内审检查表人力资源部

1、内审检查表表 格 编 号 ： MIC-QR-002-05版 次 ： A/0NO：部门：人力资源部文 件名 称 ： MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-0111 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08标准条款：4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5审核成员：王涛、杨海威审核日期：2011-01-22判定序检查内容检查记录合观号不合格察格项本部门文件是否为受控文件，

2、有无受控印章，有无破损、涂改、丢失 ? 遇到文件需手写更改时怎样处理？检程序文件都有加受控查所有文件的电子文件是否印章进行受控, 文件1齐全？是否有作备份？计算未发生破损、涂改、机是否设定有密码和装防病丢失毒软件？外来文件如何受控？检查文件一览表是否完整？A：本部门有哪些记录， 并检人事资料管理记录，人事2记录永久保存，质量记查是否完整，有无按期销毁录表格汇总记录完整过期记录？B：有无确定记录保存期？C：检查质量记录表格汇总是否记录完整？是否确定了本部架构及职责3分工？1. 本部有确定组织架构 及职责分工，本部门分为经理、行政前台、人事三大部分，并建立部门组织架构分工明确A：新员工进厂前必须先

3、阅读工厂规章制度B: 有制定年度培训计划A：员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训（抽查记录）？B：有无制定年度培训计划表？C：厂内特殊岗位 （电工、仪厂内暂未设立电工、仪校员、内审员等特殊岗位校员、内审员）是否有资格D：新员工不可以直接证书？D：新员工是否可以直接上 上岗，须先进行培训，岗，有无培训记录？培训记录不全E：做满三个月的员工是否经过考核（有无考核记录），不 E 做满三个月员工应合格者怎样处理？F：在职员工有无按培训计划 经过考核，并记录，要求进行培训？合格者予以转正，不合格者予以辞退G:在职员工有按照计划要求进行培训对本部门的质量目标有无按5时统计？当本部门工作未达成目的或工作严

4、重失误时有无采取相应的纠正措施？在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与哪些环境保护和污染预防？在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与了哪些环境方面的培训？有无培训记录8（查培训记录与年度培训计划）对与重大环境因素有关的员工如何展开培训？涉及到法规和其它要求符合9情况如何？每月对本部门的销售量及销信额进行统计，分析成功与不足之处，并拟定下月的计划工作未达成目的或工作失误时均有采取纠正预防措施，并要求立即改善节约水、电、气等能源，降低消耗，废弃物进行可回收与不可回收及危害物分类管理出现紧急情况按照紧急情况处理程序作业，本部门所有人员都有参加消防演习和化学品泄漏演习我们每年都会进

5、行法律法规的合规性评ISO14001不做培训若有不符合原因是什么？如何改善？本公司的活动对环境产生的影响如何管控？1、化学品的使用和储存如何管控？（查现场）2、废弃物标识和回收情况（查现场）3、危险废弃物有无分类摆放？4、节能降耗情况在环境管理方案有哪些记11录？（如点检表、检查表等）公司在环境治理方面做了哪些项目？达成情况如何？查检测报告环境因素的监测如何实施？13（委外检测的周期）价，并对不符合法律法规的项目进行改善排水、排涝、水土保持、水质保护、大气保护噪音防治、人群健康保护等各种环保措施，都能达到很好效果。污染源的监测和环境质量监测， 以确定环境质量及污染源状况，评价控制措施的效果、衡

6、量 环境标准实施情况和环境保护工作的进展。工作未达成目的或工当本部门工作未达成目的或作失误时均有采取纠14工作业重失误时有无采取相正预防措施，并要求应的纠正预防措？立即改善从体系策划检查的结果看，是满足我公司质量目标和 4.1 的要求本部门环境因素有化学品泄漏、水电浪本部门有哪些环境因素？是费、办公用品浪费、否有遗漏的环境因素？哪些15生活垃圾处理，化学是重大环境因素？重大环境品泄漏为重大环境因因素根据什么方法来评估？素，化学品泄漏限制指标为0，本部门安公司规章制度及6S查检表监督保证工厂目标 / 指标的正确规范实施和达成。一年一次检测，符合国家规定要求化学品泄漏限制指标为 0，本部门安公司重

7、大环境因素有无制定指规章制度及 6S 查检16标？本部门如何保证工厂目表监督保证工厂目标标/ 指标的实施和达成？查/ 指标的正确规范实管理方案及实施情况施和达成。一年一次检测，符合国家规定要求在推行 ISO14001 中本部门员工实施或参与了哪些环境17方面的培训？有无培训记录培训，有培训签到表（查培训记录与年度培训计及相关记录划）对与重大环境因素有关的员工如何展开培训？查近几个月来公司水、电、节约用电、将办公垃18油、纸类等资源统计及用量圾按照可回收和不可情况回收分类处置19若出现紧急情况（如火灾、出现紧急情况按照紧爆炸等）本部门如何应对？ 急情况处理程序作有无参加消防演习和化学品 业，本部门所有人员泄漏演习？都有参加消防演习和化学品泄漏演习公司对环境治理有建造无尘车间，给车间从哪些方面在本部门实施环20及办公室加装空调，境保护和污染预防？及排风系统，检测报告 符合要求一旦有生产或存在对环境方面有不良后果在环境信息方面怎样与其他的情况，生产会在第21部门沟通和交流？一时间将情况反映到对本厂环境影响是否了解？人力资源，并提出书面的改善申