企业安全生产双重预防体系材料

1、安全生产双双重预防防体系材材料XX有限公公司2021年年11月XX有限公公司文件件XX字【220211】第211号关于发布安安全生产产双重预预防体系系材料的的通知各岗位职工工：为贯彻落实实山东东省人民民政府办办公厅关关于建立立完善风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防体体系的通通知（鲁鲁政办字字20116第36号）、山山东省人人民政府府安全生生产委员员会关关于深化化安全生生产隐患患大排查查快整治治严执法法集中行行动推进进企业安安全风险险管控工工作的通通知鲁鲁安发2011616号、关关于印发发20021年年全省安安全生产产风险分分级管控控和隐患患排查治治理双重重预防体体系建设设推进工工作方案案

2、的通通知（鲁鲁安办发发2002129号）、关关于深化化企业安安全生产产标准化化工作促促进风险险分级管管控与隐隐患排查查治理双双重预防防体系建建设的通通知鲁鲁安办发发2002133号等等相关文文件要求求，切实实提高公公司安全全管理水水平，加加强风险险分级管管控，确确保生产产安全，我我公司安安全生产产风险分分级管控控与隐患患排查治治理双重重预防体体系建设设工作领领导小组组组织全全体职工工开展了了安全生生产双重重预防体体系建设设工作，现现将安全全生产双双重预防防体系材材料印发发成册，各各部门负负责人及及各岗位位职工应应贯彻学学习本部部门、本本岗位风风险点与与危险源源，按照照要求开开展隐患患排查与与治

3、理，切切实消除除事故隐隐患，避避免事故故发生。发布人：XX有限公公司 220211年11月20日印印目 录 HYPERLINK l _Toc31189_WPSOffice_Level2 关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知1 HYPERLINK l _Toc21268_WPSOffice_Level2 关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知3 HYPERLINK l _Toc21221_WPSOffice_Level2 安全生产双重预防体系建设实施方案4 HYPERLINK l _Toc7178_WPSOffice_Level2 双重预防体系建设工作时间节点表9 HYPERL

4、INK l _Toc18348_WPSOffice_Level2 安全生产双重预防体系建设培训计划11 HYPERLINK l _Toc10705_WPSOffice_Level2 安全生产双重预防体系建设培训记录12 HYPERLINK l _Toc23657_WPSOffice_Level2 安全生产双重预防体系建设培训评估报告13 HYPERLINK l _Toc21408_WPSOffice_Level2 风险分级管控制度22 HYPERLINK l _Toc14132_WPSOffice_Level2 关于发布安全风险公告制度的通知28 HYPERLINK l _Toc21603_W

5、PSOffice_Level2 事故隐患分析会制度31 HYPERLINK l _Toc24832_WPSOffice_Level2 事故隐患分析会议记录32 HYPERLINK l _Toc28140_WPSOffice_Level2 隐患排查治理制度37 HYPERLINK l _Toc16787_WPSOffice_Level2 “双重预防体系”考核奖惩制度44 HYPERLINK l _Toc13195_WPSOffice_Level2 双重预防体系建设考核与奖惩记录46 HYPERLINK l _Toc2976_WPSOffice_Level2 安全风险分级管控作业指导书49 HYP

6、ERLINK l _Toc12927_WPSOffice_Level2 隐患排查治理体系作业指导书75 HYPERLINK l _Toc28513_WPSOffice_Level2 双重预防体系建设相关文件发放记录94 作业活动风风险分级级管控清清单单位：风险点作业步骤危险源或潜潜在事件件评价级别风险分级可能发生的的事故类类型及后后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措措施个体防护措措施应急处置措措施1操作及作业业活动12345管控措施指指按一定定程序确确定的所所有管控控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体

7、。设备设施风风险分级级管控清清单单位：风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准准情况及及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措措施个体防护措措施应急处置措措施1设施、部位位、场所所、区域域123456管控措施指指按一定定程序确确定的所所有管控控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。风险点统计计表序号名称类型区域位置可能发生的的事故类类型及后后果现有风险控控制措施管控层级责任单位责任人备注危险源统计计表序号风险点名称称各等级危险险源数量量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计风险等级

8、对对照表管管控级别判定方法重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LECC法或采采用LSS法A级或1级级B级或2级级C级或3级级D级或4级级E级或5级级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色职业危害风风险清单单序号岗位职业危害因因素检测结果劳动强度岗位定员备注（资料性附附录）工工作危害害分析法法（JHHA）方法概述通过对工作作过程的的逐步分分析，找找出具有有危险的的工作步步骤，进进行控制制和预防防，是辨辨识危害害因素及及其风险险的方法法之一。适适合于对对作业活活动中存存在的风风险进行行分析。包包括作业业活动划划分、选选定、危危险源辨辨识等步步骤。作业活动划划分按生产流程程、区域域位置、装装置、作作业任务

9、务、生产产阶段服务阶阶段或部部门划分分。包括括但不限限于：日常操作：工艺、设设备设施施操作、现现场巡检检；异常情况处处理：停停水、停停电、停停气（汽汽）、停停风、停停止进料料的处理理，设备备故障处处理；开停车：开开车、停停车及交交付前的的安全条条件确认认；作业活动：动火、高高处、临临时用电电等特殊殊作业；检维修修作业、生生产作业业等；管理活动：变更管管理、现现场监督督检查、应应急演练练、公众众聚集活活动等；按岗位工作作任务和和作业流流程划分分作业活活动，填填入作作业活动动清单。工作危害分分析（JJHA）评评价步骤骤评价步骤如如下：将作业活活动清单单中的的每项活活动分解解为若干干个相连连的工作作

10、步骤；根据GB/T 1138661的规规定，辨辨识每一一步骤的的危险源源及潜在在事件；根据GB 64441规定定，分析析造成的的后果；识别现有控控制措施施。从工工程控制制、管理理措施、培培训教育育、个体体防护、应应急处置置等方面面评估现现有控制制措施的的有效性性；根据风险判判定准则则评估风风险，判判定等级级；将分析结果果，填入入工作作危害分分析（JJHA）评评价记录录（见见附录AA4）中中。（资料性附附录）安安全检查查表法（SCL）方法概述依据相关的的标准、规规范，对对工程、系系统中已已知的危危险类别别、设计计缺陷以以及与一一般工艺艺设备、操操作、管管理有关关的潜在在危险有有害因素素进行判判别

11、检查查。适用用于对设设备设施施、建构构筑物、安安全间距距、作业业环境等等存在的的风险进进行分析析。包括括编制安安全检查查表、列列出设备备设施清清单、进进行危险险源辨识识等步骤骤。安全检查表表编制依依据编制依据包包括：有关法规、标标准、规规范及规规定；国内外事故故案例和和企业以以往事故故情况；系统分析确确定的危危险部位位及防范范措施；分析人员的的经验和和可靠的的参考资资料；有关研究成成果，同同行业或或类似行行业检查查表等。编制安全检检查表编制工作包包括：确定编制人人员。包包括熟悉悉系统的的工段长长、安全全员、技技术员、设备员等各方面人员；熟悉系统。包包括系统统的结构构、功能能、工艺艺流程、操操作

12、条件件、布置置和已有有的安全全卫生设设施。收集资料。收收集有关关安全法法律、法法规、规规程、标标准、制制度及本本系统过过去发生生的事故故事件资资料，作作为编制制安全检检查表的的依据；编制表格。确确定检查查项目、检检查标准准、不符符合标准准的情况况及后果果、安全全控制措措施等要要素（参参照附录录A5中表表5-11或表5-2相关关栏目内内容，可可单独编编制或直直接采用用该表）。安全检查表表分析评评价分析评价步步骤如下下：列出设备备设施清清单（见见附录AA3）；依据设备备设施清清单，按按功能或或结构划划分为若若干危险险源，对对照安全全检查表表逐个分分析潜在在的危害害；对每个危险险源，按按照安安全检查

13、查表分析析（SCCL）评评价记录录（见见附录AA5）进进行全过过程的系系统分析析和记录录。检查表分析析要求综合考虑设设备设施施内外部部和工艺艺危害。识识别顺序序：厂址、地形形、地貌貌、地质质、周围围环境、周周边安全全距离方方面的危危害；厂区内平面面布局、功功能分区区、设备备设施布布置、内内部安全全距离等等方面的的危害；具体的建构构筑物等等。（资料性附附录）作作业条件件危险性性分析评评价法（LEC）作业条件危危险性分分析评价价法（简简称LEEC）。L(likkeliihoood，事事故发生生的可能能性)、E(eexpoosurre，人人员暴露露于危险险环境中中的频繁繁程度)和C(cconsseq

14、uuencce，一一旦发生生事故可可能造成成的后果果)。给三三种因素素的不同同等级分分别确定定不同的的分值，再再以三个个分值的的乘积DD(daangeer，危危险性)来评价价作业条条件危险险性的大大小，即即:D=LEC。D值越大大，说明明该作业业活动危危险性大大、风险险大。事故事件发发生的可可能性（L）判断准则分值事故、事件件或偏差差发生的的可能性性10完全可以预预料。6相当可能；或危害害的发生生不能被被发现（没没有监测测系统）；或在现现场没有有采取防防范、监监测、保保护、控控制措施施；或在在正常情情况下经经常发生生此类事事故、事事件或偏偏差3可能，但不不经常；或危害害的发生生不容易易被发现现

15、；现场场没有检检测系统统或保护护措施（如如没有保保护装置置、没有有个人防防护用品品等），也也未作过过任何监监测；或或未严格格按操作作规程执执行；或或在现场场有控制制措施，但但未有效效执行或或控制措措施不当当；或危危害在预预期情况况下发生生1可能性小，完完全意外外；或危危害的发发生容易易被发现现；现场场有监测测系统或或曾经作作过监测测；或过过去曾经经发生类类似事故故、事件件或偏差差；或在在异常情情况下发发生过类类似事故故、事件件或偏差差0.5很不可能，可可以设想想；危害害一旦发发生能及及时发现现，并能能定期进进行监测测0.2极不可能；有充分分、有效效的防范范、控制制、监测测、保护护措施；或员工工

16、安全卫卫生意识识相当高高，严格格执行操操作规程程0.1实际不可能能暴露于危险险环境的的频繁程程度（EE）判断断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴暴露6每天工作时时间内暴暴露1每年几次暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露0.5非常罕见地地暴露发生事故事事件偏差差产生的的后果严严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求求人员伤亡直接经济损损失（万元）停工公司形象100严重违反法法律法规规和标准准10人以上上死亡，或或50人以以上重伤伤5000以以上公司停产重大国际、国国内影响响40违反法律法法规和标标准3人以上110人以以下死亡亡，或110人以以上500人以下下重伤1000以以上装置停

17、工行业内、省省内影响响15潜在违反法法规和标标准3人以下死死亡，或或10人以以下重伤伤100以上上部分装置停停工地区影响7不符合上级级或行业业的安全全方针、制制度、规规定等丧失劳动力力、截肢肢、骨折折、听力力丧失、慢慢性病10万以上上部分设备停停工公司及周边边范围2不符合公司司的安全全操作程程序、规规定轻微受伤、间间歇不舒舒服1万以上1套设备停停工引人关注，不不利于基基本的安安全卫生生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受受损风险等级判判定准则则及控制制措施（D）风险值风险等级应采取的行行动/控制措措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施施降低危危害前,不能继继续作业业,对改进进措

18、施进进行评估估立刻1603320B/2级高度危险采取紧急措措施降低低风险，建建立运行行控制程程序，定定期检查查、测量量及评估估立即或近期期整改701660C/3级显著危险可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通2年内治理理070D/4级轻度危险可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书，但但需定期期检查有条件、有有经费时时治理隐患排查治治理体系系作业指指导书范围适用于本公公司事故故隐患排排查治理理体系的的建设和和实施指指南的编编制。规范性引用用文件下列文件对对于本文文件的应应用是必必不可少少的。凡凡是注日日期的引引用文件件，仅所所注日期期的版本本适用于于本文件件。凡是是不注日日期的

19、引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改单单）适用用于本文文件。DB37/T 22883320116生生产安全全事故隐隐患排查查治理体体系通则则DB37/T 22974420117工工贸企业业安全生生产风险险分级管管控体系系细则工贸行业较较大危险险因素辨辨识与防防范指导导手册（2016版）术语和定义义DB37/T 22883320116、DB337/TT 2997420117界定定的术语语和定义义适用于于本文件件。基本要求健全机构为保证该项项工作有有效开展展，并落落到实处处，本公公司成立立了“双双重预防防体系”建建设领导导小组，其其成员任任命如下下：组长：XXX副组长：XXX成员：XX

20、X、XX、XX主要负责人人作为本本单位事事故隐患患排查治治理体系系建设的的第一责责任人，应应保证隐隐患排查查治理的的资源投投入，其其他部门门及人员员应负责责职责范范围内的的隐患排排查治理理工作，以以确保隐隐患得到到治理。完善制度本公司在安安全生产产风险分分级管控控体系、安安全生产产标准化化等安全全管理体体系的基基础上，进进一步完完善隐患患排查治治理制度度及相关关记录文文件，形形成一体体化的安安全管理理体系，使使隐患排排查治理理贯穿于于生产活活动全过过程，成成为企业业各层级级、各专专业、各各岗位日日常工作作重要组组成部分分。组织培训本公司计划划开展两两次双重重预防体体系建设设培训，分分为管理理人

21、员培培训与一一般职工工培训，培培训分阶阶段进行行。落实责任本公司建立立了隐患患排查治治理目标标责任考考核及奖奖惩机制制，并严严格执行行。隐患分级与与分类隐患分级根据隐患整整改、治治理和排排除的难难度及其其可能导导致事故故后果和和影响范范围，分分为一般般事故隐隐患和重重大事故故隐患。一般事故隐隐患是指指危害和和整改难难度较小小，发现现后能够够立即整整改排除除的隐患患。重大事故隐隐患是指指危害和和整改难难度较大大，无法法立即整整改排除除，需要要全部或或者局部部停产停停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能排除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。以下情

22、形为为重大事事故隐患患：违反法律法法规和强强制性规规范标准准的有关关规定要要求，整整改时间间长、企企业必须须停产停停业整顿顿的或可可能造成成较严重重危害的的；涉及重大危危险源且且不能立立即排除除整改可可能造成成较严重重危害的的隐患；危害和整改改难度较较大，存存在不能能立即排排除整改改和整改改难度大大的隐患患；特种设备、设设施未按按规定检检测、检检验或两两种以上上特种作作业人员员无证上上岗；因外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患；市级以上负负有安全全生产监监督管理理职责的的部门认认定的；工贸行业业重大生生产安全全事故隐隐患判定定标准（2017版）和GB 35181-201

23、7列举的重大事故隐患。隐患分类事故隐患分分为基础础管理类类隐患和和生产现现场类隐隐患。5.2.11 生产产现场类类隐患生产现场类类隐患包包括以下下方面存存在的问问题或缺缺陷：设备设设施；场所环环境；从业人人员操作作行为；消防及及应急设设施；供配电电设施；职业卫卫生防护护设施；辅助动动力系统统；现场其其他方面面。5.2.22 基础础管理类类隐患基础管理类类隐患包包括以下下方面存存在的问问题或缺缺陷：生产经经营单位位资质证证照；安全生生产管理理机构及及人员；安全生生产责任任制；安全生生产管理理制度；教育培培训；安全生生产管理理档案；安全生生产投入入；应急管管理；职业卫卫生基础础管理；相关方方安全管

24、管理；基础管管理其他他方面。工作程序和和内容编制排查项项目清单单基本要求本公司依据据确定的的各类风风险点的的全部控控制措施施和基础础安全管管理要求求，编制制排查项项目清单单。隐患患排查项项目清单单包括生生产现场场类隐患患排查清清单和基基础管理理类隐患患排查清清单。生产现场类类隐患排排查项目目清单以各类风险险点为基基本单元元，依据据风险分分级管控控体系中中各风险险点的控控制措施施和标准准、规程程要求编编制，至至少包括括：排查查范围（风风险点）、排排查内容容与排查查标准、排排查类型型、排查查周期、组组织级别别等信息息，参见见附录AA。基础管理类类隐患排排查项目目清单以各类基础础管理项项目为基基本单

25、元元，依据据有关法法律、法法规、技技术标准准、规程程要求编编制，至至少包括括：排查查项目、排排查内容容与排查查标准、排排查类型型、排查查周期、组组织级别别等信息息，参见见附录BB。制定排查计计划工贸企业应应根据生生产运行行特点，制制定隐患患排查计计划，明明确各类类型隐患患排查的的排查时时间、排排查目的的、排查查要求、排排查范围围、组织织级别及及排查人人员等。隐患排查排查类型排查类型主主要包括括：日常隐患排排查是指指班组、岗岗位员工工的交接接班检查查和班中中巡回检检查，以以及基层层单位负负责人和和工艺、设设备、电电气、安安全管理理等专业业技术人人员的经经常性检检查。综合性隐患患排查是是指以保保障

26、安全全生产为为目的，以以安全责责任制、各各项专业业管理制制度和安安全生产产管理制制度落实实情况为为重点，各各有关专专业和部部门共同同参与的的全面排排查；专业或专项项隐患排排查主要要是指：对工艺、设设备、电电气、建建筑结构构、消防防与公辅辅等分别别进行的的专业排排查；根据行业特特点对生生产场所所、环境境、人员员、设备备设施和和所有作作业及管管理活动动进行的的专项隐隐患排查查；季节性排查查是指根根据各行行业季节节特点结结合企业业实际情情况开展展的专项项隐患检检查，主主要包括括：春季以防雷雷、防火火等为重重点；夏季以防雷雷暴、防防台风、防防洪、防防暑降温温等为重重点；秋季以防雷雷暴、防防火等为为重点

27、；冬季以防火火、防爆爆、防雪雪、防滑滑等为重重点。节假日隐患患排查主主要是指指节前对对安全、保保卫、消消防、生生产准备备、备用用设备、应应急预案案等进行行排查，特特别对节节日期间间各级管管理人员员、检修修队伍的的值班安安排和安安全措施施、原辅辅料、备备品备件件、应急急预案及及物资的的落实情情况等进进行重点点排查；专家诊断性性检查是是指技术术力量不不足或安安全生产产管理经经验欠缺缺的企业业委托安安全生产产专家排排查隐患患；事故类比隐隐患排查查是对企企业内或或同类企企业发生生事故后后的举一一反三的的安全排排查。排查要求隐患排查应应做到全全面覆盖盖、责任任到人，定定期排查查与日常常管理相相结合，专专

28、业排查查与综合合排查相相结合，一一般排查查与重点点排查相相结合。组织级别本公司应根根据排查查类型结结合自身身组织架架构确定定不同的的排查组组织级别别。排查查组织级级别一般般包括公公司级、部部门级、车车间级、班班组级，也也可结合合本单位位机构设设置情况况对组织织级别进进行调整整。日常隐患排排查的组组织级别别为班组组级、岗岗位级；综合性隐患患排查的的组织级级别为公公司级、车车间级；专业性隐患患排查的的组织级级别为部部门级，按按照专业业类别划划分；季节性隐患患排查的的组织级级别为公公司级、部部门级、车车间级；节假日隐患患排查的的组织级级别为公公司级、部部门级、车车间级。排查周期本公司根据据法律、法法

29、规要求求，结合合企业生生产工艺艺特点，确确定日常常、综合合、专业业或专项项、季节节、节假假日等隐隐患排查查类型的的周期。具具体包括括：日常隐患排排查周期期根据风风险分级级管控相相关内容容和各企企业实际际情况确确定；综合性隐患患排查应应由公司司级至少少每季度度组织一一次；基基层单位位（车间间）结合合岗位责责任制排排查，至至少每月月组织一一次；专业或专项项隐患排排查应由由工艺、设设备、电电气等专专业技术术人员或或相关部部门至少少每半年年组织一一次；季节性隐患患排查应应根据季季节性特特点及本本单位的的生产实实际，至至少每季季度开展展一次；节假日隐患患排查应应在重大大活动及及节假日日前进行行一次隐隐患

30、排查查。当发生以下下情形之之一，工工贸企业业应及时时组织进进行相关关专项隐隐患排查查：颁布实施有有关新的的法律法法规、标标准规范范或原有有适用法法律法规规、标准准规范重重新修订订的；组织机构和和人员发发生重大大调整的的；装置工艺、设设备、电电气、公公用工程程或操作作参数发发生重大大改变的的；外部安全生生产环境境发生重重大变化化；发生事故或或对事故故、事件件有新的的认识；气候条件发发生大的的变化或或预报可可能发生生重大自自然灾害害。确定排查项项目实施隐患排排查前，应应根据排排查类型型、组织织级别及及排查周周期，在在排查项项目清单单中确定定具体排排查项目目，结合合工贸贸行业较较大危险险因素辨辨识与

31、防防范指导导手册（2016版）等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。排查结果记记录各相关层级级的组织织部门和和单位对对照确定定的隐患患排查表表进行隐隐患排查查并记录录，生产产现场类类隐患宜宜保留影影像记录录。隐患治理隐患治理要要求隐患治理实实行分级级治理、分分类实施施的原则则。主要要包括岗岗位纠正正、班组组治理、车车间治理理、部门门治理、公公司治理理等。隐隐患治理理应做到到方法科科学、资资金到位位、治理理及时有有效、责责任到人人、按时时完成。能能立即整整改的隐隐患必须须立即整整改，无无法立即即整改的的隐患，治治理前要要研究制制定防范范措

32、施，落落实监控控责任，防防止隐患患发展为为事故。保保证整改改措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五五到位”。隐患治理流流程隐患治理流流程包括括：通报隐患信信息。隐隐患排查查结束后后，将隐隐患名称称、存在在位置、不不符合状状况、隐隐患等级级、治理理期限及及治理建建议等信信息向从从业人员员进行通通报，通通报方式式根据企企业实际际情况确确定；下发隐患整整改通知知。对于于当场不不能立即即整改的的，由隐隐患排查查组织部部门下达达隐患整整改通知知，按照照管控层层级下发发至隐患患所在位位置责任任部门或或者责任任人员进进行整改改。对于于日常排排查出的的隐患，班班组及岗岗位应立立即整改改，不能能立即整整改或者

33、者超出整整改能力力范围的的按照程程序上报报，由上上级责任任部门下下发隐患患整改通通知。隐隐患整改改通知内内容应包包含隐患患描述、隐隐患等级级、建议议整改措措施、治治理责任任单位和和主要责责任人、治治理期限限等内容容；实施隐患治治理。隐隐患存在在单位在在实施隐隐患治理理前应当当对隐患患存在的的原因进进行分析析，参考考治理建建议制定定可靠的的治理措措施和应应急措施施或预案案，估算算整改资资金并按按规定时时限落实实整改；治理情况反反馈。隐隐患存在在单位在在规定的的期限内内将治理理完成情情况反馈馈至隐患患整改通通知下发发部门验验收，未未能及时时整改完完成的应应说明原原因与整整改通知知制发部部门协同同解

34、决；验收。按照照“谁排查查谁验收收“的原原则，隐隐患排查查组织部部门应当当对隐患患整改效效果组织织验收并并出具验验收意见见。一般隐患治治理由公司业各各级（公公司、部部门、车车间、班班组等）负负责人或或者有关关人员负负责组织织整改。能能够立即即整改的的隐患应应立即组组织整改改，整改改情况要要安排专专人进行行确认；难以立立即排除除的应及及时进行行分析，制制定整改改措施并并限期整整改。重大隐患治治理隐患评估经判定属于于重大事事故隐患患的，公公司应当当及时组组织评估估，并编编制事故故隐患评评估报告告书。评评估报告告书应包包括隐患患的类别别、影响响范围和和风险程程度以及及对事故故隐患的的监控措措施、治治

35、理方式式、治理理期限的的建议等等内容。治理方案公司根据评评估报告告书制定定重大事事故隐患患治理方方案,并将治治理方案案报告给给当地县县（市、区区）人民民政府负负有安全全生产监监督管理理职责的的部门。治治理方案案应当包包括下列列主要内内容：治理的目标标和任务务；采取的方法法和措施施；经费和物资资的落实实；负责治理的的机构和和人员；治理的时限限和要求求；防止整改期期间发生生事故的的安全措措施。公司按照隐隐患整改改通知和和治理方方案对重重大事故故隐患进进行治理理，治理理资金从从安全费费用支出出，治理理时,应当采采取严密密的防范范、监控控措施,防止事事故发生生。重大大事故隐隐患治理理前或者者治理过过程

36、中,无法保保证生产产安全的的,工贸企企业应当当暂时停停产、停停业或者者停止使使用。隐患治理验验收隐患治理完完成后，应应根据隐隐患级别别组织相相关人员员对治理理情况进进行验收收并出具具验收意意见，实实现闭环环管理，并并建立隐隐患排查查治理台台账，参参见附录录C、附录录D。重大事故隐隐患治理理工作结结束后，企企业应组组织对治治理情况况进行复复查评估估，并将将治理结结果向当当地县（市市、区）人人民政府府负有安安全生产产监督管管理职责责的部门门报告。文件管理公司在隐患患排查治治理体系系策划、实实施及持持续改进进过程中中，应完完整保存存体现隐隐患排查查全过程程的记录录资料，并并分类建建档管理理。至少少应

37、包括括：隐患排查治治理制度度；隐患排查治治理台账账；隐患排查项项目清单单等内容容的文件件成果。重大事故隐隐患排查查、评估估报告，治治理方案案、整改改验收等等应保留留纸质记记录，单单独建档档管理。隐患排查治治理效果果通过隐患排排查治理理体系的的建设，企企业应至至少在以以下方面面有所改改进：风险控控制措施施全面持持续有效效；风险管管控能力力得到加加强和提提升；隐患排排查治理理制度进进一步完完善；各级排排查责任任得到进进一步落落实；员工隐隐患排查查水平进进一步提提高；对隐患患频率较较高的风风险重新新进行评评价、分分级，并并制定完完善控制制措施；生产安安全事故故明显减减少；职业健健康管理理水平进进一步

38、提提升。同时应包括括：建立事故隐隐患排查查治理组组织机构构，健全全事故隐隐患排查查制度，落落实隐患患排查治治理责任任；依据有关法法律法规规、技术术标准、规规程要求求结合企企业各类类风险点点的管控控措施编编制完整整的隐患患排查项项目清单单；制定完整的的可执行行的排查查计划并并有效落落实，形形成完整整的体现现隐患排排查全过过程的记记录资料料；隐患治理及及时，保保证整改改措施、资资金、时时限、责责任、预预案“五五到位”，实实现闭环环管理；重大事故隐隐患编制制评估报报告书及及治理方方案并实实施治理理，治理理方案和和治理结结果按规规定上报报当地县（市市、区）人人民政府府负有安安全生产产监督管管理职责责的

39、部门门。持续改进9.1 评评审适时和定期期对隐患患排查治治理体系系运行情情况进行行评审，以以确保其其持续适适宜性、充充分性和和有效性性。评审审应包括括体系改改进的可可能性和和对体系系进行修修改的需需求。评评审每年年应不少少于一次次，当发发生更新新时应及及时组织织评审。应应保存评评审记录录。9.2 更更新主动根据以以下情况况对隐患患排查治治理体系系的影响响，及时时更新隐隐患排查查治理的的范围、隐隐患等级级和类别别、隐患患信息等等内容，主主要包括括：法律法法规及标标准规程程变化或或更新；政府规规范性文文件提出出新要求求；企业组组织机构构及安全全管理机机制发生生变化；企业生生产工艺艺发生变变化、设设备设施施增减、使使用原辅辅材料变变化等；企业自自身提出出更高要要求；事故事事件、紧紧急情况况或应急急预案演演练结果果反馈的的需求；其它情情形出现现应当进进行评审审。9.3 沟沟通建立不同职职能和层层级间的的内部沟沟通和用用于与相相关方的的外部沟沟通机制制，及时时有效传传递隐患患信息，提提高隐患患排查治治理的效效果和效效率。主动识别内内部各级级人员隐隐患排查查治理相相关培训训需求，并并纳入企企业培训训计划，组组织相关关培训。不断增强从从业人员员的安全全意识和和能力，使使其熟悉