收货部管理手册(全)

1、收货部工工作职责责1.遵守守大商超超市集团团营运部部的各项项规章制制度。2.遵守守收货部部的各项项规章制制度。3.遵守守收货程程序。4.及时时、准确确地将商商品安全全收进卖卖场,确保超超市的正正常销售售。5.及时时、准确确地将商商品退出出，确保保卖场的的正常运运转。6.严格格控制人人为损耗耗，做到到全员防防损。7.合理理安排供供应商的的出入，保证收收货区的的整洁与与畅通。8.负责责需退换换货商品品的索赔赔工作，严格遵遵守索赔赔程序。9.负责责收货区区的区域域整理。10.负负责核对对收货的的相应单单据，保保证财务务结款的的准确性性。11.随随时同各各部门进进行沟通通，发现现问题及及时跟进进解决。

2、12.完完善本部部门工作作的同时时，尽最最大努力力协助卖卖场工作作。一三.遵遵守收货货部的放放行程序序，并且且做到百百分之百百核查。14.合合理安排排培训，使每位位员工在在提高技技能的同同时也提提高诚实实和防损损意识。票据办公公室工作作职责遵守大商商超市集集团营运运部的各各项规章章制度。遵守相应应的办公公室工作作流程。降低人为为损耗，做到全全员防损损。预约供应应商送货货时间。打印收货货单。负责收货货商品的的实物与与系统的的校对、复核和和录入工工作。负责对已已验收进进入库存存系统的的收货单单据进行行审核、登记、传递和和交接。负责其他他收货类类型相关关单据的的管理存存档和整整理工作作。处理收/退货

3、登登录时出出现的异异常情况况。负责对收收货/退退货的记记录。负责商品品扫描时时错误条条码的记记录并及及时处理理。负责协助助各部门门对收货货/退货货及相关关事项的的查询。负责收货货部备品品和耗材材的管理理。配合、协协调并支支持收货货、退货货和防盗盗标签小小组的相相关工作作。索赔办公公室工作作职责遵守大商商超市集集团营运运部的规规章制度度。遵守收货货部的各各项规章章制度。遵守相应应的收货货程序和和退货程程序。严格控制制人为损损耗，做做到全员员防损。合理的编编排供应应商退货货时间表表。及时通知知卖场供供应商的的退货时时间。建立退货货登记册册，准确确无误的的登记退退货过程程,有问题题的单据据要追查查原

4、因。与财务部部保持密密切联系系，交接接单据要要及时准准确，并并了解库库存情况况。9.与卖卖场和采采购保持持密切的的联系，及时准准确的向向卖场和和采购反反馈退货货情况。10.做做好索赔赔区域的的清洁工工作。防盗标签签小组工工作职责责1.防盗盗标签小小组成员员应对商商品熟悉悉，包括括商品的的包装、组成、价位和和所属部部门。a.可分分为可拆拆和不可可拆防盗盗标签。b.价位位是否在在新玛特特规定的的标准范范围内。c.商品品是由可可拆的各各部分组组成，在在不影响响美观及及正常使使用的前前提下，需要尽尽可能的的统一打打在其重重要部位位。d.随时时与商品品所属部部门进行行沟通。2.防盗盗标签小小组成员员应了

5、解解季节性性商品、店内新新商品和和促销品品的丢失失情况，及时调调整其贴贴打防盗盗标签的的比率。3.检查查交接本本，跟进进解决交交班事项项。4.认真真填写防防盗标签签小组记记录本。填写内内容如：收到商商品日期期、名称称、收到到数量、使用标标签数量量、完成成时间及及备注等等。5.防盗盗标签小小组应与与收货区区保持联联系，将将防盗标标签小组组商品控控制在防防盗标签签小组工工作站，尽量避避免漏打打和补打打的现象象。6.防盗盗标签小小组应严严守工作作职责，不向他他人泄露露防盗标标签的使使用细节节。收货部经经理工作作职责一.基本本职能在公司政政策下，接受店店长、副副店长领领导，发发挥管理理功能，督导下下属

6、执行行各项制制度及流流程，合合理控制制费用，及时培培训员工工，随时时改进工工作。二.组织织关系报告店长长、副店店长督导助理理、员工工联系采购购部经理理、其他他各部门门经理和和供应商商三.岗位位责任1.协助助店长、副店长长工作，完成交交办事宜宜。2.负责责本部门门与其他他部门的的沟通，保持本本部门与与店内外外各部门门的协调调。3.制定定本部门门员工培培训计划划，增强强员工素素质，提提高员工工工作效效率。4.及时时发现员员工中的的不良情情绪，做做到及时时沟通解解决，保保持员工工在工作作中良好好心态。5.审核核收货部部各环节节相应的的工作计计划。6.督促促助理工工作，跟跟进工作作指导及及评估。7.跟

7、进进本部门门日、周周、月例例会。8.跟进进收货区区域的卫卫生、消消防及防防损工作作。9.跟进进排班、考勤及及节假日日高峰时时段的人人员配备备。10.巡巡视收货货平台，随时跟跟进相应应问题。11.跟跟进索赔赔办公室室相应的的工作流流程及问问题的解解决。12.跟跟进票据据办公室室相应的的工作流流程及问问题的解解决。一三.及及时处理理收货区区域的突突发事件件。14.严严格控制制本部门门的成本本。一五.随随时检查查员工的的仪容仪仪表及出出勤情况况。收货部助助理工作作职责一.基本本职能在公司政政策下，接受店店长、副副店长领领导，协协助经理理工作，督导下下属执行行各项制制度及流流程，达达成卫生生督导，员工

8、控控管之目目标；发发挥纽带带作用，及时汇汇总、分分析和反反馈本部部门信息息，提出出各项改改进建议议。二.组织织关系报告经理理、副店店长和店店长督导员工工联系采购购助理、其他各各部门助助理三.岗位位职责1.检查查交接班班本，跟跟进解决决交班事事宜。2.集合合班前会会，检查查出勤率率及员工工着装标标准。与与同事分分享信息息，安排排工作岗岗位。3.巡视视收货区区域，检检查消防防门、消消防栓及及卷闸门门下是否否有货物物堆放，检查收收货区和理货区区的卫生生，检查查卷闸是是否完好好，检查查地沟的的清理情情况。4.巡视视防盗标标签小组组工作区区域，了了解防盗盗标签小小组工作作情况，协调防防盗标签签小 组工作

9、作。5.检查查收货员员工是否否遵循正正确的收收货程序序，发现现问题及及时予以以现场指指导。6.遵循循商品的的放行程程序，监监督索赔赔退货、大单购购物等商商品的放放行。7.批准准并确认认每一笔笔不合格格的商品品的拒收收，并详详细记录录。8.及时时跟进并并处理收收货区域域的异常常情况。9.检查查当班收收货定案案情况，跟进问问题单据据并予以以解决。10.检检查设备备的使用用情况。11.加加强部门门与部门门的合作作，全力力配合各各部门的的工作。12.检检查票据据办公室室的工作作，及时时跟进票票据问题题。一三.检检查索赔赔办公室室的工作作，及时时解决索索赔问题题。14.完完成不同同班次的的交接工工作。一

10、五.督督促员工工做好区区域整理理。收货员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策指导导下，在在本部门门经理、助理带带领下工工作，执执行公司司各项管管理规定定及工作作流程，及时反反馈本部部门各项项信息，并提出出合理化化建议，达成公公司营业业目标。二.组织织关系报告助理理和经理理联系本区区域员工工三.岗位位职责遵守新玛玛特超市市的经营营理念。着装整齐齐干净，个人卫卫生良好好。安全注意意自己、他人和和商品的的安全。工作时间间不许打打私人电电话。工作时间间不许佩佩带手机机，机。服从管理理人员的的工作分分配。上班前及及工作期期间不许许喝酒。工作期间间不许吸吸烟，聚聚众聊天天。工作期间间不许擅擅自离开开工作

11、岗岗位。每个岗位位在交接接班时要要仔细交交接，要要认真填填写交班班本。工作期间间不许使使用侮辱辱性、伤伤害性的的语言，禁止散散播谣言言。对待同事事和供应应商要保保持公平平、公正正的态度度。禁止与供供应商发发生殴斗斗、谩骂骂。不许擅自自换班。不许越权权工作。严格按照照收货程程序工作作。未经授权权不许私私自品尝尝食物。具有团队队合作的的精神。做到随手手区域整整理。索赔员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策指导导下，在在经理和和助理的的带领下下，以尽尽最大可可能维护护公司利利益为宗宗旨，严严格遵守守并执行行退货程程序，及及时的反反馈本部部们的各各项信息息，并提提出合理理化建议议二.组织织关系报告助

12、理和和经理联系本区域域员工及及供应商商三.岗位位责任遵守公司司的规章章制度。注意个人人的仪容容仪表。熟练的掌掌握收货货程序和和退货程程序。严格的遵遵守并执执行退货货程序。跟进退货货情况，及时向向助理反反馈退货货中所遇遇到的各各种问题题，并向向助理提提供合理理化建议议。掌握安全全及防损损知识，积极的的参与防防损工作作。对供应商商要讲文文明礼貌貌，不得得野蛮对对待。在完成本本职工作作的前提提下，要要积极参参与收货货部的其其他工作作。完成上级级布置的的其他工工作。10.做做好区域域整理，保持退退货区域域的整洁洁。票据员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策的指指导下，在本部部门经理理和助理理的带领领

13、下，严严格遵循循并执行行收货部部票据流流程，及及时的反反馈本部部门的各各项信息息，并提提出合理理化建议议。二.组织织关系报告助理、经理联系各部门门助理及及员工三.岗位位责任遵守大商商集团的的有关规规章制度度。遵守新玛玛特超市市的规章章制度。遵守收货货部的规规章制度度。遵守收货货部员工工工作职职责。按照票据据流程的的规定工工作。遵守票据据办的职职责。注意仪容容和仪表表，搞好好团队建建设。跟进单据据的处理理情况，及时的的向助理理反馈票票据中所所遇到的的各种信信息，并并向助理理提供合合理化建建议。做好区域域整理，保持票票据办公公室的清清洁，维维护好电电脑等办办公设备备。掌握安全全及防损损知识，积极的

14、的参与防防损工作作。完成本职职工作的的前提下下，要积积极参与与收货部部的其他他工作。完成上级级领导布布置的其其他工作作。核查员职职责根据助理理的安排排，用收货单单对第第一次验验/收工工作进行行复核（核查员员的工要要真正起起到复核核的作用用，不能能让第一一次验/收的人人员进行行同样货货品的核核查）。核查流程程1.核查查员对商商品的内内包装，销售单单位，数数量进行行查点，并扫描描检查（普通商商品100%开箱箱抽查，大件贵贵重和非非原包装装商品1100%核查）。2.定单单的每箱箱数量是是否与实实际相符符。3.定单单和收货货单要求求，核对对商品条条码、名名称、类类型、规规格及保保质期等等。4.数量量不

15、吻合合，则在在收货单单上划去去原数量量，重新新填写实实际数量量并划圈圈。5.检测测商品条条形码是是否与系系统相符符。6.收货货单上收收货内容容是否与与供应商商提供的的送货单单一致，如不符符在改动动处是否否有当事事人的签签字。7.供应应商和收收货员工工是否在在规定的的单据上上签字。8.经核核查无误误后，核核查员在在收货报报告上签签字确认认。自用品收收货程序序收货部接接到自用用品定单单后，先先安排收收货库房房，同时时通知自自用品的的购进部部门派专专人到收收货区验验货货物进入入收货库库房后，收货员员与部门门人员根根据定单单的定货货数量核核查货物物。核查查后，在在自用品品清单（一式两两份，供供应商联联

16、、财务务部联）上填写写实收数数量。自用品清清单填写写无误后后，将自自用品清清单与商商品的送送货单再再次核查查。准确确后，由由收货员员、部门门人员、供应商商在自用用品清单单签字并并把商品品的送货货单留存存。自用品清清单签字字后，供供应商联联返给供供应商，货物由由部门人人员拉走走。收货员将将自用品品清单和和商品的的送货单单装订好好交给票票据员，由票据据员在自自用品收收货登记记册上按按部门登登记，并并把整理理好的自自用品收收货单据据交给财财务。生鲜收货货流程准备：1.根据据采购部部提供的的资料建建立供应应商档案案。2.所有有生鲜单单品提供供彩色单单品照片片（两张张）。3.编定定生鲜食食品送货货时间表

17、表（要求求八点以以前第一一次生鲜鲜收货完完毕）。4.根据据供应商商提供送送货时盛盛放单品品的容器器样品，编制扣扣称标准准表。5.生鲜鲜部提供供所有单单品的条条码编制制表。收货：1.收货货员拿到到生鲜供供应商的的定单后后，开启启外层卷卷帘，让让供应商商把商品品卸在库库房内。2.通知知生鲜部部门的同同事到收收货区参参与验货货。3.生鲜鲜部门的的同事和和收货员员进入收收货库房房内关闭闭内部卷卷帘。4.供应应商将货货品放到到地秤上上，此时时收货员员根据地地秤所标标出的重重量打印印出重量量价签，并协助助生鲜部部门的同同事对产产品的质质量进行行检验。5.验完完货后，收货员员根据制制定的扣扣秤标准准以及供供

18、应商送送货好坏坏的比例例，在地地秤上扣扣除斤两两，再次次打印出出重量标标签。6.打印印出收货货报告，让供应应商、收收货员和和生鲜部部门的同同事共同同签字。商品由由生鲜部部门的同同事拉回回卖场。收货报报告的供供应商联联返给供供应商，并把地地秤打印印出的重重量标签签写上品品名粘贴贴在收货货报告的的收货部部联上交交回收货货部。供应商送货生鲜收货货流程收货部共同验收卖场人员收货报告卖场销售扫描商品品收货流流程预约：供供应商提提前244小时，打电话话到收货货部预约约送货。每天下下班前，从系统统中打印印出预约约送货明明细表。审单：审审单员上上岗前将将打印好好的预预约送货货表拿拿到审单单处，供供应商按按预约

19、时时间持有有效定单单，送至至新玛特特收货部部，审单单员按表表登记并并审核定定单。审审核内容容：A定定单清晰晰合格，包括：A 定定单号、品名、条形码码和页号号定单应应为复印印件每份份定单从从首页至至未页一一定要完完整如果果是进口口商品，供应商商要提供供卫检原原件或盖盖有正本本已收的的卫检原原件的复复印件定定单的打打印日，取消日日。审单员将将定单交交于助理理，由助助理安排排收货库库房。助理将撕撕后的定定单（将将定单的的订货数数量撕掉掉）交给给收货员员实行盲盲收。收货员拿拿到定单单后，开开启外部部卷帘，让供应应商进入入收货库库房卸货货。供应商卸卸完货后后，收货货员关闭闭外部卷卷帘，开开启内部部卷帘入

20、入库进行行验货（此时收收货库房房内只有有收货员员和供应应商）。验货时，应注意意以下几几点：一般要求求商品的的保质期期在三分分之二以以上，商商品或者者其包装装的标识识必须真真实并符符合产品品质量法法的规定定。如果果是进口口商品必必须带有有卫检证证书。开箱率：标准箱箱10箱箱以下全全开，11020箱箱开100箱再开开20%300%，220箱以以上先开开10箱箱其余随随机抽查查，非标标准箱全全开。商品的品品名、规规格、条条码和数数量是否否与定单单相符，收货数数量是否否与供应应商提供供的送货货单数量量相一致致。核查无误误后，将将相关数数据输入入手提扫扫描器打打印出收收货报告告一式三三份（如如手提扫扫描

21、器无无法使用用，则在在定单上上记录相相关数据据交于收收货办打打印收货货报告），但不不在系统统中做最最后的确确认。并并让收货货部的核核查人员员进行核核查（抽抽查），无误后后交给收收货员。收货员员与供应应商双方方再次核核查，准准确无误误后在收收货报告告上签字字。收货货部留存存一份存存档备查查，一份份交于财财务作为为结款凭凭证并在在该份报报告上盖盖收货专专用章确确认，供供应商留留存一份份作为对对账凭证证并在该该份报告告上盖收收货专用用章确认认。如有有异议需需立即通通知当班班助理由由助理在在系统中中进行修修改，重重新打印印收货报报告，原原有收货货报告作作废。验完货后后，开启启内部卷卷帘将库库房内的的货

22、物拉拉至理货货区。关关闭内部部卷帘，开启外外部卷帘帘供应商商出去，下一位位供应商商进来。收货员验验完货后后将收货货单据交交于票据据办，由由票据办办人员进进行二次次核查，核查无无误后在在系统中中做最后后的确认认更新库库存。将将收货单单据进行行分类、整理和和装订，并在收收货登记记册上记记录；如如果发现现有问题题的单据据应立即即通知当当班助理理或经理理，查明明原因后后在收货货登记册册上记录录。每天下午午票据办办人员从从系统中中打印出出当天的的收货日日报表，将收货货登记册册和收货货日报表表进行比比较，如如发现差差异需通通知当班班助理查查明原因因并在收收货登记记册上详详细记录录。每天166点之前前，票据

23、据员将收收货日报报、收货货报告和和收货登登记册交交于财务务部，并并让财务务人员在在收货登登记册上上签字取取回。扫描商品品收货流流程图供应商送货审单盲收二次核查收货报告一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证票据流程程收货或退退货后，收货员员将收货货报告、定单、供应商商送货单单或退货货清单、退货报报告一起起交予票票据员。票据员接接到单据据后，核核查收货货报告上上实收数数量或退退货报告告的退货货数量是是否字迹迹清晰，易于辩辩认；收收货报告告和退货货报告是是否有有有效人的的签字；定单的的内容是是否与收收货报告告内容一一致；退退货清单单和退货货报告内内容是否否一致；供应商商送货单单的送货货数量是

24、是否与收收货报告告的实收收数量一一致，如如有差错错在改动动处是否否有有效效人签字字。收货单据据或退货货单据核核查后，把正确确的单据据数据输输入系统统并做确确认更新新库存。单据按按部门整整理好在在收货登登记册上上或退货货登记册册上记录录过程。有问题题单据单单独处理理，并在在收货登登记册或或退货登登记册上上详细的的注明并并跟踪记记录处理理结果。每天下午午打印出出当天的的收货日日报和退退货日报报并与收收货登记记册和退退货登记记册进行行比较，两者之之间的差差异写在在收货登登记册或或退货登登记册上上。166点之前前将收货货报告与与收货登登记册及及收货日日报和退退货报告告的财务务部联、退货登登记册和和退货

25、日日报交予予财务部部并让财财务人员员在收货货登记册册上和退退货登记记册上签签字取回回。每天根据据预约及及送货情情况填写写预约未未送货登登记表和和未预约约送货登登记表。每天将收收货报告告及退货货报告的的流水号号与系统统中收货货报告及及退货报报告的流流水号核核对，如如发现不不连续的的流水号号要及时时的查明明原因，跟进并并在收货货登记册册上或退退货登记记册上详详细记下下解决过过程及结结果。票据流程程图收、退货单据票据员审核登录系统记录问题单据比较分析处理结果更新库存登记上册财务结款凭证存档备查退货规定定一、整批批商品退退货由楼面根根据商品品销量及及库存状状况提出出退货请请求，经经主管店店长审核核签字

26、后后以备忘忘录形式式转至采采购部。购部与供供应商协协商退货货，达成成一致后后在系统统中生成成退货报报告（进进价由采采购部核核定），并通知知财务部部查询供供应商账账面货款款金额是是否足够够扣款，如果足足够扣款款，财务务部冻结结该供应应商货款款；若不不足扣款款，财务务部通知知采购部部，由采采购部提提出解决决方案。采购部将将退货报报告传真真至供应应商及店店内收货货部，收收货部通通知楼面面整理退退货商品品存放在在指定区区域。期期间退货货数量如如发生变变化，则则楼面将将最新数数量反馈馈至采购购部，采采购部在在系统中中修改数数量后打打出退货货报告传传真至供供应商及及店内收收货部。供应商预预约退货货时间，持

27、传真真件及有有效身份份证明在在规定时时间内前前来办理理退货，收货部部通知楼楼面将退退货商品品拉至收收货区。在防损损员监督督下收货货助理、索赔员员与供应应商办理理退货，核查无无误后索索赔员打打出系统统中的退退货报告告（一式式三联，收货部部、财务务部、供供应商各各一联），收货货助理、索赔员员、防损损员、供供应商在在退货报报告上签签字，退退货报告告财务联联返财务务部作为为扣款依依据及更更新库存存。从退货报报告日期期起144内供应应商没有有办理退退货手续续，退货货报告财财务联由由收货部部转财务务做定案案扣款及及更新库库存，商商品转防防损部处处理。二、散货货退换货货楼面员工工收集残残损商品品，填写写索赔

28、小小票（一一式两联联，楼面面、收货货部各一一联），提交经经理审核核签字后后将索赔赔小票及及残损商商品送至至收货部部索赔办办（每天天闭店前前集中送送收货部部）。 收货部索索赔员按按供应商商分类整整理索赔赔商品（贵重商商品单独独存放），达至至规定索索赔金额额后在系系统中生生成并打打印出退退货清单单（一式式两联：收货部部、供应应商各一一联），索赔员员将退货货清单传传真至供供应商，与供应应商确定定退换货货时间，进价由由系统认认定（默默认上一一次最新新进货价价格，但但财务部部有最终终调整权权）。索赔金金额规定定：杂货货每次不不得低于于35元元，非食食品每次次不得低低于800元。供应商持持传真件件在规定定

29、时间内内办理退退换货（供应商商可选择择换货、退货两两种形式式），如如为换货货，在收收货区防防损员监监督下索索赔员与与供应商商办理换换货手续续，数量量如有差差异则在在系统中中修改后后重新打打出退货货清单，核查无无误后索索赔员、防损员员、供应应商在退退货清单单上签字字并加盖盖“换货”小印；如为退退货，索索赔员按按实际退退货数量量在系统统中打出出退货报报告（一一式三联联，收货货部、财财务部、供应商商各一联联），核核查无误误后索赔赔员、防防损员、供应商商在退货货报告上上签字，财务联联转财务务部扣款款及更新新库存。索赔员通通知楼面面员工领领取已换换货商品品。供应商如如未按期期办理退退换货（本地供供应商从从索赔日日起7日日内办理理退换货货，7天天后扣款款不保留留商品。外地供供应商从从索赔日日起144日内办办理退换换货，114日后后扣款不不保留商商品），则退货货报告报报店长签签字后转转财务部部做定案案扣款及及更新库库存，退退货商品品转防损损部处理理。注意事项项：退货报告告未签字字前，退退换货商商品不得得离开收收货区。索赔员妥妥善保存存相关单单据，以以待备查查。整批商品品退货