采购管理制度

1、.采买管理制度一、目的为了规范企业各种采买工作，明确企业各部门在采买工作中的职责分工，加强对采买工作的有效管理，保证企业采买物质质量，提高采买效率和采买物质正确性，降低采买成本，争取企业的综合最正确效益，特拟定本制度。二、适用范围本制度适用于企业所有物品（原资料、辅料、包装物、备品备件、固定财富、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采买管理和履行工作。三、职责3.1综合计划部负责整理采买清单、履行采买作业、储蓄和保管采买物质。3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物质储备。3.3安环部负责编制劳保用品及与安全相关的物质储备。3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境相关的物质储

2、备。3.5财务部负责兼备规划各部门资本计划及付款安排。3.6检验部负责A.B类采买物质的抽检及考据。3.7副总经理负责把控整体采买风险及最后审批权限。四、程序内容;.4.1基根源则4.1.1企业所有员工在进行合同与采买活动中应严格遵守本规定及公司相关规定、流程、制度，采买活动应尽量实现充分竞争，依照公开、公正、公正和诚信的原则。保证采买物质质量，努力降低成本；4.1.2参加采买的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守企业商业奥秘，廉洁奉公；4.1.3各部门须严格在赞同的年度采买估量范围内，拟定详细周密的月度或周期性采买计划，过程进行中不得以特别采买或其他原因为由将采买流程绕过或回避，

3、处于要点路径上的特别采买，按特别采买程序办理；4.1.4企业的采买业务一致由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采买或无理干涉；4.1.5采买应当优先选择低耗能、低污染、经过环境管理系统认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；4.1.6采买和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采买和合同管理过程均需有完满的文件和记录。4.2职责和分工4.2.1依照赞同的采买计划，综合计划部负责组织并推行采买，包括：组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采买流程并同相关部门完成查收入库；牵头组织招标文本的通稿及审查,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完满性、正确性和

4、严实性进行审查；;.负责组织合同谈判,办理支付申请，合同履行情况的总结和解析；归档合同文件,建立并保护与企业采买相关的信息系统；4.2.2综合制造部依照企业的拓展规模和经营目标，拟定有效的采买目标和采买计划详细措施有：审查年度各岗位呈报的物质需求，兼备策划和确定采买内容，拟定主辅料采买清单;展望和追踪生产计划，熟悉各种物质的耗资情况，核实本部门库房存量，结合安全定额据此编制采买估量和采买计划;依照企业固定财富投资计划、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的采买、固定财富维修以及零星维修制造所有备品备件采买；4.2.3安环部为劳保用品采买计划直接收理部门，依照不同样工种及不同样的劳动安全生产的需

5、要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采买计划，详细措施以下：负责对企业劳动防范用品的采买计划拟定和管理；依照国家、市及行业规定标准，结合本单位实质情况校正劳防用品的发放标准；建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采买计划；做好发放管理记录，并及时向综合计划部盘问劳保库存等情况对劳保用品的采买管理必定贯彻“保证安全、质量可靠、杜绝浪费、按需装备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；;.4.2.4行政人事部是办公用品采买计划与管理的职能部门，负责拟定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，依照办公用品库存情况及耗资水平，将各部门所需办公用品的种类规格

6、、数量进行采买汇总，计划必定保证办公用品齐全、库存合理、分配合适，严格控制在估量范围内。4.2.5财务部依照国家相关法律法规及合同的规定，审查支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款办理、查收入库等事项,对采买和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、正确性和严实性进行审查;4.2.6检验部依照采买员填写的JL82401-01采买物质报验单，按照GWJY-02产品进货检验规范进行检验，并做好检验记录，检验判断为合格的物质，交综合计划部库管员进行数量和外观等的查收。4.2.7副总经理全面主持采买工作，组织推行，保证采买任务完成，依照企业规模发展及销售市场变化，指

7、导并督查手下睁开业务，不断提高业务水平，保证采买工作正常睁开。审批各部门提报的采买计划，兼备策划和确定采买内容，减少不用要的开支，督查参加大批量商品订货业务洽谈，检查合同的履行和落实情况。五、采买计划履行5.1所有采买流程均需走程序审批，各部门应依照需求分种类填写相关采买物品申请表，申请获赞同后履行应严格控制，各部门经过内部沟通工具对库存核实后进行采买申报，流程审批通过后形成纸质物质采买申请票据，采买人员依照票据内容核对后履行采买；;.5.2采买计划或申请应列明采买物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请票据的，综合计划部有原因不予采买；5.3申请部门依照生产

8、计划、实质需要以及库存情况每个月28日前报次月的采买计划，部门经理审查。高出规准时间未提交的部门依照无需求办理，月中不再接收提报的采买计划；5.4未提交月度采买计划或出现特别需求需要采买，必定依照特别物品采买申请表格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后履行。5.5对于已经审批的采买物质，请购部门若是需要改正物质的规格、数量或撤掉采买申请，必定48小时内通知采买部，以便采买部及时依照实质情况改正采买计划，如采买已进行中，产生的结果应由申请部门担当。5.6采买员将审批好的采买计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放地址，到货后严格按此数量金额供货商进行查收入库。六、附则6.1本制度由综合计划部拟定与讲解5.2本制度报副总经理审赞同后，自宣布之日起履行。六、相关记录1、月度采买计划表2、特别物品采买申请表;.3、交付产品管理规