监理部质量控制细则（含流程图）

1、工程管理中心（监理）部工作细则一、工程质量控制的基本程序：施工监理工作的总程序签订监理合同签订监理合同组织项目监理部进行监理准备工作组织项目监理部进行监理准备工作施工准备阶段的监理施工准备阶段的监理召开第一次工地会议监理交底会议召开第一次工地会议监理交底会议审批工程动工报审表审批工程动工报审表施工过程监理施工过程监理参与竣工验收参与竣工验收签发竣工移交证书签发竣工移交证书移交监理资料移交监理资料审核竣工结算审核竣工结算进入保修期监理进入保修期监理工程质量控控制的程程序审批开工申请、下达开工令审批开工申请、下达开工令施工测量审核工程技术文件报审施工测量审核工程技术文件报审见证实验室资质审查物资进

2、场审查分包单位资质审查见证实验室资质审查物资进场审查分包单位资质审查工程实施过程的检查验收工程实施过程的检查验收分项、分部工程施工分项、分部工程施工施工试验及见证取样施工试验及见证取样各分项隐、预检工程检查各分项隐、预检工程检查分项工程报验分项工程报验下一道工序施工下一道工序施工分部工程完成后，进行分部工程报验分部工程完成后，进行分部工程报验待所有分部工程都完成，及所属的分项试运转条适合格后待所有分部工程都完成，及所属的分项试运转条适合格后进行单位工程验收监理出具质量评估报告监理出具质量评估报告竣工移交竣工移交进入保修期监理进入保修期监理设计交底及及图纸会会审监理理程序建设单位按规定向用图单位

3、分发施工图设计单位按合同向建设单位呈交施工图建设单位按规定向用图单位分发施工图设计单位按合同向建设单位呈交施工图熟悉、审查施工图纸并作记录熟悉、审查施工图纸并作记录各专业监理工程师建设单位承包单位分包单位分别进行图纸预审，并做好记录设计交底图纸会审纪要，经施工、设计、建设、监理等单位签字后，由施工单位留存并交建设单位、设计单位、分包单位执行，交监理单位备查建设单位承包单位分包单位分别进行图纸预审，并做好记录设计交底图纸会审纪要，经施工、设计、建设、监理等单位签字后，由施工单位留存并交建设单位、设计单位、分包单位执行，交监理单位备查由建设单位或施工单位组织有关单位，共同进行一次或多次设计交底和图

4、纸总会审。交底和会审后，由施工单位写设计交底图纸会审纪要监理内部会审，并做好记录总监理工程师主持测量放线签签认程序序施工现场测测量控制制程序进行内业审核及外业复侧或校核监理单位审核、复侧、校核结果监理单位报送测量方案，经批准后进行测量；填报测量放线报验单，附测量成果报送监理部承包单位现场施工测量进行内业审核及外业复侧或校核监理单位审核、复侧、校核结果监理单位报送测量方案，经批准后进行测量；填报测量放线报验单，附测量成果报送监理部承包单位现场施工测量建筑红线标准桩复测；水准基点桩引测机高程控制网施测；坐标控制网（控制导线）的施测；建筑轴线桩施测；楼层高程及50线施测；承包单位不合格专业监理工程师

5、签认专业监理工程师签认监督施工组织设计实施返回承包单位并报业主留存项目监理部提出审批意见项目监理部监理部会审总监理工程师主持初审各专业监理工程师技术文件申报填报表B2-1承包单位施工组织设设计（施施工技术术方案）监监理程序序监督施工组织设计实施返回承包单位并报业主留存项目监理部提出审批意见项目监理部监理部会审总监理工程师主持初审各专业监理工程师技术文件申报填报表B2-1承包单位向承包单位询问和落实主要问题向承包单位询问和落实主要问题提出修改意意见分包单位资资格审查查基本程程序选择分包单位选择分包单位 重新选择总承包单位填写总承包单位填写分包单位资格报审表监理部组织审查、调研监理部组织审查、调研

6、签认审查意见不同意同意总承包单位与分包单位签订分包合同总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工分包单位进场施工工程物资选选样管理理程序根据图纸要求、合同文件等要求选择样品承包单位重新选样根据图纸要求、合同文件等要求选择样品承包单位附产品说明书，厂家简介、营业执照、资质证书、质保体系等必备文件承包单位附产品说明书，厂家简介、营业执照、资质证书、质保体系等必备文件承包单位资料不全填报工程物资选样报审表承包单位填报工程物资选样报审表承包单位根据以上资料（确有必要组织考察后）批复意见监理、建设单位根据以上资料（确有必要组织考察后）批复意见监理、建设单位依据批复意见与供应单位签署供货合同依据批复

7、意见与供应单位签署供货合同承包单位进入工程物资进场流程报验进入工程物资进场流程报验建筑材料、构构配件、设设备进场场质量控控制程序序设备进场后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证、质保体系等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表建筑构配件进厂后，进行检查合格后，附工厂资质、产品合格证、质保体系等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表建筑材料进场后，承包单位进行检查合格后，附产品合格证、材质检验单、复试合格证等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表设备进场后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证、质保体系等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表建筑构配件进厂后，进行检查合格后，附工厂资质、产品合

8、格证、质保体系等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表建筑材料进场后，承包单位进行检查合格后，附产品合格证、材质检验单、复试合格证等有关规定资料，并填报工程物资进场报验表承包单位需做复试的，见证取样要保证30%以上；需做复试的，见证取样要保证30%以上；对进场设备进行开箱检验（会同设备安装单位、建设单位），并签认检验记录对质量资料进行审核，对材料进行检查核定；对产品是否影响结构的安全、耐久、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令法规的规定，进行严格的控制确有必要，经建设单位同意后，会同建设、承包、设计一起对厂家进行考察拒绝验收，承包单位将其清除出场，另行选择材料、构配件使用于指

9、定部位；拒绝验收，承包单位将其清除出场，另行选择材料、构配件使用于指定部位；设备入库，准备移交安装单位监理工程师批准监理工程师批准合格不合格格工程预检、隐隐检、分分项、分分部工程程签认基基本程序序：分项工程隐、预检项目分项工程隐、预检项目施工人员自检合格填报隐、预检工程检查记录专业监理工程师检查合格签认承包单位在工程达到分项工程报验条件时进行自检，自检合格后报送：承包单位在工程达到分项工程报验条件时进行自检，自检合格后报送：已签认的隐、预检工程检查记录分项工程质量检验评定表质量保证资料填写分项分部工程施工报验表纠正纠正监理工程师审核监理工程师审核不合格项处置不合合格不合格项处置监理工程师签认分

10、项工程监理工程师签认分项工程承包单位继续施工，在达到分部工程验收条件时进行自检承包单位继续施工，在达到分部工程验收条件时进行自检整改整改自检合格报送：自检合格报送：所属分项工程验收记录分部工程质量验评记录分部工程报验申请表监理工程师审核监理工程师审核进行分部工程验收，总监主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构、幕墙工程验收时，需建设、设计单位参加，并通知质量监督部门进行分部工程验收，总监主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构、幕墙工程验收时，需建设、设计单位参加，并通知质量监督部门不合格总监签认分部工程，其中基础及主体结构、幕墙工程还须需四方在验收记录上签字总监签认分部工程，其中基础及主体

11、结构、幕墙工程还须需四方在验收记录上签字单位工程竣竣工验收收程序承包单位自检合格提出工程竣工报告承包单位自检合格提出工程竣工报告，并填报单位工程验收记录（表式D-4）承包单位进行整改该承包单位进行整改该监理部组织各专业监理工程师进行预检项目监理部签发不合格项处置记录监理部组织各专业监理工程师进行预检项目监理部签发不合格项处置记录（表式B2-18）不合格勘察、设计提交质量检查报告勘察、设计提交质量检查报告监理单位交工程质量评估报告建设单位组织施工、设计、监理单位验收，并事先通知政府质量监督部门进行备案监督格建设单位组织施工、设计、监理单位验收，并事先通知政府质量监督部门进行备案监督 不合格项处置

12、 不合格项处置各方提出验收意见不合格合格各方在验收记录上签字各方在验收记录上签字建设单位进行竣工备案工作建设单位进行竣工备案工作总监理工程师及建设单位签署竣工移交证书总监理工程师及建设单位签署竣工移交证书（表式B3-2），报送建设单位质量事故处处理程序序框图：发生质量事故发生质量事故上报主管部门发停工令（监）发质量通知单（监）上报主管部门发停工令（监）发质量通知单（监）倒塌事故12小时内上报；重大事故24 倒塌事故12小时内上报；重大事故24 小时内写出书面报告并逐级上报；一般事故每月汇总集中上报暂停施工事故调查事故原因分析事故原因分析研究制定处理方案研究制定处理方案提交质量缺陷调查报告（施）

13、提交质量缺陷调查报告（施）组织审查调查报告（监）组织审查调查报告（监）研究确定处理方案不处理原因因不清研究确定处理方案补充调查实施处理方案（施）补充调查实施处理方案（施）提出新方案提出新方案完成处理自检，申请验收（施）完成处理自检，申请验收（施）发出复工令检查、验收（监）发出复工令检查、验收（监）恢复施工提交质量事故处理报告恢复施工提交质量事故处理报告二、质量控控制措施施：组织措施：建立健健全监理理组织，完完善职责责分工，及及有关质量监督督制度，落落实质量量控制的的责任；技术措施：严格事事前、事事中和事事后的质质量控制制措施；经济措施及及合同措措施：严严格质量量检验和和验收，不不符合合同规定质

14、质量要求求的拒付付工程款款。三、工程质质量控制制的方法法：、质量控控制应以以事前控控制（预预防）为为主；、应按监监理规划划的要求求对施工工过程进进行检查查，及时时纠正危危规操作作，消除除质量隐隐患，跟跟踪质量量问题，验验证纠正正效果；、应采取取必要的的检查、测测量和试试验手段段，以验验证施工工质量；、应对工工程的关关键工序序和重点点部位施施工过程程进行旁旁站监理理；、严格执执行现场场有见证证取样和和送检制制度；、应建议议撤换承承包单位位不称职职的人员员及不合合格的分分包单位位。四、工程质质量事前前控制：技术及图纸纸 = 1 * GB2 、熟悉设设计资料料，检查查设计文文件是否否符合施施工合同同

15、文件的的规定。 = 2 * GB2 、组织有有关单位位（包括括建筑设设计单位位、承包包人等）进进行技术术交底，对对交底中中澄清的的问题做做好记录录。 = 3 * GB2 、签发设设计图纸纸和设计计文件，负负责解释释承包人人对图纸纸提出的的疑问，如如发现由由于设计计图纸或或设计变变更对工工程质量量、进度度、投资资有重大大不利影影响，应应提出明明确意见见。 = 4 * GB2 、审查并并经批准准承包人人提交的的设计文文件（包包括临建建工程设设计）及及钢筋车车间及施施工场地地及木工工车间等等。 = 5 * GB2 、参加由由招标单单位主持持的重大大技术问问题的讨讨论。 = 6 * GB2 、组织向向

16、承包人人移交测测量控制制网点。 = 7 * GB2 、负责会会同建筑筑设计单单位对有有关工程程图纸变变更做出出解释和和说明，并并发出图图纸变更更令，在在现场协协助设计计代表解解决施工工期间出出现的设设计问题题。如需需补充新新的图纸纸，要及及时向设设计单位位提出。、审查并并批准承承包人的的施工组组织设计计，并将将审查意意见报招招标单位备案案。、核查承承包人关关键技术术工种、岗岗位进场场人员的的资质，包包括技术术水平、工工作能力力、工作作态度等等，核查查承包人人进场施施工机械械设备的的数量、种种类、型型号、质质量、能能力及状状况，提提出明确确的评价价性意见见，凡不不符合合合同规定定要求的的人员和和

17、设备有有权令其其更换或或添置。4、审批承承包人采采用的技技术规范范及施工工规程规规范等质质量标准准文件（以以国家最最新标准准的版本本）。5、审查承承包人的的质量控控制体系系和措施施，核查查质量文文件落实实情况。依依据施工工合同文文件的规规定，对对施工前前准备工工作进行行检查，对对施工工工序与资资源投入入进行监监督。督督促检查查承包人人严格执执行合同同中的技技术规范范、施工工要求和和图纸上上的规定定，以确确保质量量能满足足合同要要求。6、制订各各类对承承包人进进行施工工质量检检查的补补充规定定，审查查、批准准由承包包人提交交的质量量检查要要求和规规定，及及时抽查查或检查查工程质质量，特特别是覆覆

18、盖前的的基础工工程和隐隐蔽工程程，对工工程质量量进行检检查、签签证和施施工质量量评定，严严格控制制工程质质量。主主要内容容包括：、审批承承包人在在施工过过程中各各工序的的质量自自检报告告，要求求承包人人进行全全面质量量管理，按按施工合合同的要要求进行行质量控控制和评评定。、对承包包人实验验室的各各种试验验程序、仪仪器与成成果进行行全面检检查。、对承包包人未按按设计图图纸、技技术施工工规范要要求、操操作规程程进行的的施工，根根据合同同责令其其停工、返返工并在在四小时时以内书书面形式式报告招招标单位位。、对未签签证或验验收的不不合格工工程必须须通知承承包人限限期返工工，重新新验收合合格后方方能许可

19、可进行下下道工序序施工或或交付使使用，并并及时向向招标单单位报告告。、审查用用于永久久工程的的各种工工程材料料、构件件的合格格证、材材质化验验单，并并按招标标单位的的有关规规定进行行抽检。对对不合格格产品严严禁使用用，并监监督其退退出现场场并按山山西省质质量监督督部门的的有关规规定进行行跟踪调调查。、在施工工现场对对工程质质量、安安全、施施工活动动等进行行跟班检检查，关关键工序序必须进进行旁站站监理并并做好现现场监理理日记。、负责监监理的测测量工作作，监督督、检查查承包人人的施工工测量工工作，确确保工程程按设计计、规范范要求完完成。、对各工工序进行行质量控控制，并并对已完完施工工工序，提提出明

20、确确的评价价意见，重重大质量量问题的的处理方方案报招招标单位位批准后后执行。、根据国国家有关关验收规规程和合合同有关关规定进进行单位位工程质质量评定定，组织织隐蔽工工程验收收。审查查承包人人提交的的验收有有关资料料，并提提出意见见，参加加工程验验收。根根据合同同签发竣竣工证书书，颁发发保修合合格证书书。参与与工程移移交，同同时做好好各种资资料的收收集、整整理、归归档工作作。7、监督、检检查承包包人安全全施工、文文明施工工。8、审查分分包单位位的资格格： = 1 * GB2 、总承包包单位填填写分分包单位位资格报报审表，报项项目监理理部审查查； = 2 * GB2 、审查分分包单位位的营业业执照

21、、企企业资质质等级证证书、专专业许可可证、岗岗位证书书、外地地施工企企业进京京施工许许可证或或境外企企业在国国内承包包工程许许可证等等； = 3 * GB2 、审查分分包单位位的业绩绩； = 4 * GB2 、经审查查合格，签签发分分包单位位资格报报审表。9、签认材材料报验验： = 1 * GB2 、承包单单位应按按有关规规定对主主要原材材料进行行复试，并并将复试试结果、出出场质量量证明等等资料随随工程程物资进进场报验验表报报项目监监理部签签认。 = 2 * GB2 、对新材材料、新新产品要要核查鉴鉴定证明明和确认认文件。 = 3 * GB2 、对进场场材料进进行抽样样复试，必必要时可可会同建

22、建设单位位对材料料的厂家家进行实实地考察察。 = 4 * GB2 、审查混混凝土，砌砌筑砂浆浆配合合比申请请单和配配合比通通知单、签签认混混凝土浇浇灌申请请书，并并应： = 1 * GB3 、对现场场搅拌设设备（含含计量设设备），现现场管理理进行检检查。 = 2 * GB3 、对商品品混凝土土生产厂厂家和生生产能力力进行考考察。10、签认认建筑构构配件报报验单： = 1 * GB2 、承包单单位应要要求供货货单位提提供构配配件和设设备厂家家的资质质证明及及产品合合格证明明，进口口材料和和设备商商检证明明，并按按规定进进行复试试。 = 2 * GB2 、对进场场的构配配件和设设备，承承包单位位应

23、进行行检验、测测试，判判断合格格后，填填写工工程物资资进场报报验表报报项目监监理部； = 3 * GB2 、监理工工程师进进行现场场检验，签签认审查查结论；11、检查查进场的的主要施施工设备备： = 1 * GB2 、承包单单位主要要的施工工设备进进场并调调试合格格后，填填写月月工、料料、机动动态表报报项目监监理部； = 2 * GB2 、监理工工程师应应审查施施工现场场主要设设备的规规格、型型号是否否符合施施工组织织设计的的要求； = 3 * GB2 、对需要要定期检检定的设设备（如如经纬仪仪、水准准仪、钢钢尺和磅磅秤等）承承包单位位应有检检定证明明；12、审查查主要分分部（分分项）工工程和

24、季季节施工工方案： = 1 * GB2 、基础工工程施工工方案、屋屋面工程程施工方方案、装装饰工程程施工方方案、防防水施工工方案、砼砼施工方方案、钢钢筋直螺螺纹连接接施工方方案等； = 2 * GB2 、季节性性施工方方案（冬冬施、雨雨施等）。 = 3 * GB2 、上述方方案经监监理工程程师审定定后，由由总监理理工程师师签订结结论，上上述方案案未经批批准，该该分部（分分项）工工程不得得施工13、审核核总包单单位的分分部分项项工程计计划，质质量创优优分解计计划；14、审核核承包人人的试验验计划，并并编制有有见证取取样计划划；15、考察察施工单单位实验验室的资资质；16、审核核施工单单位制定定的

25、成品品保护措措施、方方法。五、施工过过程中的的质量控控制：、监理工工程师对对施工现现场进行行巡视检检查和旁旁站、检查预预检工程程、检查隐隐检工程程、验收分分项工程程、验收分分部工程程，含装装饰装修修、给排排水、建建筑电气气、智能能建筑、通通风空调调、电梯梯等。、行使质质量监督督权，下下达停工工令为了保证工工程质量量，出现现下列情情况之一一者，监监理工程程师在报报请业主主同意后后，有权权指令施施工单位位立即停停工整改改。 = 1 * GB2 、未经检检验即进进行下一一道工序序作业； = 2 * GB2 、工程质质量下降降后，未未采取有有效改正正措施，或或采取了了一定措措施，而而效果不不好，继继续

26、作业业的； = 3 * GB2 、擅自使使用未经经认可或或批准的的材料； = 4 * GB2 、擅自变变更设计计图纸的的要求； = 5 * GB2 、擅自将将工程转转包； = 6 * GB2 、擅自让让未经同同意的分分包单位位进场作作业； = 7 * GB2 、没有可可靠的质质量保证证措施冒冒然施工工，已出出现质量量下降征征兆的； = 8 * GB2 、出现需需要返工工处理或或加固补补强的质质量问题题的。、行使好好质量否否决权，为为工程进进度款的的支付签签署质量量认证意意见、建立质质量监理理日志；、组织现现场质量量协调会会；10、定期期向业主主报告有有关质量量动态情情况六、工程竣竣工验收收：当工程达到到交验条条件时，施施工单位位提交竣竣工验收收报告，总监理工程程师组织织各专业业监理工工程师依依据有关关法律、工工程建设设强制性性标准、设设计文件件及施工工合同，对对承包单单位报送送的竣工工资料进进行审查查，并对对工程质质量进行行竣工预预验收。对对存在的的问题提提出整改改通知，要要求承包包单位及及时整改改，整改改合格后后，签认认单位位工程竣竣工预验验收报验验表，并并在此基基础上提提出监理理质量评评估报告告。该报报告应经经总监理理工程师师和监理理单位技技术负责责人审核核签字；、对需要要进行功功能试验验的项目目（如电电梯等），监监理工程程师要督督