供应商管理制度

1、 目录第一章总则1其次章供给商选择2第三章供给商档案管理3第四章供给商的日常管理3第五章供给商评价4第六章供给商淘汰5第七章供给商申诉处理5第八章附则5附件6附件1：供给商状况登记表6附件2：供给商考察名录7附件3：供给商基本资料表8附件4：实地评估记录表9附件5：新供给商评审表10附件6：合格供给商清单11附件7：供给商异常状况登记表12附件8：供给商考核表13附件9：供给商品质异常联系单14一、目的为了规范供给商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供给，防止产生缺货导致停产；本着供给商开发的基本准则：遵循质量、本金、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和

2、供给商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。二、适用范围：公司业务范围内的固定资产供给商、材料配件供给商等。三、部门职责（一）购买部购买物资供给商由购买部负责进行管理，行政部购买物资供给商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供给商所供给产品质量、交货、服务等相关方面信息。（三）购买部应根据公司的供给商管理方法定期组织对供给商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。四、供给商选择（一）购买执行主体负责进行市场潜在供给商的搜寻工作，分类登记供给商状况登记表。（二）主要通过以下方式搜寻开发供给商：1、互联网探寻；2、同行介绍；3、供给商的主动问询

3、和介绍；4、专业技术杂志；5、供给商的专业媒体广告等。（三）购买执行主体负责收集供给商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供给商后，拟定一个供给商考察名录。被剔除的供给商应记录剔除理由，以备查阅。（四）新供给商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或相关资料）；5、认证体系证书；6、特别行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。（五）购买执行主体应根据供给商考察名录要求供给商填写供给商基本资料表，对供给商的基本状况，设备状况，产品状况，人员状况、供给能力等进行了解。（六）对于需要提供样品试用的供给商，应要求其提供样品，交由使用部门

4、或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻觅专业机构进行测试。（七）对于重要物资供给商，购买部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，购买部负责组织相关部门的技术人员实地考察供给商，并向公司提交实地评估记录表。（八）对不实地考察的供给商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供给商联系，进一步取得供给商供给能力信息。（九）购买执行主体根据供给商提供的信息，会同相关部门对供给商的产品质量、服务、生产能力及协同方面进行评估，根据新供给商评审表各项指标对供给商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供给商列入公司合格供给商清单。不合格的

5、记录不合格理由，并备案备查。五、供给商档案管理（一）供给商档案包括：（二）合格供给商清单（三）供给商基本资料表；（四）供给商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特别行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（五）价格表；（六）关键技术资料；（七）评估、考核资料，包括：实地评估记录表，新供给商评审表，供给商考核表，供给商异常联系单，供给商异常状况登记表等。（八）购买执行主体负责建立并定期更新供给商档案，使用部门予以协同。（九）供给商档案由购买执行主体负责管理。（十）供给商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。（十一）在纸质供给商档案基础上，购买部

6、应建立电子版供给商状况登记表与合格供给商清单，并对内容进行实时更新。六、供给商的日常管理（一）购买执行主体需对供给商日常表现及到货物资使用状况进行记录，形成供给商评价的依据。（二）对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送供给商品质异常状况表给购买执行主体，表中描述明白品质异常现象，并附照片，购买执行主体把异常信息转发供给商，并跟进供给商解决和后续提升工作。（三）购买执行主体应定期对供给商的交货状况进行统计分析，其结果作为供给商评价的依据，并将结果传给供给商，敦促其不断的改善与提高。（四）购买执行主体应定期对同类产品市场价格及供给状况进行了解，并作为与供给商谈判及供给商评价的依据。（五）对于

7、公司重要供给商，应加强与供给商的日常沟通与反馈，建立长期合作供给商关系，签订长期合作协议。七、供给商评价（一）购买部负责组织供给商的年度评价，确保所购买物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。（二）每年购买额排名前20的材料配件供给商，原则上应进行供给商年度评价。（三）购买执行主体应对供给商日常异常状况做好供给商异常状况登记表，作为考核依据。（四）使用部门负责为供给商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常协同等方面。（五）出现物资质量异常，质量异常状况严重或者对生产产生影响的，购买部要对供给商重新做出评估。（六）考核工程及评分标准见附件供给商考核表，考

8、核结果酌情通报给相应供给商，供其改善。（七）供给商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供给商等级85分以上可加大购买量A7084分可正常购买B6069分需进行辅导，减量购买C60分提供整改报告，可暂停购买D注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供给商评为D级时仍可正常购买八、供给商淘汰（一）D级供给商在收到整改通知一年内未协同整改的，可取消供给商资格。（二）经过供给商评价认为不能继续合作的供给商，应当在合同终止后取消供给商资格或者和供给商协商解除合同。（三）出现严重质量异常或影响工程生产的，且供给商不积极协同解决问题，购买部可不进行供给商评价，即取消供给商资格。九、供给商申诉处理（一）

9、购买执行主体在选择供给商时对所有供给商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。（二）行政部负责接待供给商申诉，根据供给商申诉的状况和购买部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报状况，由常务副总经理审查处理。十、附则本制度由骏腾医疗科技有限公司购买部制度并负责解释。附件1：供给商状况登记表编号：供给商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔（剔除理由）附件2：供给商考察名录编号：供给商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注附件3：供给商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质制造业贸易（代理）其它：私营

10、企业合资企业外资企业其它：一般纳税人小规模纳税人其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系ISO9000 ISO14000 UL 其它:工厂员工人数开发工程人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他附件4：实地评估记录表评估工程评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力（25分）1、产能充实和饱满程度（8分）购买部2、物流、仓储、运输能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）购买部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录（6分）

11、3、PQC质量记录和工序安排（6分）4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）5、客户埋怨处理（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺保证能力（10分） 累计记分：评估结果：购买部看法：签名：日期：矿管部看法：签名：日期：总经理看法：签名：日期：最终结果：不合格合格备注：签名：日期：附件5：供给商评审表编号：供给商名称联 系 人电 话产品执行标准传 真序号基本状况质量体系质量体系认证 无 执行标准能执行标准 无标生产 企业注册资金三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口生产方式流水作业

12、成批生产 单件生产 设计能力自行设计 能设计简单产品 不能设计 企业历史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口企业人员500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口企业业绩年产量/产能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口序号我司评审1.提供产品量优 良 一般 2.服务状况优 良 一般 3.生产能力完全满足 基本满足 不满足 4.按时交货况较好 一般 较差 评审看法：依照供方评价准则，对供给商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供给商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供给商的要求，建议该供给商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格

13、供给商库中。 评审人： 年 月 日评审结论：同意将该供给商 ( 列为 / 不列为 ) 我公司合格供给商。生产副总经理： 年 月 日年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间附件6：合格供给商清单编号：序号供给商名称供给商类别提供产品名称及类别（A、B、C）首次列入名单日期评定等级备注（常用/不常用）附件7：供给商异常状况登记表编号：时间石场名称供给商物料名称规格型号数量批次总数异常状况完成时间处理状况说明订单号附件8：供给商考核表编号：考核工程考核内容考核方法分值分数备注质量40%来货质量1（进料不合格批数/总进料

14、批数）*40%040分合格率价格30%A、十分有优势1315分B、较有优势C、较无优势711分D、无优势交货确切度15%交货状况1-（逾期批数/总进料批数）*30%030分到货率协同度15%合同和票据处理的协同A、合同及时回传；票据如实、及时、完备45分B、合同不及时回传，票据处理较好23分C、合同及时回传，票据处理恶劣1分D、合同擅自修改，票据处理恶劣0分不良品更换的协同A、按时更换45分B、偶尔拖延23分C、经常拖延1分D、置之不理0分埋怨处理的协同A、电函即到诚意改善45分B、偶尔拖延尚能改善23分C、经常拖延诚意不足1分D、置之不理0分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大购买量。B7084分可正常购买。C6069分需进行辅导，减量购买。D60分提供改善报告，可暂停购买。注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供给商评为D级时