急品进行学习，了解产品的特性。

1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商依据实际状况供应相关的资料，如：危急品生产许可证、危急品经营许可证、危急品技术平安技术说明书、平安标签标签等证明材料。

1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由化验室化验，直接由车间使用），依据该产品的质量、性能，使用状况，平安特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。

1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。

2、选购程序

2.1选购各产品时，根据选购方案，可以依据实际状况（必要时）要求供应商供应相关危急品的生产许可证、经营许可证、危急品技术指导说明书、危急品标签等资料以及合格证，以确保产品符合平安要求。

2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商供应资料或选择退货；符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。

2.3选购负责人发觉问题，应准时与供应商联系，把信息准时反馈给供应商，以最大限度地降低选购风险，确保选购的产品符合要求。

3、供应商的平安管理

3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商供应的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。

3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书（招标书中应有平安的要求）

3.3有关部门选用供应商时，应依据供应商供应的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、平安特点、相关资质证明等方面进行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有平安管理要求的条款。

3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对\.\符合平安生产要求的供应商赐予续用。

3.5公司供应部门，应常常识别与选购活动有关的风险，准时反馈给供应商，以便降低选购风险，确保所选购的产品符合要求。

供应商管理制度篇四

●xx谈判部是代表公司统一选购商品和确定供应商的唯一部门。

●在确立合同前，供应商须向谈判员供应其厂商资信材料，商品的有关证明及特别商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

☆生产许可证/代理证书复印件。

☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

●xx超市总部供应商合同，对xx超市各店均有效。供应商和xx超市及其各店均需遵守执行。

●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在xx超市唯一一个厂商编码（同一供应商供应xx超市不同部组单品，仅在厂商编号前加部组号以示区分）。

●xx购销单品清单为合同的重要附件，该附件为xx超市选购供应商详细单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在xx超市唯一一个单品编码。

●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便准时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺当，提高双方数据的精确和效率。

●双方确认合同后并非承诺购买，商品的选购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

●有关商品及商品促销的全部问题，供应商应与谈判员联系解决。

●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

●为节约来回时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

关于订/送/验收货

●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，依据店内销售及库存状况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

●供应商收到订单后，要按订单准时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

●供应商必需按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

●订单传真不清晰或订量不清晰，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请准时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内准时终止，店营业不再订货。

●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

关于对帐和结款

●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

●在结款日前15天开头对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●为节约时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

●供应商第一次办理结款，请供应：

☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

☆供应商的开户行及帐号。

●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废缘由，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

●供应商支票遗失，请马上到xx超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

关于工作划分

●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

关于业务其它要求

●我们合作双方都盼望向顾客供应最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，xx超市必需拥有最低成本。

●为推动店内销售，xx超市要求供应商乐观参加促销，并支持xx超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

●xx超市盼望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加沟通和建议，并愿与供应商共享销售业绩和市场信息。

●xx超市要求供应商在合作上必需诚恳，供应的全部资信和证明材料必需合法真实有效，供应到店的商品必需与谈判员洽谈选定的商品全都。

●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查惩罚的，造成xx超市相关损失由供应商补偿。xx超市并视严峻和影响程度打算是否加重惩罚或终止合作。

●xx超市规定全部业务洽谈必需与谈判员在公司的谈判间进行，全部业务活动公开。

●xx超市为爱护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，全部业务活动公开透亮。

●xx超市信任供应商赐予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不盼望有这种状况发生，所以xx超市规定：

☆凡xx超市员工，不论职务凹凸，都不得出于个人利益从与xx超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：消遣活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

☆该规定请供应商支持协作。如供应商出于自身利益贿赂xx超市员工，一经发觉即终止合作。如xx员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。

☆供应商赞助xx超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的xx超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

关于供应商建议或投诉举报

●xx超市情愿听取接受供应商对双方业务合作有关心、生意有提升的好的建议或看法。

●xx超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对全部投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

合格供应商档案的建立及管理程序篇五

供应商档案建立及管理操作程序

一目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。

二内容

1档案基础学问

档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。

2供应商档案建立的必要性

其必要性主要体现在对质量保证方面，能够更好、更全面、更快捷地熟悉供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣。3供应商档案的建立

3.1选购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。

3.2对供应商进行分类与编号，分类的方法一般可按商品来划分，常用的编码一

般为四位数，前一位为商品类别码，后三位为厂商类别码。

3.3建立分门别类的供应商基本资料档案。

3.4档案建立的详细要求：

（1）供应商基本状况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户

账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。

（2）资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系

证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机状况、供应商基本状况调查表等。

（3）合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。

（4）产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准

等。

（5）流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。

（6）一般文件：往来传真等。

4建立档案的留意事项：

4.1具有具体的联系地址，EMAIL，网址。

4.2合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简洁称

呼。

4.3供应商名称必需是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法

应当是“晋中市农业科技开有限公司”。

4.4具体的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。

4.5供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话

和商用传真等。

4.6联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大

问题时联系用。

4.7档案应含有供应商的经营范围，应当详细具体供应商的产品类型，档次，销

售渠道等。

4.8档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。

5供应商档案管理要求

5.1对有常常业务往来或偶发次数较多的供应商，应准时将资料记录到相关的软

件或资料中，记录的要求按供应商具体资料表，为便利选购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简洁称呼。

5.2供应商合作各项要求都符合公司进展要求的，且通过审核的供应商，应备注

“资料已审核”字样。

5.3对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电

脑，便利需要时用或进行开发以备用。

5.4若供应商的联系方式，地址发生变更，选购员应当准时将相关资料更新保存。

5.5对符合公司发要求的已审核供应商，应当准时录入合格供应商资料表。

5.6对于终止合作的供应商资料依据实际状况判定是否可再次起用，并做相关的备注说明。

5.7档案的机密性

（1）供应商档案资料严禁非选购部门人员未经选购部经理许可的状况下翻阅。

（2）存于电脑上的供应商资料文档应当设置相应平安码。

（3）选购人员应当做好相关资料的机密性，不能将供应商相关信息随便透露给其

他部门，更不行将相关信息透露给供应他供应商或是公司客户。

5.8档案定存放及整理频率

（1）纸质类档案应根据规定的位置存放，电子类档案应当标题明确（如标明供应

商名称或供应原材料名称），以确保可快速检索到。

（2）至少1个月1次对其进行整理。过期资料的打包一年进行一次。

供应商管理制度篇六

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物资供应商进行入库推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；

3、依据永煤控股支配组织或参加对拟入库统购物资供应商进行考察；

4、根据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

5、准时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参加考察；

8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理看法和建议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

供应商管理制度篇七

一、目的

对供应商合理评定和选择，确保供应商具备供应本公司规定要求的产品的力量。特制定本方法。

二、适用范围

供应本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、供应其它与品质无直接关系的供应商不受本方法的掌握。

三、职责

四、程序细则

（一）供应商来源的掌握

1、《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，假如工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，假如只列明生产厂商，则任何能供应当生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。

2、如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

3、每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开头人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必需是《合格供应商名单》中的。选购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

4、《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

（二）供应商的评估/选择标准

1、新供应商由选购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本选购部保存，副本分发品管部及工程部。

2、品管部经理在可能的状况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

3、如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。

4、对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商供应的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求选购人员进行小量选购作试产之用。对此物料的选购申请，申请人应在单上注明。

5、当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理打算是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序(四)之4点。

（三）供应商表现的评估

1、由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

2、进料检验时，若iqc发觉并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商供应并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。

3、由选购部及方案部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并打算是否要求工程部经理更改供应商。

（四）供应商的更改

1、工程部经理打算更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

2、《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行掌握，任何电脑打印表单只限打印当天参考。

3、如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

4、如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

5、如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。

6、由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。

7、工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。

六、附件

（一）《合格供应商名单》

（二）《供应商信函调查表》

（三）《供应商品质体系调查表》

（四）《供应商品质表现评估表》

（五）《供应商价格、交货表现评估表》

（六）《供应商总体表现评估表》

（七）《物料更改通知单》

供应商管理制度篇八

第一章总则

第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司（以下简称公司）的外协件选购管理；满意整车适应用户共性化需要的快速应变力量，保证外协件供应商（以下简称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地供应公司生产所需的零部件和总成特制定本方法。

其次条本方法适用于公司电动汽车及其它延长产品的协作配套件供应商的管理。

第三条本方法所指外协件为非本公司生产的，从相关生产企业选购的总成及零部件。

其次章零部件选购的基本原则

第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发力量，具有适应整车满意用户共性化需要的快速应变力量，所供应零部件在国内具有领先水平，有参加国际竞争的力量，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。

零部件选购应遵循下列原则:

1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；

2、从企业的财务状况、产品研发力量、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务力量五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；

3、逐步实施全球选购，选购管理与国际接轨；

4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、选购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的选购模式；

5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；

6、实行a、b点动态管理制，采纳供应商a、b、c、d四级评价考核体系，对合格的供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；

7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit);

8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；

第三章工作流程及掌握要点

第六条制造部在相关部门的协作下，负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。

潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次:潜在供应商；合格潜在供应商；合格供应商；第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。

通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。

对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:

质量体系管理力量（500分）;

中国3000万经理人首选培训网站实物质量（200分）;

财务状况（100分）;

产品研发力量（200分）;

工艺保证力量（200分）;

交付服务力量（100分）;

特别优势（不评分，作为参考）

潜在供应商资格认可的具体标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》。

潜在供应商资格认可合格标准:

1、下列状况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的；凡评价中消失“该企业<800分的（允许无产品研发力量的为600分）。

2、下列状况之一者，必需经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商:凡评价得分<1000分的（允许无产品研发力量的为800分）;除“产品研发力量外”,其它项有得零分的。

没有以上状况且得分值≥1000分的，则潜在供应商资格认可合格，成为合格潜在供应商。

对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车（主机）质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a