监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表

1、 19 -监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，总监监是否到到现场巡巡视：（1）深度度大于55米的基坑坑（槽）支支护、土土方开挖挖，高大大模板（拱拱架）安安装，脚脚手架基基础施工工及第一一步搭设设，悬挑挑式脚手手架悬挑挑梁安装装，爬升升式脚手手架爬升升安装，特特种设备备安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分

2、分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施施工、安安装。02重要环节到到岗情况况如下重要环环节总监监是否到到岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较

3、大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）是否否对施工工单位或或其项目目管理机机构的定定期检查查进行监监督（2）是否否出具虚虚假或不不真实监监理报告告（3）是否否存在与与建设或或施工单单位串通通，弄虚虚作假，降降低工程程质量现现象（4）工程程质量无无法保证证需要进进行停工工处理时时或有必必

4、要停工工以消除除隐患时时以及发发生必须须暂时停停止施工工的紧急急事件时时，总监监理工程程师是否否按规定定签发了了工程暂暂停令 （5）是否否存在施施工现场场发现安安全事故故隐患，未未书面要要求施工工单位整整改的现现象（6）安全全事故隐隐患消除除后，是是否及时时组织复复查并签签署复查查意见（7）可能能导致群群死群伤伤的安全全事故隐隐患，施施工单位位拒不整整改或不不停工整整改，是是否及时时向工程程项目监监管部门门报告的的（以书书面材料料为准）（8）是否否存在未未及时制制止违规规施工作作业的现现象序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产检查施工单单位安全全生产管管理情况况施工单位是是否存在在下

5、列问问题：（1）不按按监理通通知按期期整改（2）未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（3）使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工艺、设设备、材材料（4）未根根据工程程特点组组织制定定、落实实安全施施工措施施（5）未根根据不同同施工阶阶段和周周围环境境及季节节、气候候的变化化，在施施工现场场采取相相应的安安全施工工措施（6）特种种作业人人员存在在无证上上岗现象象（7）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（8）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时

6、时，未对对作业人人员进行行相应的的安全生生产教育育培训 （9）未按按规定向向作业人人员提供供安全防防护用具具（含安安全帽、安安全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害05危险性较大大分部分分项工程程（1）是否否存在总总监尚未未按规定定对施工工现场已已施工、安安装或搭搭设的以以下安全全技术措措施或专专项施工工方案进进行审查查的现象象：基坑支护护与降水水、土方方开挖与与边坡防防护、模模板、特特种设备备安装、拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程 施工现场场临时用

7、用电施工工组织设设计或者者安全用用电技术术措施和和电气防防火措施施。（2）经总总监审批批签字的的安全技技术措施施或专项项施工方方案是否否还存在在违反安安全强制制性标准准或针对对性差的的现象（3）是否否存在未未监督施施工单位位按照施施工组织织设计中中的安全全技术措措施或专专项施工工方案组组织施工工的现象象 （4）是否否按规定定参加建建筑起重重机械的的验收并并签字（5）是否否对整体体提升脚脚手架、模模板等自自升式架架设设施施和安全全设施的的验收手手续进行行核查、签签收、备备案（5）施工工现场是是否存在在安全隐隐患序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产施工现场安安全防护护措施情情况（）“三

8、三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施07涉及安全的的临时设设施情况况（1）是否否将施工工现场的的办公、生生活区与与作业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现

9、场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求08工程质量监理单位质质量行为为 （1）是否否存在未未真实、完完整地出出具监理理文件资资料行为为（2）是否否存在未未如实出出具工程程质量评评估报告告行为（3）是否否存在将将不合格格的建设设工程、建建筑材料料、构配配件和设设备按照照合格签签字行为为 （4）施工工单位在在上一工工序未验验收合格格的情况况下进入入下一道道工序施施工，是是否存在在未采取取有效措措施予以以制止 （5）对施施工过程程中出现现的质量量问题，是是否及时时下达监监理工程程师通知知，要求求承包单单位整改改（6）质量量问题整整改结果果是否及及

10、时组织织核实检检查并做做好记录录（7）对需需要返工工处理或或加固补补强的质质量事故故，是否否责令承承包单位位报送质质量事故故调查报报告和经经设计单单位等相相关单位位认可的的处理方方案（8）是否否对质量量事故的的处理过过程和处处理结果果进行跟跟踪检查查和验收收（9）是否否按规定定制定旁旁站监理理方案并并按方案案实施旁旁站监理理（10）是是否按规规定对工工程材料料、构配配件和设设备采用用平行检检验或见见证取样样方式进进行抽检检（11）是是否书面面通知施施工单位位限期将将不合格格的工程程材料、构构配件、设设备撤出出现场并并跟踪落落实序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量检查施工单单位质量量行

11、为情情况施工单位是是否存在在下列行行为：（1）偷工工减料（2）未按按工程设设计图纸纸施工或或擅自修修改工程程设计（3）未经经验收合合格便擅擅自隐蔽蔽施工（1）未经经监理工工程师签签字，建建筑材料料、构配配件和设设备便在在工程上上使用、安安装（2）未经经监理工工程师签签字，便便进入下下道工序序施工（3）使用用未经检检验或检检验不合合格建筑筑材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（4）未按按规定对对建筑材材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验 （5）未按按规定对对涉及结结构安全全的试块块、试件件和有关关材料实实行见证证取样送送检（6）未按按相关规规定处理理质量缺缺陷、质质量问题题行为10工程实体质质量情况况（1）是否否存在涉涉及结构构安全的的工程质质量问题题（2）是否否存本项项第（1）点以以外的工工程质量量问题11其他检查情况汇汇总1、本次共共检查出出履行职职责问题题条，其其中监理理单位问问题条，施施工单位位条。2、本次共共检查出出实体工工程质量量问题条条