射频定制件转产评审要素表(V)

1、稽查日期：目的本规范的范围和执行TQC和产品线质量代表。TQC组织质量提升小组到现场检查，或者由供应商自查后提交报告。评估结论规范性检查内容评审要素的华为产品， 华为的技术规格是否已经确定， 是否有疑问和不理商是否已经签发、 或转换为自己1.2 确定的规格版本是否签稽查日期：目的本规范的范围和执行TQC和产品线质量代表。TQC组织质量提升小组到现场检查，或者由供应商自查后提交报告。评估结论规范性检查内容评审要素的华为产品， 华为的技术规格是否已经确定， 是否有疑问和不理商是否已经签发、 或转换为自己1.2 确定的规格版本是否签发到相关部门。签发记录和旧版本回收记录。到供应商的相关部门查已经签发

2、的文件是否为最新版本。 开发该有工艺文件和检验测试文件；质量部应该有检验项目和质量在供应商的相关部门了解华为检验方法OK NOKPOK NONE公司的内部文件签发给开发部、生产部、质量部、采购部。查看OK NOKPOK NONEOK检查结果OK NOKPOK NONENOK检查结果说明厂家名称：参加人员：一、通过本规范的制定和贯彻执行，以减少和避免供应商进行小批量、批量生产时的随意性，确保定制件量产的质量。二、1、本规范可用于射频定制件转产评审、供应商生产过程稽查等活动中，对不合格项目，发放SCAR表。2、本规范的执行者是3、本规范的执行可以采用三、1、每一项评估有一个结论。所有子项目符合或不

3、涉及时，该项目的评估是合格的。即没有“风险”。2、只要有一个子项不合格，就有“风险”，该项目为不合格。需要针对每一个不合格子项，制定改进行动。四、审 核项 目向供应商了解在制或即将生产1.1 华为的技术规格是否确定。解的内容。确定了的华为技术规格后， 供应1规格确定部应该有技术规格书； 生产部应1.3 相关部门是否执行最新版本。标准；采购部应该有采购物料清单。1.4 规格要求的质量指标是1 / 8 评审要素产品的质量指标是什么，生产部门是否有过程控制措施；是否有质量计划； 采购部是否分查看上述措施和计划的执行记录评审报告中是否有参加人列表；要有记录2.2 转产评审是否有不合格项目2.3 不合格

4、项目是否有规避决计划。上述采购规格要求有签发给供应商的记录， 或要求下一级供应商FAX过来确认。从合格供应商清单中抽查几个新供应商的认证记录。查看文件和执行记录，风险物料定义和流程符合度。3.4 关键物料是否有替代3.5 对于来料的检验， 使用的仪器设备是否定期校验？3.6 对于有缺陷的来料是否降级使用，是否有降级使用的流程制度？3.7 对关键器件来料是否有详细的操作指导书先查看此项目是否有流程支持，再查看相关记录。评审要素产品的质量指标是什么，生产部门是否有过程控制措施；是否有质量计划； 采购部是否分查看上述措施和计划的执行记录评审报告中是否有参加人列表；要有记录2.2 转产评审是否有不合格

5、项目2.3 不合格项目是否有规避决计划。上述采购规格要求有签发给供应商的记录， 或要求下一级供应商FAX过来确认。从合格供应商清单中抽查几个新供应商的认证记录。查看文件和执行记录，风险物料定义和流程符合度。3.4 关键物料是否有替代3.5 对于来料的检验， 使用的仪器设备是否定期校验？3.6 对于有缺陷的来料是否降级使用，是否有降级使用的流程制度？3.7 对关键器件来料是否有详细的操作指导书先查看此项目是否有流程支持，再查看相关记录。要提供相应文件， 有免检文件的也算检验。检查是否有合理的法、计划和记录。检验方法是否与质量部POK NONEOK NOKPOK NONE评审报告中是否有批准人签名

6、。查看评审报告中是否有不合格项目描述。查看评审报告中不合格项目是否有相应的规避措施描述及解OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE重点关注POK NONE确定关键物料， 查看是否有替代厂家和认证过程。检查流程文件和校验记录。POK NONE检查流程文件和执行记录在IQC现场检查是否有作业指导书并查看执行记录。OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEROHS检验方POK NONE检查结果POK NONEOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKOK NOKPO

7、K NONEOK NOKPOK NONEOK NOK检查结果说明项 目否已经分解下去。华为的要求匹配。设计部是否有设计措施；1.5 针对质量指标是否制定了措施。析过物料质量保证措施。1.6 质量措施是否执行。查看是否有转产评审报告；2.1 转产是否经过评审， 评审2. 转产评审措施和计划3.1 物料规格和质量要求是否已经签发给下一级供应商。3.2 新供应商的物料是否有认证合格记录。3.3 是否有风险物料采购流程3物料采购检验与存储3.8 要求 IQC 有专人进行腔体基础工艺检验，并进行清洁度 /镀银厚度 /防变色 /结合强度抽测。抽检检验记录， 如果有免检物料3.9 来 料 检 验 是 否 覆

8、 盖100%物料种类。3.10 是否有 ROHS 检验机制。2 / 8 评审要素先查看是否有流程规定，以往的记录是否按流程操作。作，再检查执行记录和改进效果。检查静电敏感器件的包装材料、区域场地。如：Rohs与非Rohs标识等POK NONE然后到供应商库房抽查是否有POK NONE另外可在生产线上抽查关键工序的工艺文件执行情况，确认其有效性。查看工艺流程图是否设置了关键工序，否合理？是否包括物料的使用、 工具的选择及相关参数的设置等内容， 工人操作是前上方，便于操作者在操作时可及时查看。首先要从工艺流程图上查看一下哪些环节属于关键工序，4.5 关键工序是否有检验。否有专用的检查认是否有检查记

9、录。4.6 PCBA 目检是否有检验项目清单，是否有放大镜。评审要素先查看是否有流程规定，以往的记录是否按流程操作。作，再检查执行记录和改进效果。检查静电敏感器件的包装材料、区域场地。如：Rohs与非Rohs标识等POK NONE然后到供应商库房抽查是否有POK NONE另外可在生产线上抽查关键工序的工艺文件执行情况，确认其有效性。查看工艺流程图是否设置了关键工序，否合理？是否包括物料的使用、 工具的选择及相关参数的设置等内容， 工人操作是前上方，便于操作者在操作时可及时查看。首先要从工艺流程图上查看一下哪些环节属于关键工序，4.5 关键工序是否有检验。否有专用的检查认是否有检查记录。4.6

10、PCBA 目检是否有检验项目清单，是否有放大镜。首先查看工艺文件中是否有说明；然后针对需要点胶和加固的器件查看现场操作是否进行。对于使用的接插件工艺文件中是否有说明？如果有内部电缆是否进行了捆扎，电缆的弯折是否过度？检验方法再查看POK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKOK NOKOK NOKPOK NONE是OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE然后再在生产现场查看关键工序是checklist，并确在现场查看是否有检察项清单，是否使用了放大镜进行检查？OK NOK只OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE检查结果O

11、K NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEPOK NONE检查结果说明项 目3.11 来料不合格是否按流程处理。先检查纠正预防措施是否可操3.12 对不合格来料的纠正预防措施是否执行。检查潮敏器件的包装，3.13 敏感器件是否按要求存储。3.14 库房是否干净整齐，各种标识清楚先查看对超期物料处理的规定，3.15 是否有超存储期物料。没有处理的超存储期物料。在文档室查归档文件。4.1 工艺文件是否已经归档生效。针对具体产品的特性，4.2 工艺路线设置和布局是否合理？现场查看作业指导书，4.3 作业指导书是否简洁清晰。否与指导书相符？作业指导书

12、应该放在操作者正4.4 作业指导书是否正确的摆放。4. 工艺文件及工艺4.7 电位器、可变电容等器件是否点胶，重心不稳器件是否点胶或加固？有上述2项都满足才能算 OK 4.8 接插件是否能防止误插。4.9 内部电缆是否捆扎，内部线缆是否符合射频线缆走线规范。3 / 8 评审要素有专门设计的连接 /割去区域，禁止随意割线。禁止在铜皮上堆与腔体壁距的要求， 设计是否有内部规范标准为依据；查看焊点是否有质量检验标准，对腔体内焊屑以及其它异物的清理有无相关文件支持？个环节，然后再检查在装配的过程中是否对内导体长度进行了然后查看相关检验记录的完整性和正确先查看是否有流程规定，以往的记录是否按流程操作。查

13、看该距离是不是满足规格要求？抽头装配是否制作了工装夹具；容性、感性交叉耦合装配是否制作了夹具。查看流程文件 （是否包括定期校验）和执行记录。检查无源互调测试环境；检查S参数自动测试环境；如：高低温箱应有操作隔热层，避免直接开关温箱操作。评审要素有专门设计的连接 /割去区域，禁止随意割线。禁止在铜皮上堆与腔体壁距的要求， 设计是否有内部规范标准为依据；查看焊点是否有质量检验标准，对腔体内焊屑以及其它异物的清理有无相关文件支持？个环节，然后再检查在装配的过程中是否对内导体长度进行了然后查看相关检验记录的完整性和正确先查看是否有流程规定，以往的记录是否按流程操作。查看该距离是不是满足规格要求？抽头装

14、配是否制作了工装夹具；容性、感性交叉耦合装配是否制作了夹具。查看流程文件 （是否包括定期校验）和执行记录。检查无源互调测试环境；检查S参数自动测试环境；如：高低温箱应有操作隔热层，避免直接开关温箱操作。检查仪器、 设备是否定期送第三方进行校准；检查仪器、设备出5.2 测试和检验设备是否处于良好状态。期；检查仪器、设备运行状态是否良好。5.3 关键工位是否有不能检验的项目。（双方一起确定的关键工位的测试项目是否检验方法OK NOKPOK NONEOK NOK焊点是否OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE再查看POK NONEOK NOKPOK NON

15、EOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE现故障是及时送第三方进行维修；检查仪器、设备的使用有效关键装配工位是否有抽检记录；电气指标是否有抽检记录；功率容量是否有抽检记录；检查结果POK NONEOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE检查结果说明项 目不允许贴铜皮， 铜皮增加 /减少需4.10 射频 PCB 匹配是否规范。锡。查看操作工序指导书中是否有4.11 是否有抽头焊接位置设计是否有内部规范标准，并对焊点有要求？饱满？4.12 腔体内焊点是否经过检查和清洗先确定内导体装配在生产的哪4.13 接插件内导体长度是否检测

16、。（内导体长度是指缩进外导体面的距离）检查并记录？先确认关键配合尺寸，4.14 关键配合尺寸有没有检验及检验记录；性。4.15 生产过程中对不合格物料是否按流程处理。4.16 调谐螺钉与腔体距离是否进行过优化，且为安全距离。4.17 重要装配工位是否制作了工装夹具。4.18 是否有工装夹具的管理程序？检查功率容量测试环境5.1 是否有关键测试和检验设备（低气压、大功率设备、互调设备），并满足测试要求。5. 测试检验设备和工4 / 8 评审要素都能测试）无源互调测试系统是否有校准记录；功率容量测试系统是否有校准记录。自动测试工位是否制作了工装夹具；无源互调测试是否制作了工装夹具； 功率容量测试是

17、否制硬连接，焊接工位工装检具是否经过充分验证，结论是否 OK. 包括常温下的电气性能指标、能，外观结构尺寸。GR&R是指测量系统分析， 检验测量系统的重复性和再现性。相关规定与执行记录。检查自动测试、功率测试、互调测试的系统优化、改进记录。是否包括培训内容、 时间、受训人员、考核方式等。6.2 所有上岗员工是否完成所规定的培训。6.3评审要素都能测试）无源互调测试系统是否有校准记录；功率容量测试系统是否有校准记录。自动测试工位是否制作了工装夹具；无源互调测试是否制作了工装夹具； 功率容量测试是否制硬连接，焊接工位工装检具是否经过充分验证，结论是否 OK. 包括常温下的电气性能指标、能，外观结构

18、尺寸。GR&R是指测量系统分析， 检验测量系统的重复性和再现性。相关规定与执行记录。检查自动测试、功率测试、互调测试的系统优化、改进记录。是否包括培训内容、 时间、受训人员、考核方式等。6.2 所有上岗员工是否完成所规定的培训。6.3 是否有上岗前考核记录。调测试等关键工位， 要检查培训记录、教材和考核成绩。OK NOK统设计。7.2 静电控制等级是否合适。7.3 硬件设施是否到位。检查操作台等设备的地线是否接地良好？OK NOKPOK NONE检验方法无源互调是否有抽检记录。OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE功POK NONE查看POK NO

19、NEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE从生产线上随意抽取若干名员工，对照培训大纲要求，检查培训签到表和培训记录。检查考试成绩或考卷。OK NOKPOK NONEPOK NONE检查静电控制等级是否与器件的静电等级一致。指ESD系统设计要求的硬件。OK NOKPOK NONE检查结果OK NOKOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE检查结果说明项 目装夹具电气指标测试是否有校准记录；5.4 关键测试系统是否有定期校准记录（功率容量测试系统/互调测试系统）调试工位是否制作了工装夹具；5.5

20、关键测试工位是否制作了测试工装夹具。作了工装夹具。5.6 该工装夹具供应商是否进行充分验证。5.7 最终检验的检验项目是否能达到 100%。5.8 关键测试环节是否定期做GR&R分析。5.9 不合格的测量系统是否有有效的改进行动和记录。查看相关计划和规定文件，6.1 是否有培训计划和规定6. 员工培训对焊接、调试、大功率测试、互6.4 关键工位员工是否受过专业或特殊培训。根据器件静电等级所进行的系7.1 是否完成 ESD系统设计。7. ESD 控制7.4 地线是否接地良好7.5 仪器设备是否接地良好5 / 8 评审要素指防静电工衣、工鞋、冒和腕。现场检查。POK NONEOK NOKPOK N

21、ONE检查清单。POK NONE查看流程文件和执行记录。查看培训记录。POK NONE检查可靠性试验筛选流程规范文件及试验记录； 检查产品测试项目覆盖情况，应没有漏测项。85，8个小时，有源条件： 55，24个小时，有源模块需要上电老化等。8.3 是否对产品进行化筛选？确认老化箱的试验条件及数量8.4 老化设施是否准备就绪。评审要素指防静电工衣、工鞋、冒和腕。现场检查。POK NONEOK NOKPOK NONE检查清单。POK NONE查看流程文件和执行记录。查看培训记录。POK NONE检查可靠性试验筛选流程规范文件及试验记录； 检查产品测试项目覆盖情况，应没有漏测项。85，8个小时，有源

22、条件： 55，24个小时，有源模块需要上电老化等。8.3 是否对产品进行化筛选？确认老化箱的试验条件及数量8.4 老化设施是否准备就绪。8.5 老化是否存在失控的可能。（指老化条件失控）8.6 老化过程中是否有监控。检查产品老化过程的监控记录；POK NONE产品名称、数量、老化起止时间、操作人员等关键信息。老化故障品处理流程文件、记录和改进预防措施等。对于大批量供货的产品是否针9.1 对量产型号是否制定了SPC、CPK计划？在生产线上是否有过程能力指9.2 是否明确了 CPK控制参数和要求，参数设置是否合理？检验方法OK NOKPOK NONEOK NOKOK NOKOK NOKPOK NO

23、NEOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE100%老记录；OK NOK是否满足生产需求。检查老化设备出现失控时的应急措施文件及实施情况。OK NOKOK NOKPOK NONE过程POK NONE对关键工序都收集了相关数据并生成了控制图。数的控制标准， 对照标准查看于关键工序的 CPK要求设置的是否合理。检查结果从合格品库抽几个批次的老化POK NONEPOK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE检查结果说明OK NOK项 目7.6 员工防静电措施是否有效执行？7.7 现场是否有防静电不允许材料？

24、7.8 防静电区域是否管理有效。7.9 是否有静电敏感器件清单7.10 是否有静电敏感器件的管理制度7.11 ESD敏感岗位操作人员是否进行过 ESD培训8.1 是否制定了产品的可靠性筛选试验流程、规范或大纲。检查无源、 有源模块老化条件和老化记录：无源条件：8.2 老化筛选条件是否满足华为要求8. 可靠性筛选试验（主要指被老化产品的功能监控）检查产品老化记录， 记录应包括8.7 老化是否有记录表格和记录8.8 老化失效产品是否有分析和改进措，改进措施是否实施？9. SPC 过程控制6 / 8 评审要素针对关键工序， 是否收集了数据并绘制了控制图。检查是否有关键工序数据记录表格和要求。查看每月

25、向华为提供的告。对控制图中发现的异常点是否进行了分析， 找出根因并给出解决措施。查看解决措施的可操作性，据实际情况抽查几条改进措施的落实情况。查看统计报告的发放记录或交流的会议纪要。检查是否有异常处理流程。建议最好抽查一个异常处理的实例验证执行的有效性，否有异常处理记录。要求开发和生产、 工艺控制环节有相应规定。10.2 开发过程中 PCN更改是否按流程执行10.3 生产过程中 PCN更改是否按流程执行随机抽查任一员工，是否了解PCN的要求？华为要求供应商出厂检验时检测所有电气性能指标、外观、关键配合结构尺寸以及包装。评审要素针对关键工序， 是否收集了数据并绘制了控制图。检查是否有关键工序数据

26、记录表格和要求。查看每月向华为提供的告。对控制图中发现的异常点是否进行了分析， 找出根因并给出解决措施。查看解决措施的可操作性，据实际情况抽查几条改进措施的落实情况。查看统计报告的发放记录或交流的会议纪要。检查是否有异常处理流程。建议最好抽查一个异常处理的实例验证执行的有效性，否有异常处理记录。要求开发和生产、 工艺控制环节有相应规定。10.2 开发过程中 PCN更改是否按流程执行10.3 生产过程中 PCN更改是否按流程执行随机抽查任一员工，是否了解PCN的要求？华为要求供应商出厂检验时检测所有电气性能指标、外观、关键配合结构尺寸以及包装。100%检和执行记录。11.3 性能指标出厂检验是否按华为要求执行11.4 出厂检验是否包含所有外观、关键结构尺寸、标识、包装、附件查看出厂检验 checklist，是否包含所有检查项。检验工位是否体现在随工单上，是否可以追溯到检验人。如果有，要查看检验弱化标准。检验方法OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONESPC报POK NONEOK NOKPOK NONE并根POK NONEOK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE包括是POK NONEOK NOKPOK NONE先查流程，再查执行记录，看是否一致。先查流程，再查执行记录，看是否一致。OK NOKPOK NONEOK NOKPOK NONE查看相