印刷行业ISO9000标识和可追溯性控制程序(标准范本)

1、标识和可追溯性控制程序文件号QP753000版次1.0编写日期2003-8-8共5页第1文件号QP753000标识和可追溯性控制程序编写:审核:扌批准:日期:日期:日期:1.目的明确规范本公司产品的标识，以及当有追溯需要时，如何执行追溯的方式。2.范围适用于从原材料进厂到成品出货整个产供销过程的产品标识和可追溯性作业3.定义：无4.职责4.1.标识：各部门4.2.追溯：品管部检验状态标识：品管部、生产部5.内容5.1.流程图序号阶段追溯文件标识责任部门1供应商父货米购订单供方发货单据产品本身标识产品包装所显示资料添加明确标识仓管组生产部2进料检验进料检验标准进料检验记录表产品本身标识产品包装所

2、显示资料品管部3入库作业入库单物料帐本产品本身标识产品包装所显示资料品管部仓管组文件号QP753000版次1.0编写日期2003-8-8共5页第2页4生产物料领用领料单生产部5生产检验生产计划生产记录半成品以吊卡或标签为标识各生产班组品管员6库存管理物料盘点表物料帐本产品合格证仓管员7出库管理出库单/发货单材料明细帐产品包装所显示资料规格标识产品清单业务员储运员5.2.进货物料标识：物料进厂时，仓管员负责将其放置于待检区或标识待检，于本身未做产品标识或标识不清的物料，需用标签注明物品名称、编号、规格、数量、进货日期等（明显一眼即可辨认的可以不用予以标识，有可能造成工作人员无法辨认的须加以标识）

3、。由仓管员检查是否有贴标签，看是否有品名、规格等标识，若当时的进货无标识，仓管员应用物料卡进行标识，以避免误用。经品管部品管课检验合格的物料，可办理入库。置于合格区，需要时仓管员在物料卡上标明物品的数量、进仓时间等信息，并贴于合格物料上。检验不合格的物料保持原有产品标识，放置于不合格品区或贴上不合格标签后，按不合格品控制程序办理。5.3.生产过程中的标识：生产过程中的半成品、成品及其各工序的检验状态，在填写生产记录和各项检验、试验记录的相应栏目中反映。对于生产过程中的合格品、废品应划分专门区域存放，并以吊卡或标签作明确标识，不得混用。标识应注明品名数量、生产单位、生产日期、订单号码等。对于合格

4、品，需放置于合格区，或由品管员标识合格后，方可办理入库手续。对于不合格品应放置于不合格区或废品区，或由品管员加上不合格标识，并按不合格品控制程序执行。仓库中产品的标识：在仓库中的产品应利用物料卡、储位、标识牌等方式标识。5.5.标识的管理：由品管部、生产部负责所有标识的制作，并对其有效性进行监控。各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门进行处理。5.6.产品的追溯：5.6.1.当发现有质量变异时，应查明发生质量问题的原材料，依据该原材料包装容器上的标签追溯该原材料的生产单位、生产日期等相关资讯。当产品质量变异需按生产计划表对产品进行追溯到上道材料的生产日

5、期为止。当产品质量变异或顾客抱怨退货时，质检员应根据顾客所反映的产品批号查出厂内的订单号码、出货日期与相应生产计划和追溯至日生产记录表，查出其不良原因，文件号QP753000版次1.0编写日期2003-8-8共5页第3页并根据纠正和预防措施控制程序加以改善。6.相关文件6.1.生产过程控制程序QP7501006.2.产品检试验控制程序QP8240006.3.不合格品控制程序QP8301006.4.搬运贮存防护和交付程序QP7505007.表单和记录7.1.月份生产计划表FM7501017.2.物料卡FM7530017.3.生产日报表FM7501057.4.发货单标识和可追溯性控制程序文件号QP753000版次1.0编写日期2003-8-8共5页第5文件号Q