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文档简介

1、第六章：内部审计的文书表格表格1表格1:山东鑫旭集团有公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX （被审计单位名称）：根据集团公司的安排，决定派出审计组，自X年X月X日起对你 单位（审计范围、内容）进行审计。请予以积极配合，并提供有关资 料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。审计组组长：审计专员：附件：1.XXXXXX（应提供的材料清单）2.XXXXXX（内部审计机构全称印章）X年X月X日抄送：xxx,xxx,xxx.X年X月X日印发表格二：审计报告征求意见单XXXX（被审计单位名称）：根据XXXX审字第xx号审计通知书，对你单位XXXX进行了审计，按照中 国

2、内部审计准则的规定，现将审计报告送你单位征求意见，请自接到审计报告 之日起4日内，将意见填在本表内或另附书面意见送交审计部，如在此期限未提 出书面意见，视同无异议。审计组组长:对审计报告的意见被审计单位签章：年 月 日（如本表不够使用，请另附纸）表格三：审计报告审定单被审计单位名称:表格四:山东鑫旭集团有限公司表格四:山东鑫旭集团有限公司审计报告XXXX（）号关于XXXXX的审计报告XXXXX （被审计单位名称）：审计概况，审计目标、范围、内容、方法、程序、时间等；审计依据，即所依据的相关法规、内部审计准则等规定；审计发现，即对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理所 发现的重要问题的事实；审计结论，即根据已查明的事实所作的评价；审计意见，即针对审计发现的主要问题提出的处理意见；审计建议，即针对审计发现的主要问题，提出的改善建议；（内部审计机构全称印章）X年X月X日抄送：xxx,xxx,xxx.X年X月X日印发表格五：审计工作底稿审计结论及建议一级复核意见二级复核意见三级复核意见复核人：复核人：复核人：年 月曰年 月 日年 月曰本事项共页 第页表格六：审计结果执行反馈单表格七:审计结果回访单被审计单位名称:送达日期：年 月 日审计回访情况回访人：年 月 日附：审计结果执行情况相关证据表格八：审计立项审批单项目名称被审计单位名称:立

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