来料检验及测试程序

1、文件名称 :文件编号：修订版别：来料检验及测试程序生效日期：页数：目的AM-2-19002003年 10月 08日第1页;共 17页对来料检验和测试进行控制，确保来料质量符合规定要求。范围适用于产品制造或组装的采购物料和产品的来料检验及测试过程的控制。责任3.1品管部负责组织实施来料检验及测试；3.2货仓部负责来料的收货、送检、储存等；3.3采购部负责不合格来料的退货处理。定义4.1IQC INCOMINGQUALITYCONTROL( 来料质量控制 )4.2免检仅需通过观察和判断，而不需测量或试验所进行的符合性评价程序5.1品管部负责编制检验及测试指导书(FORM ID: AM-3 REV.

2、00)以指导来料的检验和测试。5.2检验人员资格要求编制：职位：检验人员须经相关培训， 合格后持证上岗， 具体见资源管理程序 (AM-2-4) 。 5.3 来料检验及测试范围根据对产品形成过程、最终产质量量的影响程度以及已有的检测手段和能力等，确定来料免检范围。非免检来料均需按要求进行检验和测试，以确保来料质量符合规定要求。5.4收货及检验货仓部在收到供货商来料，经核实采购单后，应填写收货数据于来料收审核：批准：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-

3、19002003 年10月 08 日第2页;共17页货及检验报告 (FORM ID: QA-1 REV.00) 后交 IQC 。根据供货商级别及美国军用标准(MIL-STD-105E)( 参见附件 7.3) 进行抽样。应按照相关的样板、工程数据、图纸、检验及测试指导书进行检验。属于免检来料则只需对其名称、规格、生产日期 (有效日期 )、包装及来料外观等进行核实和观察，并作出判断。对检验合格之物料， IQC 应在该批物料上贴上 合格贴纸 (参见附件 7.7) ，并将相关检验结果填写于来料收货及检验报告(FORMID: QA-1REV.00) 交品管部主管批准。需将每日来料检验及供货商的来料质量状

4、况记录于每日来料检验汇总(FORM ID: QA-2 REV.00) 以及供货商质量记录(FORM ID: QA-16REV.00) 。负责按照来料的不同类别，每月将供货商的来料质量状况汇总于供货商每月质量统计报告(FORM ID: QA-7 REV.00)。5.5拒收评审对检验不合格的物料， IQC 需在来料收货及检验报告(FORM ID: QA-1REV.00) 上详细列明不合格及缺点内容后交质量经理召开评审会议。会议成员一般包括品管部、采购部，必要时可增加物控部等部门。通过评审会议得出如下处理方案：退回供货商可采用翻工编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FO

5、RM ID: AM-1 REV.00文件名称 :文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003 年10月08日页数：第3页;共17页5.5.2.4挑拣5.5.2.5其它根据评审会议所决定之处理方案，在物料上贴上相应之标识贴纸(参见附件 7.7) 。当翻工或挑拣完成后， 负责部门需将结果填写于翻工/挑拣报告 (FORMID: QA-4 REV.00) 。5.6紧急物料处理对生产急用物料或回其它特殊情况， 来料来不及通过IQC 检验而急需发料，物控部可开出特殊处理出料通知(FORM ID: MC-9 REV.00) 。经质量经理批准后交 IQC 及货仓部。需及时在该批来

6、货上贴上紧急放行标识贴纸(参见附件 7.7) ，抽样后货仓部可实时发出该批物料。IQC 按照程序 5.4 对抽取的样品进行检验及测试。5.6.3检验及测试结果为不合格时品管部应实时通知生产部门停止使用并通知货仓部追回发出的紧急物料，按照程序 5.5 进行评审和处置。5.7 供货商合格证明5.7.1必要时要求供货商提供合格证明，合格证明可以是合格标签、检验合格报告或第三方检验机构的合格证明书等。5.7.2若 IQC 没有足够的检测设备去检验和鉴定时，而供货商已提供了具权威性的合格证明书，质量经理有权根据供货商所提供之合格证明书来判定其合格入仓。编制：职位：5.8物料存放区域为确保正确处理合格物料

7、与不合格物料，避免将不合格物料混入合格物料中，审核：批准：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名称 :文件编号：修订版别：来料检验及测试程序生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第4页;共17页货仓部有责任提供以下区域，并将各区域标识清楚：待检区合格品存放区不合格品存放区5.9IQC 需定期对供货商的来料质量状况进行统计分析并适时要求供货商采取纠正措施，具体见供货商评审控制程序(AM-2-9) 。5.10 本程序所涉及的记录控制按质量记录控制程序(AM-2-2) 执行。参考数据6.1资源管理程序AM-2-46.2供货商评审控

8、制程序AM-2-96.3质量记录控制程序AM-2-27 附件7.1检验及测试指导书FORM ID: QA-3 REV.007.2来料收货及检验报告FORM ID: QA-1 REV.007.3美国军用标准 (MIL-STD-105E)7.4每日来料检验汇总FORM ID: QA-2 REV.007.5供货商质量记录FORM ID: QA-16 REV.007.6供货商每月质量统计报告FORM ID: QA-7 REV.007.7标识贴纸7.8翻工 /挑拣报告FORM ID: QA-4 REV.007.9特殊处理出料通知FORM ID: MC-9 REV.007.10流程图编制：审核：批准：职位

9、：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号：修订版别：来料检验及测试程序生效日期：页数：附件 7.1东莞 XX 五金塑料制品厂检验及测试指导书工序编号 :部门 :产品名称 :本厂编号 :工序名称 :科目 :客户 :客户编号 :图示序仪器 /设备 /工具检验及测试项目号AM-2-19002003 年10月08日第5页;共17页文件编号 :修订版别 :生效日期 :页数 :频率/抽样备注FORM ID AM-3 REV.00编制 : _年月日审核 :_年月日批准 :_年月日编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位

10、：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.2东莞 XX 五金塑料制品厂文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月 08 日第6页;共17页免检：是否来料收货及检验报告RIR编号 :采购单号 :送货单号 :工单编号 :工单数量 :收货收货日期：收货数量 :实收数量 :分供商:年月日资部件编号 :部件名称 :项目名称：料经手人：组长复核：主管审批：日期：年月日验抽样准则 :一次检验严重缺点主要缺点次要缺点收正常抽样数量：收 :退 :抽样数量 :收 :退 :抽样数量 :收 :退 :

11、准 放宽则 加严序缺点内容缺点 数量检验结果 :号严 重主 要次 要合格拒收检检 验员 :_验组长复核 :_主管批准 :_结日期 :_年 _月 _日果总数量备注 :拒处理方案：综合意见 /跟进指示 :收 退回供货商物 可采用料 翻 工 (由 _部门负责 )评 挑 拣 (由 _部门负责 )审 其 他 :_会品管部 :物控部 :其它 :签分发 : 品管部、货仓部、会计部，当检验结果评定为不 合格时需加发采购部、生产部FORM ID: QA-1 REV.00注释 : 当检验结果评为拒收时、必须通过评审去裁定处理方案RIR= 来料收货及检验报告之英文缩写编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经

12、理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.3文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第7页;共17页抽样准则特殊检验水平一般检验水平批量范围S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000C

13、DFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第8页;共17页一次加严检查抽查方案可接受质量水平(AQL)抽抽样样0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510字数码量ARARARARARARARARARARARA2B301C501D80112E1301122

14、3F2034011223G320112233456H50011223345689J801213011223345689K12501122334568912131819L200011223345689121318192728M3151223345689121318192728N5001223345689121318192728P8001223345689121318192728Q125023355689121318192728R2000345689121318192728采用箭头下面的第一个检查方案采用箭头上面的第一个检查方案编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FO

15、RM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月 08日第9页;共17页一次正常检查抽查方案抽抽可接受质量水平(AQL)样样0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510字数码量ARARARARARARARARARARARAR A RA201B301C50112D8011223E1301122334F200112233456G32011223345678H500112233456781011J800112233456781011141

16、5K125011223345678101114152122L200011223345678101114152122M315011223345678101114152122N5001223345678101114152122P8001223345678101114152122Q12501223345678101114152122R200023345678101114152122采用箭头下面的第一个检查方案采用箭头上面的第一个检查方案编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序文件

17、编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第10页;共17页一次放宽检查抽查方案抽抽可接受质量水平(AQL)样样0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510字数码量ARARARARARARARARARARARARA201B201C20101D3010112E512F80101122301011212G13010112122334H2056J320101121223347801011212233456K5001011212233456781011L80M1250101112233456781011011212233456781

18、011N200011212233456781011P315Q5000112122334567810111212233456781011R80012233456781011采用箭头下面的第一个检查方案采用箭头上面的第一个检查方案编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.4文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第11页;共17页东莞 XX 五金塑料制品厂页数：第页 、共页每日来料检验汇总编号：报告日期：年月日序号送货单号采购单号工

19、单编号RIR 编号供货商 物料编号 物料名称来货数量 检验结果检验员备注分发：品管部、质量经理、采购部、物控部FORM ID: QA-2 REV.00注释： A= 合格 B= 拒收制表：组长复核：主管审批：日期：年月日FORM ID QA-REV.00编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.5文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第12页;共17页东莞 XX 五金塑料制品厂供货商质量记录页数： 第页，共页编号：供货商：物料编

20、号：物料名称：严重缺点 /数量主要缺点 /数量次要缺点 /数量RIR 编号序号来货日期来货数量缺点抽样缺点抽样检验结果评级结果备注抽样缺点注释：检验结果FORM ID: QA-16 REV.00A= 合格 R= 拒收RIR= 来料收货及检验报告的英文简写编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.6东莞 XX 五金塑料制品厂编号：供货商每月质量统计报告供货商：物料编号：物料名称：日期项目报采购单号告RIR 编号资检验结果料评定级别抽样数量坏品类别其它文件编号：AM-2-

21、19修订版别：00生效日期：2003 年10月08日页数：第13页;共17页页数：第页，共页统计月份：制表：主管复核：经理审批：日期：各类别坏品总数累计影响度统坏品数量总坏品率：计坏品率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月每月坏品率趋势当月坏品类别 PARETO 图-100 最近月份质量趋势图100 - 90- 8080- 7060-坏品数- 60累积影响度坏品率PCS- 5040- 4020- 30- 20各类别坏0- 10品总数00- -累积影响度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月坏品类别月份- -每月坏品率趋势注释： RIR= 来料收货及检验报告的英文简

22、写FORM ID: QA-7 REV.00编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.7合格RIR #绿色检验员日 期翻工RIR #蓝色检验员日 期退供货商RIR #红色检验员日 期紧急放行30MMRIR #黄色检验员日期40MM编制：审核：职位：品管部副主管职位：质量经理文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003 年10月08日页数：第14页;共17页可 采 用RIR #检验员日期挑拣RIR #检验员日期报废RIR #检验员日期批准：职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :来料检验及测试程序附件 7.8东莞 XX 五金塑料制品厂文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-19002003 年10月08日第15页;共17页翻工/挑拣报告收采购单号：送货单号：工单编号：货收货日期：收货数量：实收数量：资年月日料物料编号：物料名称：规格：序缺点内容缺点数量号严重主要次要翻工挑拣明细总数量编号：工单数量：供货商：RIR 编号：备注：翻翻工 /挑拣结果：耗用工时：坏料处理：工来货总数：总翻工 /挑拣人数： 退回供货商挑好料数量：总翻工 / 挑拣时间（小时） ：报废拣结坏