廉洁风险防范(品质部)

1、XXXX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（品质部）目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1品质部部长岗位工作标准2.2技术员岗位工作标准2.3检验员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1产品送检流程6.2外协、进料送检流程6.3进货检验状态标识流程6.4不合格品管理流程6.5报废品管理流程1.0部门工作职责质量控制验操作规范；持相关记录；负责检验作业的指导、培训和管理；负责组织对外购物资及外协件质量检验工作，并保检验，并保持相关记录；负责成台设备的各项功能、性能测验，以及成台设备铭牌制作及出厂编号等标识工作，并

2、保持相关记录；负责对产品的检验状态进行标识；负责对影响产品质量的过程实施控制，对不合格过程提出改进建议，并验证实施结果；负责质量异常的处理与追踪，拟定纠正措施；参与纠正方案的制定；负责质量事故的调查处理，并拟定处理意见；便于追溯；析，揭示公司质量发展趋势，拟定预防措施；负责定期召开质量分析会议， 通报公司产品质量状况；负责质量目标的制定、 分解工作， 并检查、 考核完成情况；质量体系运行工作系要求运行；严格考核；负责组织质量管理体系的复审工作；其它工作1.2.3.11.2.3.21.2.3.31.2.3.4测能力；负责计量器具的购臵申请、定期检定工作； 负责检测中心的设备维护和开展检测业务；

3、参与售后服务工作，提供产品质量资料；参与顾客有特殊要求的产品合同评审，明确产品检参与大宗外协合同谈判，明确质量要求；参与供应商索赔工作，提供检验报告和质量追溯记录。岗位工作标准品质部部长岗位工作标准工作内容与要求负责法律法规、标准、规范及各项规章制度在部门内贯彻执行；负责组织产品质量检验、包括半成品、成品检验，成台设备检验，原材料进厂检验，外协件进厂检验；负责对影响产品质量的过程实施控制，对不合格过程提出改进建议，并验证实施结果；负责根据技术部提供的检验标准制定详细的产品检验操作规范；负责建立质量管理目标，并严格考核，指导车间质量改进活动；负责质量异常的处理与追踪，拟定纠正措施；参与纠正方案的

4、制定；负责质量事故的调查处理，并拟定处理意见；负责成品出厂检验报告的审核，批准出厂产品合格证明书；负责公司质量管理体系的推行及复审工作，指导各单位按体系要求运行；并检查、督促考核各单位体系运行情况；负责对质量体系运行及质量过程控制的有效性进行总结、评价。分析存在的问题、提供改进建议。解决产品售后质量事故的处理工作；即质量意识、 质量管理基本知识、技术与技能的培训；测能力；参与供应商索赔工作，提供检验报告；明确产品检完成领导交办的临时任务。岗位责任与权限对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；对提供的检验信息的真实性、 准确性、及时性负责；检查与考核品质

5、部部长岗位工作受公司总工程师的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2 技术员工作标准工作内容与要求负责质量信息的收集、整理、分析、归档工作，运用统计技术对公司质量情况进行分析，为质量评审提供依据；负责检验作业的指导、培训工作；负责对各部门质量职责考核提供数据；负责执行各种质量活动，建立出厂设备质量档案以便于追溯；负责监测中心的设备维护和开展检测业务；负责计量器具的购臵申请、定期检定等管理工作；负责部门内勤工作；完成领导安排的临时任务。岗位责任与权限对质量分析报告的准确性、及时性、真实性负责；对计

6、量器具的有效性负责。检查与考核技术员岗位工作受品质部部长的领导、 检查和考核；按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.3 检验员岗位工作标准岗位工作内容与要求负责公司物资、半成品、产成品的检验工作，并保留相关记录；负责物资、半成品、产成品的检验状态标识，填写检验记录，对不合格品预防、纠正措施提出合理建议；严格执行不合格品隔离制度，对返修品，废品及时填写零件返修单和废品单；负责定期编写公司物资、 半成品、产成品质量报告，分析公司质量波动的情况，并提出改进意见；负责对所属车间检验员提供业务指导；负责协助供应部做好外协供应商质量控制工作；负责检验仪器、量具及辅助设备的

7、维护保养工作；完成领导交办的临时工作。岗位责任与权限对检验结果的真实性、准确性、及时性负责；对质量分析报告的真实性、准确性、及时性负责；检查与考核检验员岗位工作受品质部部长的领导、 检查和考核；按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3.0 工作岗位警示语部门负责人廉洁是凝聚力，公正是生命力廉洁自律，一生幸福技术遵章守纪福惠至，违法乱纪祸殃来莫以小利障目，须知法不容情检验严谨细致，公平公正名利淡如水，事业重如ft4.0 部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：品质部序 部 门 主 要号职责风险风险类型等级风险点防范措施1. 可能存在因人情或利益诱惑在车间1. 加强思想教

8、负责公司1质量管理岗位职责二质量异常处理、质量损失赔偿判定中存在差异性的现象； 2. 可能存在因人负责计量岗位职责器具管理情或利益诱惑在入场物资质量判定时三2. 严格不遵循检验标准、损害公司利益的现质量管理、质象； 3. 可能存在在供应商质量事故责任判定中不认真履行职责、 谋取私利、 实际情况及时修负责实验损害公司利益的现象； 4. 可能存在因岗位职责室管理三人情或利益诱惑违反公司规定，泄露领导参与，加公司技术秘密损害公司利益的现象。查；序风险风险主要职责序风险风险主要职责风险 点号类型等级负责组织1. 可能存在因人情或利益诱惑在质量培训、质量指标岗位1三质量管理检查考核、内部质量异常处理时存

9、在差异性的现象；职责负责不合格判定、质量事故责任判定及组织追查处理2. 可能存在泄露公司技术秘密损害公司利益的现象；岗位2二3. 可能存在因人情或利益诱惑在入厂物资、外协配件职责质量判定及供应商质量事故责任判定时不认真履行职负责质量责、不遵循检验标准、谋取私利、损害公司利益的现岗位3体系运行4. 可能存在因人情或利益诱惑在外协供应商选择三职责管理时提供虚假质量信息的现象；单位审核意见负责人签所在部门：品质部岗位名称序风险风险主要职责风 险序风险风险主要职责风 险 点号类型 等级负责质量设计单位审核意见负责人签所在部门：品质部培训、编制1. 可能存在因人情或利益诱惑违反公司规定， 泄露公司技检验

10、规范、术、科技秘密谋取私利、损害公司利益的现象；岗位1检验员业2. 可能存在不认真履行职责、编制检验规范错误的现象；三职责务指导及3. 可能存在因认识不足在质量记录设计时不符合公司实质量记录际的现象序风险风险序风险风险主要职责风 险 点号类型 等级负责所属1. 可能存在因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公车间质量司技术秘密损害公司利益的现象； 2. 可能存在因人情检验、质量或利益诱惑在物资、外协配件、半成品及产成品检验、岗位1状况分析外协供应商质量监控时不认真履行职责、不遵循检验二职责及质量记规范、存在差异性、损害公司利益的现象；3. 可能存录填写工在因人情或利益诱惑违反公司规定，在外协模具管理作时不认真履行职责，损害公司利益的现象。单位审核意见负责人签所在部门：品质部岗位名称部门工作流程：产品送检流程送至品质部检验准备检验NOOK品质部执行检品质部发出不良品信息联络单生产计划部安排制造部门处理制造部门办理入库：外协、进料送检流程供应部将送检单交至品质部检验NO品质部发出不良品信息联络准备检验O