航空公司外购器材管理办法外购器材采购及库房管理规定

1、外购器材管理方法1、范围本标准规定了外购器材选购、验收、入库的管理方法。本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司（以下简称郑飞公司）以外 任何厂商的产品（或器材）。非生产用器材参照本标准执行。2、器材选购范围及遵循的原那么2.1航空产品挺直用料须向郑飞公司申请供应；2. 2其它用料向郑飞公司申请后，无法按期供应的器材；2.3器材选购应遵循的原那么器材选购工作必需公开、公正、公正，遵循比质、比价、比服务，竞争、 择优的原那么。2. 3. 1归口管理，集中选购的原那么2. 3.2比质比价比服务选购的原那么，一般应选择二家以上供应商进行比质比价, 择优选定；2. 3. 3 一般应在合格器材供应单位

2、（郑飞公司审定的合格器材供应单位可挺 直进入本公司名目）名单内选择供应商，对名单外选购应办理相关审批程序；2. 3.4履行选购合同审批程序。原那么上应先签订选购合同后按合同执行选购；2. 3.5 无合同选购一般为紧急选购（或选购金额1000元以下），应履行相关审 批程序后实施选购。3、管理职责器材用法部门负责提出器材需求方案，依据审批权限报公司领导审批； 生产管理部依据批准后的需求方案，编制相应的选购方案并组织实施； 技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作； 财务部负责审核供方器材价格；综合管理部负责组织合同的评审工作；公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批选购工程

3、。4、器材选购方案方案员依据年度经营方案及材料消耗定额编制年度器材需求方案；方案员依据批准后的器材需求方案，编制器材选购方案或下达选购单给选 购员；选购员依据选购方案实施选购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套， 经济合理地选购公司所需器材。5、器材选购5. 1选购工程应按选购方案（或选购单）实施。产品挺直用料一般应向郑飞公司申请供应。器材选购原那么上都要实行文字合同或其他协议（或契约）形式。已签订的选 购合同一般应向财务部、综合管理局部发。价格：无论何种渠道选购都必需货比三家，即开展比质比价后择优选定。 严格履行“物资选购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗选购原那么上应开 展招标选购。质量

4、：选购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格 器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供 应商签订让步接收协议，用法时办理代用手续。货款：货款结算严格按合同价格执行，原那么上是货到复验合格入库后付 款。6、供应商选择评价为保证外购器材的质量，在选购前须对供应单位供应产品及技术服务力量 进行考察、审定。职责分工2.1生产管理部负责提出器材供应、技术服务，外协承制单位，并组织评价。2.2技术质量部负责供应单位质量保证力量考察、审定。6.3程序及要求6. 3.1考察方式6. 3. 1. 1 函调生产管理部发出供方质量保证力量考察表，考察供方质量保证力量或外

5、协单位质量保证力量。6. 3.1. 2 实地考察依据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人 员参与，实地考察其质量保证力量及供应力量。6. 3.1. 3实物验证依据相关的技术标准及要求，对供方供应的器材、外协产品进行实物验证、 检验或筛选。6. 3. 1. 4比价考察生产管理部、财务部依据器材选购比价审查表考察供应单位价格水平。6. 3. 1. 5考察可实行以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。6. 3.2考察内容质量管理体系建立和运行状况；产品质量的符合性、稳定性；生产过程质量掌握状况；设备、工艺技术水平、单位资质；服务水平；价格水平；合同履约力量。6. 3.

6、3选择、评价准那么6. 3. 3.1能够按要求持续供应器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合 格供应单位”名单；6. 3. 3. 2郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单；6. 3. 3. 3技术质量部负责对外购器材质量进行符合性掌握，并作出判定；6. 3. 3. 4技术质量部组织外购器材的试验、验证，并给出结论；6. 3. 3. 5做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核”合格供应单位”供 应依据；6. 3. 3. 6首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上 （含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单；6. 3. 3. 7取得国家相关部门资

7、质认证供应技术服务的单位可以列入“合格供应 单位”名单；6. 3. 3. 8首批外购器材验证不合格的供方作如下处理：取消其供应、外协承制资格；要求其整改，仍达不到要求的供方，取消其供应、外协承制资格。无其他替代供方的，要求其整改，直至符合要求。3. 4重新评价准那么生产管理部、技术质量部依据供方的质量、服务及价格等方面的状况填写供 方业绩评价表（见附表），对供方进行重新评价和动态管理。质量得分=（合格件数/总件数或合格批次/总批次）X60,总分值60分。（2）供货准时性得分=（按时到货批次/订货总批次）X20,总分值20分。其它得分：综合评价售后服务、价格等方面，总分值20分。（4）评价结果有

8、四个：满意：总分为90100分时；合格：总分为8090分时；需要改进：总分为6080分时；不合格：总分为060分时。处理意见有三个：一一保存供应资格：评价结果为满意、合格时；通知整改：评价结果为需要改进时；取消供应资格：评价结果为不合格时。审定生产管理部依据本规定填写“合格供应单位审定表”，技术质量部、财务部 会签，公司主管副总经理审核、总经理批准；7、器材验收、入库、储存和发放1仓库管理仓库要符合器材存放要求；仓库要按器材特性分类、分库、分区放置，库房要划分待验区、合格器 材存放区、不合格器材存放区，并加以标识；入库器材按“库、架、层、位”四号定位法存放和标识；并做到五化： 保管标签化、整理

9、清洁化、存放系列化、摆放五五化、搬运机械化；7. 1.4贮存器材要做到“账、物、卡”三相符；“账清、物清、质量清、资金 清、批次清”五清。器材入库2.1验收人员应在合同规定期限内或五日内完成器材验收。保管员应将入厂 的器材放置待验区，检查包装是否完好，按牌号、状态、规格、批次分开放置, 核对质量证明文件、装箱单、实物是否相符，在到货登记本上登记。填写器材到 货通知单交方案员或调度员。觉察问题要向主办人员反映，查明缘由，妥当处置； 7. 2. 2验收后，保管员填写器材验收入库单,连同质量证明文件交主管检验员； 选购员挂账（报销）发票必需附器材验收入库单，经单位正职领导签字同意后按规 定程序报销。

10、2.3复验合格后，检验员在器材入库单上填写复验编号，加盖检验印章；2.4保管员负责入库前的预备，在油封期间内的，挺直入库；需要油封包装 的，按附录A执行。2.5保管员将整理好的器材入库，核对帐、物、卡、领料单、标识等；2.6入库器材要按规范做出标识，并保持标识的清晰。不合格的，要单独存 放并有标识；2.7无需复验的器材，由保管员登记入账，油封、包装、做标识后挺直入库， 质量证明文件由检验员保存；2.8从郑飞公司领用的器材以限额领料单第五联作为器材入库验收依据，质 量免检，保管员只核实实物数量及标识。器材发放3.1器材发放按先后挨次先进（先生产的）先出；3.2产品用料限额发放原材料等器材发放时，方案员依据过程卡开出“限额领用单”，通知检