某投资合伙企业投资项目简介(39张)课件

1、某投资合伙企业投资项目简介(39张)课件某投资合伙企业投资项目简介(39张)课件目录行业分析4.投资亮点2.项目简介1.5.投资价值投资标的3.目录行业分析4.投资亮点2.项目简介1.5.投资价值投资标的 项目1简介-公司基本信息公司名称：xx新型建材有限公司注册时间：2006年9月4日注册及实收资本金：2520万元法定代表人：余某某经营范围：新型墙体建材产销 项目1简介-公司基本 投资亮点区域优势（新疆）中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。新疆已建立私募基金（PE）股权转让服务中心。 投资亮点区域优势（新 投资亮点行业地位国家住建部认可和推

2、广项目。国内独创产品，填补行业空白, 国际领先。将成为新型墙材标准的制定者。 投资亮点行业地位 投资亮点核心技术先进配方：绿色环保促凝剂、催化剂，专利申请号22201110665543.8，目前已进入实审阶段，以专利事务所经验判断会授予通过。它替代传统建筑使用的水泥和胶，属重大科技突破。先进工艺：全自动、规模化生产设备，专利号2201120070987.6，发明创造出适合新型工业化、全自动、规模生产的新型墙体材料专用设备。已经获得证书。 投资亮点核心技术投资亮点政策支持支农行业：农作物秸秆作为原材料，可提高农民收入。节能环保：循环经济，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水、废气及废料，享受国

3、家多种政策支持和税收优惠政策。专项资金支持：公司已获2011年新疆自治区战略性新兴产业专项资金项目专项资金奖励。投资亮点政策支持投资亮点高成长性仅以三倍PE值进入，具有极大优势。高成本利润率：产品成本75元/，销售价150元/，成本利润率100%。高科技、全自动生产的创新产品，形成了超额利润。高资金回报率：随着市场需求的增长，生产规模的扩大，保守预测每年利润增长100%，三年可顺利实现上市目标。投资亮点高成长性投资亮点安全性股东股权出资清晰，治理结构完善。厚德广生作为该企业的上市顾问，从基金投入到基金退出，一直陪伴企业，将可能的风险置于有效控制之中。投资亮点安全性 投资标的-控制人简介公司创始

4、人余某某，77年参加工作，有化工、建材等多个行业的技术经验及管理经验。余先生带领团队历经10年奋斗拼搏，先后共投入了千万元计的研发费用，创造出建材行业的发明专利和实用新型专利。新型墙材的产品配方和生产工艺国内独创，达到了世界领先水平。余先生关爱员工，深得员工的尊崇；同时积极回馈社会，十年来多次向社会奉献爱心，已累计捐款100多万元。 投资标的-控制人简介 投资标的-组织架构 投资标的-组织架构 投资标的-产品概览产品种类： 内墙板、外墙板、地板砖、墙面砖、外墙保温板、装饰板等产品。产品性能： 集高效、节能、绿色环保、隔音、防火、保温、抗冻性能强、抗震性能强、抗压强度高为一体的高科技新型墙体材料

5、。产品标准： 符合国家强制性行业标准：JC3063-1999，并达到了欧洲环保要求，可以出口任何国家。 投资标的-产品概览 投资标的-公司经营模式公司致力于成为为中国新型墙材行业的领跑者，为社会大众和建材行业提供健康、节能、环保的新型建材产品。采购农作物秸秆、膨润土、可用粉煤灰等原材料。采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，一年310天计工厂运作日。销售给大型建筑集团、有限公司、房地产公司、建筑装饰工程公司。 投资标的-公司经营 行业分析-新型墙材市场空间 行业分析-新型墙材 行业分析-市场趋势分析实心粘土砖企业被强制关停 全国累计关停实心粘土砖企业1.4万家， 2010年底全国所有城市禁止使用实心

6、粘土砖。新型墙体材料成为行业发展方向 在国家政策强制性规定下，2011年后新型墙材出现井喷式的市场需求。 行业分析-市场趋 行业分析-全国及新疆市场全国市场：2011年新型墙材保守的市场规模为3243亿元， “十二五”期间，新型墙材的市场规模会急剧扩大。新疆市场：每年对新型墙材的需求量约3000万4000万平米，约为75100亿元，产品供不应求。 行业分析-全国及新 行业分析-新疆市场格局分析新疆现有新型墙材企业多以粉煤灰、煤矸石、石粉、页岩、炉渣等废料为主要原料，仍需烧制或自燃，非成品会对环境造成一定污染。标的公司所用原材料为农作物秸秆（壳）、膨润土等，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水

7、、废气及废料，全自动、规模化生产，产品配方和生产工艺皆是国内独创。标的公司得到PE增资后，产能将迅速扩充，成为行业龙头企业。 行业分析-新疆市场 投资价值-交易结构按私募基金投资惯例，以2012年实现利润3000万元为测算基点，则PE值是3.3倍。2000万投入该企业 ，厚德基金占公司20%股份。 投资价值- 投资价值-发展方案公司现有一条生产线在产，在得到资金支持后马上启动第二条生产线，年产将达到100万平方米，2012年利润将达到3000万元以上。2013年在原厂区扩充到6条生产线，年产300万平方米，年利润将达到9000万元以上。2014年初申请上市。2014年随着产能和销售的扩大，利润

8、将达到1亿元以上。 投资价值-发展方案 投资价值-收益预测方案1，2012年底溢价转让股权退出乐观预测退出市盈率15倍2013全年净利润2亿回收ROI 4200%即为原值的42倍 基本预测退出市盈率10倍2013全年净利润2亿回收ROI 2800%即为原值的28倍保守预测退出市盈率5倍 2013全年净利润2亿回收ROI 1400%即为原值的14倍 投资价值- 投资价值-收益预测方案二，上市成功，锁股期满退出乐观预测退出市盈率50倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI 5000%即为原值的50倍基本预测退出市盈率40倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI 4000

9、%即为原值的40倍保守预测退出市盈率30倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI 3000%即为原值的30倍 投资价值- 项目2简介公司基本信息公司全称：xx国际旅行社（有限公司）注册时间：2006年5月25日法定代表人：吴某某经营范围：旅游、会务、旅游商品销售、景区开发经营、文化产业。 项目2简介 投资亮点区域优势：中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。政府扶持：旅游业是新疆主打产业，该公司力争成为新疆第一家旅游板块上市公司。在景区开发、租赁、并购和散客中心广场的兴建等方面，政府将给予大力支持。 投资亮点区域优势：中投资亮点行业

10、优势明显：公司在新疆旅游接待团量连续五年第一，乌鲁木齐旅游协会会长单位。跟投踊跃：拥有超过3000家会议公司的稳定客户，将成为继我方之后溢价跟投的投资主体。投资亮点行业优势明显：公司在新疆旅游接待团量连续五年第一，乌投资亮点高成长性： 设立南方各城市分公司、出疆旅游，收购合并等，公司未来几年业绩年增长100%左右。产业链高附加值：公司已形成境内外旅游、会务旅游、酒店经营、旅游商品购物店、景区经营、文化产业等业务网络。风险可控：公司没有银行贷款。厚德广生是其上市顾问，可把投资风险降到最低。投资亮点高成长性： 设立南方各城市分公司、出疆旅游，收购合并 投资亮点公司荣誉 2006年 十强国内旅行社

11、2007年 获乌鲁木齐市总工会“工人先锋号”称号、乌鲁木 齐市总工会“先进职工之家”称号；天山区团委 “青年文明号”称号。 2008年 获天山区企工委党建工作一等奖；乌鲁木齐市总工 会“模范职工之家”称号，“二次创业示范点”称 号。 2009年 获新疆自治区旅游行业“优秀企业”称号。 2010年 获第二十届中国厨师节暨中国清真美食文化节“指 定接待旅行社”称号。 投资亮点公司荣誉 投资标的公司控制人吴某某，男，汉族，1970年出生，先后于新疆大学历史系及北京电影学院导演系学习，近12年旅游行业领导经验，任职新疆旅行社协会副会长及新疆乌鲁木齐旅行社协会会长。1998年创立华侨旅行社，2006年成

12、立华侨国际旅行社（有限公司），现已发展成为新疆最大的旅行社。吴先生在旅游行业发展上高瞻远瞩，具有刻苦敬业精神，并注重培养团队，以讲究拼搏、爱国、团结、节俭、慈善为企业文化来塑造员工，打造企业核心竞争力。 投资标的公司控制投资标的组织架构总经理业务部行政办公室财务部会议中心酒店旅行社景区购物店分公司办公室团总支党总支董事会工会委员会人力资源部结算中心各分公司财务部西宁分公司兰州分公司拉萨分公司厦门分公司海口分公司贵州分公司王母药店旅游部会务部散客部地接部组团部接站部会议部计调部新华侨酒店苏州园林投资标的总经理业务部行政办公室财务部会议中心酒店旅行社景区购 投资标的 利润构成 投资标的 利 行业分

13、析 我国旅游业发展概况 行业分析 我国旅 行业分析 我国旅游业趋势中国有望成为全球第二大旅游市场，占中国旅游业主要份额的国内游每年将会增长16%，到2020年，市值将增至3.9万亿元，特别是休闲游市值将翻两番以上。2020年中国旅游市场占全球旅游市场的14%，出境旅游人次将接近美国水平，中国游客数量将位居第三。 行业分析 行业分析 新疆旅游发展现状 行业分析 行业分析-新疆旅游业发展目标2012新疆旅游业发展目标：接待入境旅游者130万人次，国内旅游人数3500万人次，同比分别增长22.5%和15%；旅游总收入达到350亿元。“十二五”新疆旅游业发展目标：2015年末，接待入境旅游者200万人

14、次，国内旅游人数8000万人次，旅游总收入达到850亿元人民币，力争达到1000亿元人民币。 行业分析-新疆旅游业 投资价值-交易结构xxx国际旅行社（有限公司）Text in深圳厚德成长投资合伙企业员工吴某某80%20% 投资价值-交易结构新疆特产、特色产品、旅游纪念品、购物店连锁经营。景区的租赁、收购和开发等。散客中心广场和商务酒店开发、经营。 投资价值-发展方案在南方海滨城市设立分公司，“夏做进疆”、“冬做出疆”，扩大资源、提高盈利。新疆特产、特色产品、旅游纪念品、购物店连锁经营。景区的租赁、 投资价值-业绩目标成为新疆旅游第一品牌2012年实现利润2000万元以上2013年实现利润40

15、00万元以上2014年申请上市 投资价值-业绩目标乐观预测 退出市盈率15倍2013全年净利润4000万回收ROI 2000%即为原值的20倍 基本预测 退出市盈率10倍2013全年净利润4000万回收ROI 1333%即为原值的13倍保守预测 退出市盈率5倍2013全年净利润4000万回收ROI 666%即为原值的6.6倍 投资价值-收益预测方案1，2013年初溢价转让股权退出乐观预测 回收基本预测 回收保守乐观预测：退出市盈率为50倍2014年全年净利润是 4000万元人民币回报：ROI为6600%即为原值的66倍基本预测：退出市盈率为40倍2014年全年净利润 4000万元人民币回报：R

16、OI为5300%即为原值的53倍保守预测：退出市盈率为30倍2014年全年净利润是 4000万元人民币回报：ROI为4000%即为原值的40倍方案2，上市后2015年退出 投资价值-收益预测乐观预测：回报：基本预测：回报：保守预测：回报：方案2，上市基金概述基金名称 深圳厚德成长投资合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 深圳厚德广生基金管理有限公司 有限合伙人 机构投资人、自然人 基金规模 3000万元，50个机构（或自然人）为限出资方式 现金人民币认缴出资 最低认缴60万元（每份20万元，以其整数倍增加）运作方式 全封闭 存续期限 3+2（年）管理费率基金总额的2%/年律师顾问 德恒律师事务所会

17、计顾问 马洪会计师事务所托管银行平安银行基金概述基金名称 深圳厚德成长投资合伙企业（有限合伙） 普1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开

18、，岂不自在，哪里来的尘埃!5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。

19、9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才

20、能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当

21、你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想

22、就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我

23、们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈