家居公司来访客户接待管理规定

家居公司来访客户接待管理规定一、目的为进一步规范各类业务招待行为，加强业务招待费用管理，有效控制及降低经营费用，减少不合理支出，特制定本制度。二、适用范围本制度适于公司各级招待费用的申请、审批和核准。职责各部门负责业务招待申请、审核、招待。财务部：负责报销及付款。业务招待费用标准（一）招待范围：1、业务费：指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。2、招待费：指日常工作产生招待应酬费用，含餐费、住宿费、酒水、饮料、香烟等。招待标准：业务招待以分级限标为原则，根据来访客人的级别安排相应招待标准，严禁随意超标进行业务招待，具体标准如下：客户等级客户类型地区餐饮标准住宿标准住宿标准入住酒店A类现专卖店老板新客户150-200/人300-400/间/天250-300/间/天B类店长、店员、国外客户及其它相关单位来访100-150/人200-300/间/天100-250/间/天招待说明：招待客户安排酒店，由招待人现金与酒店结算，到公司报销。同批客户级别不同一起来访，可按高类别人员的标准，在限额范围内报销。行政机关、业务单位的领导因公来访，一律由负责对口外联的部门安排招待。各类业务招待，陪餐人数一般控制在1-2人，确因工作需要招待重要客人，可请分管领导出席，陪同人员不应超过需招待人员的1倍。特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等），由招待部门负责人提出经费预算申请，说明项目所需费用的各项列支情况，报分管副总审核后，由常务副总裁安排具体实施。业务招待申请（一）业务招待费“提前申请、定额审批”。由负责招待的部门填写《业务招待申请审批表》，报直属领导审批后，凭《业务招待审批单》办理借款单及报销手续。（二）特殊情况及临时招待，通过电话向直属领导申请后自行垫支，并于招待事宜结束后2天内，补填《客户来访接待申请表》，凭借有效票据报销。费用报销（一）业务招待费以谁接待、谁报销为原则，不得由他人代报业务招待费。（二）每笔招待费发生后10天内必须报销，外地出差时发生的招待费，返回公司后3日内完成报销。（三）同批客户招待结束后，所发生的餐费、住宿费、礼品费等，必须由招待人一次性报销。（四）报销流程：将审批后的《客户来访接待申请表》附以下有效票据，经直属领导审核，分管副总审批，报财务部复审，由财务报常务副总裁签字批准后，予以报销。餐费：有效发票+点菜清单+招待人员名单住宿费：有效发票+住宿清单+住宿名单（由业务招待人办理预订及退房）礼品费：有效发票+礼品清单+送礼人员名单（五）报销注意事项：发票抬头公司名称不全，不予报销。发票时间和实际发生时间不符的将不予报销，未经批准而超出标准的招待费，由招待申报人自负。票据丢失的情况，需提供实际发生费用的证明，比如车票的如果是由行政订票的可以由行政证明，其他也可以由部门主管确认。所有发票送至财务后，财务必须在20天内完成报销。报销人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，一经查实，除费用不予报销外，同时给予报销人负激励100元-200元。接待用品管理（一）茶水间1、印有公司LOGO矿泉水10瓶以上。2、咖啡1盒、茶叶1盒。3、一次性杯印有公司LOGO保持5