危害辨识风险评价风险控制策划管理程序

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业危害识别、风险评价和风险控制策划管理程序 Q/AQ171 范围 为了对公司范围内存在的危害全面、正确的识别和评价，并对其进行有效的控制，特制定本程序。 本标准适用于公司各部门和单位。2 引用文件和术语2.1危害：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。2.2风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。2.3风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3 管理职责3.1公司生产安全部是危害识别评价和风险控制的归口管理部门，负责组织本程序的实施

2、。3.2 各部门、分厂负责本单位范围内危害识别评价和风险控制。3.3各单位安全管理专（兼）职人员，具体负责组织本单位危害识别评价和风险控制管理。3.4各职能部、科室负责专业范围内危害识别评价的审查，并组织监督落实控制措施。4 工作程序 4.1 危害识别的要求：4.1a ) 常规和非常活动，生产性和非生产性的活动。b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动。c.）工作场所的设施完整性评价（无论由公司还是由外界提供）。4.1.2 各部门、分厂应对员工进行危害识别与风险评价方法的培训；危害的识别与风险评价4.4.1.4 工段、分厂、部门应设危害识别与评价小组，由熟悉工艺、设备、安全或

3、活动性质及掌握风险识别与评价方法的人员组成，负责对识别出的危害进行评价和审核。 4.2.4.24.2.3 新装置、新设备、新工艺，在使用前必须进行职业安全卫生的验收，验收依据是职业安全卫生预评价报告和设计文件中的职业安全卫生专篇、消防专篇。编制4.4.24.2.6 施工单位到各厂、部门内施工作业时，在施工前由施工单位进行危害识别和预评价，由设备管理部或设备工程师组织4.2.7 所有检修、4.4 风险评价的准则：4.44.4.2 各类职业活动及设施可能造成的危害事件，需评价其风险1 级 安全的，风险属于可接受的，或不可能发生的，可以忽略。（1千元以下损失，无人员伤亡，同类装置没有发生过类似事件，

4、发生的可能性低）。 2 级 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。（有过类似事故，有发生的可能）。3 级 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，或生产失常或经济损失，要立即采取措施。（有过类似事故，发生的可能性高，损失大）。4 级 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。（不处理就会发生事故）。3、4 级 风险列为重大风险。4.5 风险的控制：4.5.1 4.4.5.3 风险控制和治理按照“4.4.5.4.5.6 编制的各种运行控制文件如：工艺操作指导书；检、维修指导书；作业标准；检4.5.4.6 制定风险控制措施的原则：4.4.4.4.7 各级专业

5、部门负责落实责任范围内的风险控制措施，生产安全部负责监督管理。各厂、部门控制措施主管人员（单位）审定措施可行性方案，并报本单位主管领导审批。对超出本单位资源及能力、权限的控制措施报公司对应部室。公司各对应部室组织相关部门，对上报的风险控制措施审查并签署意见后的报公司主管领导审批。经审批通过的风险控制措施，由措施管理部门明确项目实施期限及责任人，同时备案留底。4.8 实施及验证：4.8.1 4.4.8.4.9 其它要求：4.9.1 风险控制措施的提出、制定、审批可分为年度性项目、定期项目和临时性项目三种。年度性项目由生产安全部会同相关部室下发通知，各部门、分厂安全员会同相关专业管理人员组织上报审

6、批；定期项目由各部门、分厂安全员会同相关技术人员每季度组织上报审批；临时性项目由各单位随时上报生产安全4.4.9.3 风险控制措施实施完成后，各单位对原危险部位重新进行风险评价，并更改相关台帐、资料。序号编 号记录名称产生部门保管部门保管期限1Q/AQ-17-01危害辨识表生产安全部生产安全部长期2Q/AQ-17-02重大风险汇总表生产安全部生产安全部长期3Q/AQ17-03危险因素及风险调查表各单位各单位长期6 相关文件6.1 应急准备和响应管理程序6.2 文件控制管理程序6.3 记录管理程序附图： 危害识别风险评价控制流程图对照标准查不符合项对照标准查不符合项风险状态发生变化生产性危害识别

7、生产性危害识别 应急管理 运行、检测工艺与设施危害识别评价重大风险汇总表工艺与设施危害识别评价重大风险汇总表危害辨识汇总表制定控制措施OSH目标和管理方案完成验证危害辨识汇总表制定控制措施OSH目标和管理方案完成验证全员危害调查事故事件树等方法识别全员危害调查事故事件树等方法识别其它职业活动危害调查识别相关目标管理其它职业活动危害调查识别危险性较大设施调查识别危险性较大设施调查识别附表1： 危 害 辨 识 表Q/AQ-17-01单位：序号危害危害事件涉及地点或部位涉及活动时态状态危害类型过去现在未来正常异常紧急编制人： 审核附表2 OSH目标和管理方案Q/AQ-17-02 序号目 标管理方案措施责任部门人协办部门费用预期完成日期备注编制人： 审核人：附表3 危险因素及风险调查表 Q/