部门预算自查报告

1、 欢迎阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！ 欢迎阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！ 感谢阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！ 感谢阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！ 欢迎阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！ 感谢阅读本文档，希望本文能对您有所帮助！部门预算自查报告总结及打算、全市财政工作会议精神、20 xx年财政执行情况及20 xx年预算安排等放于门户wang站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。(二)推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作

2、流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星wang站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次(一个季度一次);会计职称考试一次(当年11月份)，今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在wang上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督

3、检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额万元。(三)预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20 xx年1-7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费

4、预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的%;19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算;因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了关于公开20 xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知(朔财预 20 xx 35号)，明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布

5、权威信息，正面引导舆论。在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，

6、政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。 二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。三、财政信息公开机制建设情况我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统

7、政务公开的指导力度。四、财政信息公开载体建设情况为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。(一)充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容;也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外wang站、印发文件、大屏幕滚

8、动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会， 局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用财政信息等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。(二)充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域wang、城域wang和广域wang，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经

9、在wang上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联wang门户wang站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户wang站开辟了“朔州财政局信息公开” ，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。五、财政信息公开监督情况我局按照全面推行依法行政实施纲要和行政许可法的有关要求， 局纪检组负责财政信息公开

10、的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督wang络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通;认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议;配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。部门预算公开自查报告范文(三)根据中华人民共和国预算法、国务院关于深化预算管理

11、制度改革的决定、和财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。一、公开20pc年预算及“三公”经费预算情况按照禹州市财政局关于20pc年财政支出预算的皮肤和文件精神的要求，新闻信息中心在20pc年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。二、公开20pc年度部门决算情况及“三公”经费情况按照关于批复禹州市新闻信息中心20pc年度 部门决算的通知并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20pc年10月10日将20pc年部门决算情况及“三公

12、”经费情况和情况说明在wang站进行公开。中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。第3篇：部门预算公开报告2018年部门预算公开报告（乌达区巴音赛街小学）二一八年一月四日I 目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分其他

13、公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II 第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。（二

14、）部门主要职责1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。2、负责实施对全校师生的继续教育。二、部门预算单位构成（一）机构人员基本情况编制69人，实有在职人员83人，退休人员126人。（二）区属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算万元，比2017年预算增加万元，%，增加主要是由于人员工资增加。支出预算万元，比2017年预算增加万元，%，增加主要是由于人员工资增加。1 （一）部门预算收入情况说明部门预算收入万元，其中：一般公共预算拨款收入万元，占比100%；政府性基金预算拨款收

15、入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出万元，其中：基本支出万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算万元，包括：一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.教育支出万元。主要用于普通教育、人员工资等方面。2、社会保障和就业类万元。主要用于

16、养老保险等方面。3、医疗卫生与计划生育类万元。主要用于医疗保险等方面。4、住房保障类万元。主要用于住房公积金等方面。2 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2、公务接待费万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。3、公务用车购置及运行维护费万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费万元，比上年预算增加0万元，增长0%。第三部分其他公开事

17、项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。3 三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分名

18、词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

19、单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。4 六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、

20、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分部门预算公开表于2018年1月4日已公开，详见预算公开网站 5 第4篇：部门预算2014年部门预算“一下”控制数反馈一、基本支出我院于2013年11月份调入正高级职称工作人员一名，岗位工资1420元；薪级工资944元；基础工资2110元；合计4474元。三险一金：养老保险1432元；医疗保险291元；失业保险90元；公积金537元。具体材料附后。二、项目支出我院2014年申报了六项项目支出，其中：黄梅戏艺术刊物因发展需要，预计2014年需经费28万元，创作所需经费16万元。财政2014年部门预算“一下”

21、数反映出，我单位所申报的六项项目经费，只批准了黄梅戏艺术刊物及创作两项经费，且还维持2013年的经费数，我单位恳请财政给予考虑，增加我单位的项目经费。安庆市黄梅戏剧院二O一三年十二月十九日第5篇：部门预算部门预算（一）主讲老师：王淑杰一、基础概念 1预算的基本概念预算：一般表现为一定的决策制定过程，通过一定的技术手段和方法来实现。 政府预算：是一定时期内为实现各项社会经济目标的政府财政收支计划。 政府预算以年度政府财政收支计划的形式存在；（形式） 政府预算是具有法律效力的文件；（性质）政府预算反映政府集中支配财力的分配过程；（内容） 政府预算是政府调控经济和社会发展的重要手段。（作用）政府部门

22、预算：即财政预算，是由政府各部门编制的反映部门所有收入和支出的预算，是经财政部门审核、政府决策后，报立法机关审议批准的预算。总预算各级政府将本级政府和下级政府的年度财政收支计划汇总编成的预算。又称财政总预算。中国设立国家、省(自治区、直辖市)、省辖市（自治州、直辖市辖区）、县（自治县、市、旗）、乡（民族乡、镇）五级总预算。每级总预算都是本级政府预算和下级政府总预算的汇总。一个政府部门一本预算：编制政府部门预算要求政府各部门将本部门及所属单位的所有收支编在一本预算中。在人民代表大会批准本级政府预算及政府部门预算草案后，由财政部门统一批复预算，一个政府部门一本预算，部门批复所属单位预算时不得调整。

23、公共部门：是指政府机构及其派生单位。 部门预算（二）2部门预算部门预算的特点：包括编制范围、时间、准确、批复、预备费、决策分离等； 部门预算的特征：包括约束性、连续性、不同偏好等； 部门预算的目标：包括严格支出控制、公共财政资源有效配置和实现良好的预算管理等目标；预算编制范围：指依据政府职能所确定的资金分配使用过程。政府部门预算收入：主要包括政府提供的公共财政资金、履行政府职能的各种收费、部门国有资产有偿使用收入、政府部门的各项服务性收入等。政府部门预算支出：公共服务安全、社会事业发展、经济事务投资、收入分配调节四个领域。项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。对需要财政专项资金支持

24、建设的经济和社会事业发展项目进行收集、归类、咨询论证、评审和储备。为财政专项资金预算编制和项目细化提供依据。 为专项资金的使用、项目监督评价提供基础。 二、部门预算的编制部门预算是以预算编制、执行、监督三位一体的管理框架，三个环节相互独立、相互制约、相互促进的预算管理机制，解决预算资金约束力不强，管理滞后，预算执行不到位，监督不深入等一系列问题。（一）部门预算理解1从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整；根据现行的预算分类方法，部门预算由一般预算和基金预算构成，两类预算之下又分为收入预

25、算和支出预算。其中，一般预算收入包括财政预算拨款、预算外收入、其他收入；一般预算支出包括基本支出和项目支出，也就是通常讲的“一个部门一本预算”。2从支出的角度看，部门预算包括部门或单位所有按支出功能分类的不同用途的资金，无论是基本建设经费，还是各项事业费，或是其他经费，全部按规定的格式和标准统一汇总编入一本预算，可以全面反映一个部门或单位各项资金使用方向和具体使用内容。3从编制程序看，部门预算是汇总预算，从基层预算单位编起。4从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能。经部门或单位汇总后，预算既反映了本部门所有收支预算，还反映了收支按单位和项目的具体构

26、成情况，以及单位及项目的收支按支出功能分类的具体构成情况。 5从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准。6部门预算具有以下三优点：（1）一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映，从而使预算在形式上更加完整；（2）一个部门所有资金全部编入一本预算，改变了部门利用财政预算外资金和自由资金行使职能时，其经费脱离预算管理的状况；（3）预算从基层汇总编起，汇总后的预算不仅包括收支总数，还包括部门全部收支构成，在单位分类下还有功能分类构成，预算反映内容

27、更细化。（二）部门预算编制方法 1零基预算的编制方法一般意义上的零基预算是指在编制预算时，一切从零开始，对原有的各项开支都要重新审核，即所谓的“重新启动车轮”。零基预算编制法是指按照零基预算的原则编制预算的一种方法，在编制年度预算时，每个部门的负责人对新的预算年度中要做的所有事情进行审核，测定不同层次服务所需的资金，而不仅仅是修改上年预算或检验新增部分。取消基数加增长的传统支出预算编制方式。根据预算年度所有因素和事项的轻重缓急重新测定每一个科目和款项的支出要求。具体原则为：个人工资性支出，按照编制和标准逐人核定；公用经费支出，根据单位性质分类分档，按定额标准和项目编制预算；预算内建设性专款和事

28、业性专项支出，按照国民经济和社会发展中长期规划和轻重缓急分类排序，预算全部落实到具体单位和具体项目。2综合预算的编制方法政府部门综合预算是指统筹安排政府部门收入预算和支出预算。综合预算的编制方法：是指把部门收入和支出资金全部编入部门预算，按照预算总原则，细分部门预算单位管理方式，明确量化各经济科目具体数额，综合确定预算单位公共财政资金补助、非税收入预算和基本支出预算的总金值。3定员定额定员定额管理原则：基本支出预算实行定员定额管理。定员：根据政府部门及其所属单位的规模或业务工作量，对人员编制或定员比例所规定的人员指标额度。 定额：是指财政部门根据行政事业单位机构正常运转和日常工作任务的合理需要

29、，结合财力的可能，对基本支出的各项内容所规定的指标额度。4国库集中支付国库处（总预算执行机构）统一管理国库账户、预算外专户和各类特设专户，财政统一开设零余额账户，各单位不得自行开设账户。在支出执行上，严格工作流程，严格规范财政资金的申请、分配、下达、使用的业务程序，实现依法管理，规范运作；人员经费实行工资统一发放； 公务员费用采用公务员卡进行报销； 部分公用经费和项目预算实行政府采购制度。 5部门预算编制规则部门预算分为收入预算和支出预算，编制部门预算要做到“一个部门一本预算”，不同性质的财政性资金统一编入部门预算，具体要求如下：一是部门所有收支，都要编入部门预算，体现综合预算的原则； 二是部

30、门所有下属单位，包括各个级次的行政、事业单位的收支都要编入部门预算，单独反映；三是部门及其下属单位所有收支要按照有关政策规定，细化到具体的预算项目和相应的政府收支分类科目。 部门预算（三）6部门预算基本构成（三）部门预算工作流程 1部门预算时间安排2部门预算准备预算准备：收集上年度决算资料：（1）当年反映的预算执行问题及上年度预算编制尚未解决的问题； （2）收集最新开支预算标准；（3）制订新年度部门预算编制总体方案。 预算启动：根据总体方案编印部门预算编制手册。 第一，确定预算定额及相关计算依据及标准； 第二，确定部门预算编制的范围(编制预算的单位)； 第三，确定预算表格样式； 第四，确定预控

31、指标；第五，拟部门预算编制工作通知；第六，拟领导讲话稿，召开部门预算编制动员会。 3单位基础资料库单位基础资料库是综合反映行政事业单位与部门预算编制相关的基本信息、人员信息和资产信息的基础信息数据库，主要包括以下信息：（1）单位基本信息：包括单位组织机构代码、单位性质、单位级别、经费供给方式、单位类别、单位职能、业务范围等基本情况；（2）人员基本信息：包括编制人数、实有人数、在职人员结构情况、离退休人员结构情况、学生人数、工资福利待遇等；（3）资产信息：主要包括办公用房、车辆、通用设备、专用设备情况； （4）其他信息：根据预算管理要求，需要纳入基础资料库的其他项目信息。 4基本支出预算单位基础

32、资料库在对单位进行定性分类的基础上，分别不同的支出项目（经济性质）制定以人化或物化指标为计算对象的定额标准。原则：以公平为前提，兼顾现实测算核定定额，测算方法和手段。5专项支出预算项目库以方针政策以及需完成工作任务或事业发展目标为依据，进行论证、审核和排序。 综合预算的原则：科学论证、合理排序、追踪问效、滚动预算。6单位基础资料库和项目库 基础信息管理系统：建立和维护各级预算单位的基础资料库，包括人员结构、工资和办公用房、机动车辆、办公设备等资产情况。利用基础资料库，为分类型、分档次测算预算单位定额标准做好基础数据的准备。 建立和维护构成预算编制的基础性资料数据库以及相应的数据链管理系统。实现

33、基本支出预算审核有理有据，公平合理。项目管理信息系统：以项目为管理核心，采集项目的全方位信息，包括项目的支出预算和项目明细预算信息、申报文本、评分标准、统计口径等各种属性信息。各预算单位利用项目申报系统，向财政申报项目，财政部门动态管理审批过程。 对各部门申报的项目进行滚动、绩效评估管理，为部门预算编制和审核提供充分的资料。 以项目为核心建立分级项目库（财政项目库、部门项目库、单位项目库）。 部门预算（四）7部门预算编制流程预算编制采取“两上两下”程序（1）“一上”指各部门上报财政部门编制预算的建议数-建议数。 （2）“一下”指财政部门按照政府关于编制预算的要求，在综合考虑国民经济发展计划和收

34、支情况后，下达各部门预算收支控制数-控制数。（3）“二上”指各部门在与财政部门充分协商的基础上，在财政部门下达的预算收支控制数内，编制部门预算后报送财政部门，财政部门再按法定程序将预算草案报请同级政府及人代会审查批准-草案数。（4）“二下”指财政部门将经人代会批准的预算，于预算法规定的时间内批复各部门，并由各部门批复下级单位-年初预算数。8预算管理：指标概念指标是指在预算和调整预算执行过程中，通过通知书、通知单（或指标文）等形式具体分配下达的预算资金可用额度。指标是财政预算结果的具体反映。同时又是财政预算执行的依据，还是预算执行情况分析的重要途径，在财政预算管理中有着重要的位置。指标管理是预算

35、的延续，以前也叫预算调整，在业务划分上也可以归入预算管理的范围。由于指标管理是整个预算执行业务的起点，上承部门预算，下接用款计划、实拨/集中支付等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的初始指标控制依据，也可归入预算执行的范围。指标管理的范围包括人大批复的年度预算指标和年度预算执行过程中追加的预算。 9指标业务流程指标管理分为：总指标管理、分口指标来源和单位指标分配三部分；主要反映财政部门内部处（科）室之间预算指标分配和下达给预算部门以及预算单位的过程。最终产生的指标为单位可用指标，是财政国库部门办理拨款的依据。第6篇：最新部门预算支出绩效评价自查报告.docx最新整理部门预算支出绩效评价自查报

36、告部门预算支出绩效评价自查报告一、单位概况（一）机构组成绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。（二）机构职能1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问

37、题提出初步的处理意见，并按程序呈批。事项。4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理 区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。8.宣传、贯彻党

38、和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送政务信息，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和wang络舆情的收集、整理、和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。（三）人员概况区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制 19名，工勤编制13名。20 xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。二、部门财政资金收支情况一般公共预算财政拨款7,448,元；预算收入7,810,元，调整预算收入12,094,元；预算支出7,448,元，调整预算支出10,353,元，上年度结转510,元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况预算编制上，严格执行预算法，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。（二）执行管理情况20 xx年6月支出执行进度48% ；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74% ；