采购部管理制度汇编

1、PAGE PAGE 65 采购部管理制度物资采购计划管理制度1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。2、计划编编制要求求达到系系统性、全全面性、准准确性、及及时性、连连续性和和协调性性。3、公司内内各单位位编报物物资申请请计划，必必须在每每月188日前编编制完毕毕，并交交相关科科室审核核签字。各各业务科科室务必必在200日之前前将审核核后的物物资计划划转交供供应科，供供应科于于25日日之前汇汇编上报报供应部部，统管管物资和和分管物资分分开申报报，同时时上报分分管部分分资金申申请计划划。4、在规定定期限内内不提报报物资申申请计划划，罚单单位主要要负责人人100

2、元元，并因因此而造造成影响响生产由由本队负负责。5、各单位位所需配配件计划划，必须须提前一一个月申申报，并并且要写写清名称称、规格格型号、图图号、主主机厂家家或详细细的技术术参数。6、特殊物物资必须须提前22个月申申报计划划，如提提升钢丝丝绳、大大型工字字钢、运运输带等等，以免免因加工工生产周周期长、到到货不及及时而影影响生产产。7、各单位位所需非非标件，在在上报计计划的同同时必须须附其图图纸。8、特殊情情况下必必须追加加计划时时按车车集煤公公司材料料管理办办法中中规定程程序办理理。9、为维护护计划的的严肃、准准确性，供供应科根根据计划划组织货货源，造造成超储储积压的的，给予予申请单单位处以以

3、价值220-330%罚罚款，罚罚主要领领导1000-2200元元。10、计划划管理是是物资供供应管理理的首要要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。物资采购管管理制度度1、认真执执行集团团公司下下达的物物资管理理有关文文件规定定，统管管部分由由供应科科组织货货源，分分管部分分由公司司组织订订购。2、组织物物资必须须依据批批复的自自购计划划，签订订供需合合同后进进行，三三产单位位自制产品或先先帅商场场供应物物资在同同质同价价基础上上优先订订购。3、选择供供货单位位要进行行“五比一一看”（比厂厂家、比比质量、比比价格、比比运距、比比信誉、看看效益）坚坚持“六不采采购”原则（无无计划不不采购、质质

4、次价高高不采购购，运输输不合理理不采购购、能改改制代用用不采购购、有近近不购远远、库存存有市场场能随时时进货的的不提前前采购）。4、地产材材料及三三类物资资，本着着就地就就近定购购原则，货货比三家家、随用用随购，减减少储备备基金占占用。5、物资采采购按规规定应采采取招议议标方式式的必须须采用招招议标方方式进行行，签定定合同。经经济往来来，有法法可依。（个个别急用用物资经经领导批批准的除除外）6、物资采采购计划划属企业业秘密，必必须严守守机密。7、物资采采购质量量实行谁谁采购谁谁负责的的责任追追究制度度。物资采购合合同管理理制度1、物资订订购计划划实行招招议标结结束后，必必须及时时签定供供货合同

5、同。2、合同内内容必须须完整、明明确、清清晰，必必须写清清物资名名称、规规格型号号、质量量和技术术标准、数数量、计计量单位位、包装装、交货货方式、运运输方式式、到货货地点、交交货期限限、有产产品许可可证、产产品质量量证明书书、产品品合格证证、防爆爆合格证证、煤公公司安全全标志及及结算办办法，验验收办法法、违约约责任等等。3、按合同同法要求求认真填填写合同同内容，交交由公司司对外经经济领导导小组审审核后，由由经办人人、公司司有关领领导签字字加盖公公章，合合同生效效。4、签定合合同后，及及时进行行分类整整理、建建立台帐帐、专人人管理、并并记录合合同执行行情况，业业务函电电交移等等原始资资料也必必须

6、妥善善保管。5、对三产产产品的的订购，同同样采取取集中议议方式，每每月议一一次、结结算一次次并签定定合同，做做好议价价记录以以备存查查。6、合同价价值在55万元以以上，必必须到集集团公司司法律顾顾问处登登记备案案。物资验收入入库制度度1、严格执执行永煤煤集团物物资管理理制度和和公司有关关物资采采购的各各项规定定。2、严格执执行采购购员、计计划员、质质检员、保保管员共共同验收收入库的的管理办办法，确确认质量量、数量量无误后后，方可可办理入入库手续续，对于于技术性性强的到到公司物资资必须由由分管科科室或区区队技术术人员到到场参与与验收并并签字，确确认无质质量问题题方可办办理入库库手续。3、验收人人

7、员必须须依定购购合同或或有关供供应计划划为依据据，计划划外或合合同外物物资一律律不得入入库。4、物资验验收入库库必须出出具生产产许可证证和合格格证，严严把质量量关，杜杜绝“五无”产品（无无产品许许可证、无无产品质质量证明明书、无无产品合合格证、无无防爆合合格证、无无煤公司司安全标标志）防防止质次次价高，假假冒伪劣劣产品流流入公司司内。5、物资验验收入库库须先经经过检尺尺、检斤斤和清点点，并认认真做好好到货记记录，对对照合同同、计划划是否吻吻合一致致，特殊殊情况必必须通报报主管科科长。6、验收入入库工作作必须严严格执行行计划、采采购、验验收责任任追究制制度。7、质检员员做好入入库物资资质量证证明

8、文件件的收集集、整理理、归档档工作。交旧领新修修旧管理理制度为了控制物物资消耗耗、减少少物资投投入、降降低生产产成本，进进一步做做好物资资回收、复复用和修修旧利废废工作，根根据车车集煤公公司废旧旧物资回回收修旧旧利废奖奖罚管理理办法结结合实际际情况，特特制定本本办法供应科设立立废旧物物资回收收仓库，由由指定仓仓库管理理员直接接管理；各单位位回收的的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。经营科在月月末考核核中以回回收料单单为依据对所在在单位进进行考核核，对应应交旧却却未交旧旧的物资资按原值值进行罚罚款 调度

9、室对材材料回收收工作负负有组织织协调、监监督、管管理责任任，并组组织相关关单位定定期或不不定期对对现场材材料应用用情况进进行监督督考核。机电科、经经营科、生生产科对对分管材材料回收收具有直直接管理理考核责责任，对对工作面面回撤物物资应编编制回撤撤明细表表，机电电科、供供应科按按照明细细进行回回收。物资领用发发放严格格执行交交旧领新新制度，仓仓管员必必须认真真负责，严严格把关关。材料料领用发发放前必必须先交交旧，后后发料，交交领数量量对应。对对应交丢丢失的关关键材料料、配件件等，以以单位数数量价格格考核，按按照丢失失部分原原值等额额赔偿；其中550%由由队领导导承担，余余50%队里承承担。但但队

10、主管管领导每每件承担担金额不不超过1100元元，经营营科月末末根据供供应科开开具无交交旧单据据对区队队进行核核算。生产维修急急需当时时不能交交旧时，必必须有公公司指定定的管理理部门领领导签字字的欠条条，供应应科方可发发放新物物资，并并要求在在当月结结清补交交，否则则，按领领用物资资原值扣扣减该单单位当期期效益。交旧物资范范围为供供应科仓仓库直接接管理发发放给使使用单位位的材料料配件等等，由供供应科核核定使用用单位基基本存量量周转数数量。回回收物资资明细见见附表。每月月末供供应科仓仓管员根根据废旧旧物资回回收状态态，汇总总分类报报表。供供应科积积极组织织相关单位位修理或或外委进进行加工工、修理，

11、以以便使有有复用价价值的废废旧物资资、配件件早日投投入使用用。修复的物资资经机电电科、生生产科、供供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。废旧物资回回收现场场管理由由经营科科建立废废旧物资资回收奖奖罚制度度，共同同促进管管理升级级。仓管员建立立修复物物资台帐帐，按正正常程序序领发计计帐，传传递料单单，月底底填报报报表。报废物资由由公司、公司相关关技术部部门进行行质量鉴鉴定后，按按照报废废规定进进行处理理。附：交旧物资范范围一、大型设设备、通通用设备备、专用用工具、其其他小型型设备、小小型电器器、安全全检测监监控仪器器等的配配件，包包括：（各各类开关关的插件件、线圈圈、真空空交流接接触器、各各

12、种变压压器、小小型开关关、换向向开关及及各类皮皮带电控控配件；注液枪枪、三用用阀、导导向轮、尾尾轮、大大地滚、皮皮带滚筒筒、主副副井罐轮轮、电机机车铝辊辊、司控控器、行行走机构构、各类类水泵配配件、减减速机配配件、所所有刮板板运输机机配件、采采煤机配配件等）。二、个人工工具、公公用工具具：保括括（万用用表、摇摇表、断断线钳、管管钳、射射钉枪、起起到器、弯弯道器、锚锚索涨拉拉机具MMSY-1800等）。三、其他材材料：防防爆白炽炽灯、防防爆荧光光灯、喷喷浆管、高高压胶管管、弹簧簧管；风风钻杆、煤煤钻杆、地地质钻杆杆；风钻钻头、煤煤钻头、地地质钻头头、其他他钻头；各种轴轴承；废废旧油桶桶、各种种阀

13、门（22以上）、手手拉葫芦芦、水嘴嘴、喷头头、门锁锁、卸扣扣、消防防器材、火火药、雷雷管箱、道岔及组件等。四、五小电电器：防防爆按钮钮、防爆爆接线盒盒、防爆爆插销。五、支护用用品：铰接顶顶梁、公公司工钢钢、行梁、UU型钢。物资保管保保养管理理制度1、物资存存放要根根据不同同类别、形形状、特特点、用用途分库库分区；保管要要做到“三清”，“二齐”，“四号定定位”摆放。 三清：材料料清、数数量清、规规格清 二齐：摆放放整齐、库库容整齐齐 四号定位：库号、架架号、层层号、位位号。 2、保管物物资应做做到“十不”，即不不锈、不不潮、不不冻、不不霉、不不腐、不不变质、不不挥发、不不漏、不不爆、不不混，按按

14、物资保保管技术术要求，适适当进行行加垫苫苫盖、通通风、清清洗、干干燥、定定期涂油油或重新新包装，存存放不当当应及时时改进。3、保持库库内整洁洁，做到到“五净”、“五无”、“三条线线”：五净：地面面、墙壁壁、门窗窗、货架架和货物物干净；五无：无灰灰尘杂物物、杂草草，无虫虫鼠害、无无蛛网、无无积水、无无污垢；三条线：物物资码放放一条线线，料架架摆放一一条线、料料签悬挂挂一条线线；4、物资仓仓库要严严格执行行有关标标准，规规范仓库库管理，保保证仓库库安全。 5、保管员员根据EERP系系统建立立相应的的管理台台帐，并并按规定定项目登登记帐目目，必要要时同时时做好手手工台帐帐。 6、仓库物物资要做做到“

15、四有”、“一保证证”。“四有”：库内内物资盈盈亏有原原因、损损坏有报报告、调调整有依依据、处处理有审审批；“一保证证”：保证证账、卡卡、物、资资金四对对口；劳动防护用用品采购购、验收收、保管管制度1、供应科科对全公公司劳动动防护用用品实现现统一计计划、统统一组织织、统一一分配、统统一调度度、统一一管理。2、公司内内各单位位必须在在每月118日前前编报劳劳动防护护用品申申请计划划，编制制完毕后后报劳资资料，劳劳资科在在20日前前将审核核后的劳劳动防护护用品计计划转交交给供应应科，供供应科于于23日之前前报分管管领导审审批。3、在规定定期限内内不提报报劳动防防护用品品申请计计划，罚罚单位主主要负责

16、责人500元，并并因此而而造成影影响生产产由本队队负责。4、特殊情情况下月月中必须须追加计计划时按按上述程程序办理理。5、劳动防防护用品品采购必必须依据据批复的的计划进进行。6、选择供供货单位位要进行行“五比一一看”（比厂厂家、比比质量、比比价格、比比运程、比比信誉、看看有效证证件）坚坚持“六不采采购”原则（无无计划不不采购、质质次价高高不采购购、运输输不合理理不采购购、能改改制代用用不采购购、有近近不远购购、库存存有市场场能随时时进货的的不提前前财购）。在在同质同同价基础础上可优优先定购购先帅商商场的物物资。7、劳动防防护用品品采购按按规定应应采取招招仪标方方式的必必须采取取招议标标方式进进

17、行，签签订合同同。经济济往来，有有法可依依。8、劳动防防护用品品采购质质量实行行谁采购购谁负责责的责任任追究制制度9、劳动防防护用品品到公司司后严格格执行采采购员（计计划员）、保保管员共共同验收收入库的的管理方方法，确确认质量量、数量量无误后后，方可可办理入入库手续续。10、验收收人员必必须依定定合同或或有关供供应计划划为依据据，计划划外或合合同外物物资一律律不得入入库。11、验收收入库的的劳动防防护用品品必须严严把质量量关，要要检查安安全标志志合格证证准用证证，对无无产品许许可证、无无合格证证、无煤煤公司安全全标志产产品严禁禁流入公公司内，质质检员做做好入库库质量证证明文件件的收集集、整理理

18、、归档档工作。12、劳动动防护用用品必须须对照合合同、计计划经过过认真清清点确认认无误后后入库，并并做好到到货记录录，对不不吻合的的，必须须通报主主管科长长。13、验收收入库工工作必须须严格执执行计划划、采购购、验收收责任追追究制度度。14、劳动动防护用用品入库库必须开开箱点数数，当天天验收完完毕。15、验收收过程中中发现质质量、数数量、规规格与凭凭证不符符合的要要妥善保保管，及及时报告告有关人人员拿出出处理意意见，并并做好记记录。16、劳动动防护用用品库房房要保持持清洁卫卫生，做做到“五净”货物码码放做到到“三条线线”“五五五摆放”“上盖盖下垫”。17、注意意物资的的保养保保管，保保持库房房

19、通风良良好，对对易霉变变的物资资要做到到勤翻动动。18、坚持持先进先先出的原原则，不不许白条条出库。19、搞好好防火、防防鼠、防防盗工作作，保证证劳动防防护用品品不受损损失。供应科消防防管理制制度1、认真贯贯彻消防防法律法法规及有有关条例例、条令令。2、划分防防火责任任区，分分区到人人，明确确职责，落落实防火火措施。3、供应科科长要经经常检查查仓库和和消防设设施，发发现隐患患立即整整改，同同时上报报主管领领导。4、组织保保管员定定期学习习消防知知识和进进行消防防演习，掌掌握必要要的消防防本领。5、保管保保养好仓仓库配备备的各种种消防器器材和设设施，时时刻保持持良好的的使用状状态。6、发现火火灾

20、及时时扑救，同同时上报报有关领领导。物资提运装装卸管理理制度1、物资提提运由业业务员根根据货物物多少申申请车辆辆，派车车单交科科长签字字后向车车队要车车。2、仓储公公司提货货由配送送中心派派车，要要充分利利用，尽尽可能多多拉货物物，保证证及时安安全运至至公司上。3、运输车车辆到位位后，业业务员通通知装卸卸货，没没有特殊殊情况，不不得压车车、过夜夜。4、装卸工工要根据据货物装装卸要求求，合理理组织人人员或车车辆装卸卸，并能能听从现现场管理理人员指指挥。5、卸到仓仓库的物物资要按按规定摆摆放、整整理、便便于清点点数量和和及时发发现问题题。6、由于野野蛮装卸卸，造成成损失的的，要按按价值高高低、情情

21、节轻重重给予处处罚；损损失特别别严重的的，交司司法部门门处理。7、业务员员不得要要私车、干干私活，违违者必究究。仓库管理制制度仓库中心任任务，就就是做好好材料的的验收、发发放、保保管和保保养及清清仓盘库库工作，并并按时报报材料收收、支、存存及期未未余额报报表，保保管员必必须做到到：收发发迅速、准准确无误误、质量量完好、确确保安全全。一、工作要要求1、建立建建全以岗岗位责任任制为主主要内容容的各项项管理制制度，做做到人人人有岗、人人人有责责、工作作有标准准。2、按上级级核定最最高储备备量储备备物资，计计划员与与保管员员共同把把关，不不得超储储。3、保管员员要做到到“三懂”、“四会”、“五五摆摆放

22、”。帐目目清、无无涂改、无无差错、日日清月结结。单据据数字准准确，印印鉴齐全全，有关关单据，报报表及时时上报准准确无漏漏上报，做做到帐、卡卡、物、资资金四对对照。4、物资放放发严格格按规定定制度办办理领发发手续，严严禁白条条领、发发料。5、保管员员因工作作调动，必必须严格格办理移移交手续续。6、加强对对库存物物资的保保管、保保养工作作，努力力做到“四无”、“十不”。7、仓库每每月盘库库一次。每每季清查查一次并并及时填填报资金金及材料料收、支支、存等等各种报报表。一、器材验验收1、材料进进库或现现场接料料，必须须做好验验收登记记。2、材料进进库后，应应及时认认真检查查包装并并规定、质质量、数数量

23、进行行清点，实实物与发发票相符符方可办办理入库库手续。3、无计划划及非计计划人员员购进的的材料，未未经主管管领导同同意，不不得办理理入库手手续。4、严把质质量关，对对质次材材料拒绝绝验收。5、土产材材料随到到随收，过过磅要认认真，折折算要有有记录，量量方要准准确，不不得冒做做、不徇徇私情，严严把质量量关，不不遵者，一一经查处处，给予予处罚和和调离。一、材料发发放1、材料出出库必须须填写清清楚领料料单，当当月单据据过月作作废。2、主要材材料按定定额发放放，凡超超定额者者，未经经主管领领导批准准不得发发放。3、对外销销售或调调拔，必必须办理理财务手手续方可可发料。4、辅助材材料，按按限额控控制发放

24、放，计划划外非生生产用料料，必须须经主管管领导批批准签发发。5、认真执执行交旧旧领新制制度，不不交不发发。6、坚持先先进先出出的原则则发放。7、发放时时认真查查看印鉴鉴是否齐齐全。一、材料保保管1、库容保保持整洁洁、材料料按类别别、品种种、规格格摆放，易易燃、易易爆、易易腐物资资不得相相混存放放在一起起。2、库内材材料应做做到：库库区规划划化、架架子化、五五五化、上上盖下垫垫妥善保保管，标标识要明明显、品品名相符符、材质质不混、数数量准确确、质量量合格、附附件齐全全，资料料完整。一、安全、卫卫生1、禁止闲闲杂人员员进库，不不得让领领料人员员进库随随意挑选选。2、入库严严禁携带带易燃、易易爆品，

25、严严禁烟火火。3、搞好卫卫生，做做到货架架无尘土土，库区区无杂草草，无垃垃圾，清清洁卫生生。4、下班时时要关窗窗、拉闸闸、上锁锁。废旧物资回回收管理理制度1、废旧物物资统一一由供应应科回收收，管理理员开具具回收料料单，注注明物资资名称、规规格、数数量、回回收地点点，并卸卸到指定定区域。2、建立废废旧物资资管理台台帐，做做到帐物物相符。3、交旧领领新物资资按公司司规定执执行，先先交旧后后领新。4、根据废废旧物资资状态，组组织有关关单位加加工，修修理，以以便早日日投入使使用。5、报废物物资按公公司规定定进行处处理。6、管理员员建立修修复物资资台帐，按按正常程程序领发发计帐，传传递料单单，月底底填报

26、报报表。供应科物资资信息管管理制度度为及时掌握握采购物物资计划划、实物物流及信信息流情情况，保保证计划划采购物物资的及及时到货货，保障障生产需需要，特特制定本本制度。1、计划员员依据业业务科室室和各生生产区队队提报计计划及消消耗定额额、储备备定额，制制定出当当月物资资采购计计划及物物资申请请计划，提提请供应应科长及及经营公公司长批批准后上上报供应应部审批批，完成成月计划划审批程程序。2、计划员员根据物物资计划划及仓库库储备情情况及物物资供应应合同信信息，依依据仓库库管理员员提供的的动态物物资储备备量，及及时组织织到货、验验收、入入库及结结算等业业务，信信息及时时反馈至至财务科科，保障障生产需需

27、要。3、部门无无物资供供应合同同，计划划员依据据“车集公司司物资采采购管理理办法”之规定定及时提提报物资资采购到到货时间间计划，提提请对外外经济活活动领导导小组审审议决定定，供应应科长及及时将审审核结果果返回到到计划员员处，依依据此结结果及时时组织供供应所需需物资及及其它信信息反馈馈。4、对于统统管物资资计划员员依据仓仓库管理理员提供供的动态态物资储储备量及及区队提提报物资资需用计计划，特特制定当当月统管管物资申申请计划划物资到到货时间间表，及及时通知知相关计计划员查查询仓库库缺少物物资到货货时间与与情况，如如所需物物资为生生产急需需物资将将该信息息及时反反馈至供供应科长长及所需需区队相相关人

28、员员，保证证随时与与供应部部相关计计划员保保持联系系，了解解实物流流信息如如有异常常及时向向上级有有关人员员反映，以以解决生生产急需需物资的的到货，保保障生产产需要。以上四项制制度相关关计划员员应及时时做好查查询记录录以备查查询。车集煤公司司公司用用产品安安全标志志管理办办法为进一步加加强煤公公司公司司用产品品安全管管理，落落实“安全第第一，预预防为主主”的方针针，杜绝绝不符合合国家安安全标准准或行业业安全标标准的公公司用产产品进入入煤公司司生产领领域，预预防和减减少事故故的发生生，保障障煤公司司职工的的生命安安全和健健康，提提高公司司井技术术装备水水平和安安全程度度，特制制定本办办法：煤公司

29、公司司用产品品安全标标志物资资在其他他物资管管理过程程与大众众物资同同样管理理，以下下五个环环节另项项区别。一、计划管管理1、区队及及相关生生产科室室当月提提报物资资需用计计划于每每月233日前报报供应科科相关人人员签收收。2、供应科科相关人人员签收收后，根根据国家家煤公司司安全监监察局有有关文件件规定中中执行安安全标志志管理的的煤公司司公司用用产品目目录（第第一批）相相关物资资产品明明细，并并按照集集团公司司物资采采购管理理办法规规定编制制分管、统统管物资资计划。并并在采购购计划中中注明该该项物资资应具有有“煤公司公公司用产产品安全全标志”及证书书。二、合同及及采购管管理1、分管物物资计划划

30、经公司司领导批批准后，报报公司对外外经济领领导小组组研究执执行。在在招标采采购过程程中，应应严格审审查各投投标单位位是否具具有“煤公司公公司用产产品安全全标志”及证书书。具有有此项资资格的单单位才能能参与竟竟标。统统管物资资计划报报龙宇公公司供应应部执行行。2、应具有有“煤公司公公司用产产品安全全标志”物资在在签定合合同时除除各条款款项与其其他物资资签定合合同相同同外，另另在符合合及质量量标准条条款中注注明具有有“煤公司公公司用产产品安全全标志”及证书书。三、验收及及安全标标志台帐帐管理1、供应科科设专职职验收员员。2、应具有有“煤公司公公司用产产品安全全标志”的物资资到货验验收时除除各项验验

31、收条件件与其他他物资验验收相同同外，按按合同检检验“煤公司公公司用产产品安全全标志”及证书书。3、该类物物资验收收时，在在验收单单上注明明煤安标标志相关关信息。物物资不符符合验收收条件退退货时，应应在到货货验收台台帐中注注明退货货记录。4、具有“煤公司公公司用产产品安全全标志”物资应应单独建建立到货货验收台台帐，台台帐中应应具有该该批物资资的名称称、规格格型号、计计量单位位、数量量、到货货时间、入入库时间间、MAA证书号号、有效效期、生生产厂家家、存货货地点、发发放时间间、发放放单位（或或使用地地点）。四、库存管管理1、具有“煤公司公公司用产产品安全全标志”物资应应分类码码放，把把相关产产品按

32、保保管保养养要求进进行合理理的存放放和保养养。每月月进行盘盘点一次次。做到到帐、卡卡、物、资资金、四四对照。2、应具有有“煤公司公公司用产产品安全全标志”的物资资在其他他各项库库存管理理中与其其他物资资相同管管理。3、以前采采购无“煤公司公公司用产产品安全全标志”的物资资，应单单独存放放并封存存。4、对要求求有“煤公司公公司用产产品安全全标志”物资在在验收中中有疑问问的应存存放在待待验区并并标识。由由计划员员负责协协调解决决。五、档案管管理到货物资登登记台帐帐与“煤公司公公司用产产品安全全标志证证书”相对照照。每月月将收集集的资料料和相关关信息整整理、装装订、存存档，由由验收管管理员保保存。

33、六六、相关关责任1、申报物物资采购购计划中中煤公司司公司用用产品目目录（第第一批）规规定应具具有煤安安标志而而没有注注明，对对供应科科分管的的计划员员处以110000元罚款款，对供供应科科科长处以以10000元罚罚款。2、自购物物资在招招标过程程中，按按规定应应审查煤煤安标志志而没有有执行的的，对外外经济活活动小组组成员处处以每人人10000元罚罚款。3、采购合合同中应应对物资资注明煤煤安标志志的条款款而没有有注明的的，对合合同起草草者及供供应科长长分别处处以10000元元罚款。4、到公司司物资验验收时，应应检查煤煤安标志志及证书书而没有有认真执执行的，对对供应科科验收员员及保管管员处以以10

34、000元罚罚款。5、到货物物资登记记应注明明煤安标标志及相相关信息息而没有有注明的的，对供供应科保保管员各各处以110000元罚款款。6、应建立立煤安标标志台帐帐而没有有建立或或登记不不全，缺缺项填写写的，对对负责此此项工作作的人员员及供应应科长分分别处以以20000元罚罚款。车集煤公司司物资使使用制度度为适应公司司市场化化管理需需要，加加快物资资的周转转速度，提提高物资资使用率率，节约约企业流流动资金金的占用用，降低低材料费费吨煤成成本，结结合车集集公司具体体情况，特特制定本本制度。一、物资使使用分类类根据我公司司目前实实际情况况，结合合现场管管理，将将公司用材材料分类类及管理理划分如如下：

35、11、生产产科分管管：a支支护材料料（除单单体费） b建建工材料料 cc木材 d火火工品2、机电科科分管：a大型型材料（除除三铁费费） b专用用工具 c油油脂乳化化液 d配配件3、经营科科分管：a支护护材料（单单体费及及三铁费费） b大型型材料（三三铁费） c自自用煤 d其其他材料料及全公公司材料料负综合合管理责责任4、劳资科科分管：a劳保保费5、供应科科分管：a办公公费 b全公公司材料料负综合合管理责责任二、物资使使用办法法各单位现场场储料场场所的材材料使用用必须按按照先到到先用原原则，严严禁材料料长时间间存放不用，对对不按此此原则用用料单位位，每发发现一次次，对该该单位每每次处以以50元元

36、罚款。因因此造成成材料失失效、损损坏，对对该单位位按损失失材料价价值罚款款。在施工期间间，不得得随意乱乱仍、乱乱放材料料，否则则，价格格低于220元/件的材材料按220元/件给予予处罚，价价格高于于20元元/件的的材料按按50元元/件给给予处罚罚。施工地点转转移，剩剩余材料料应及时时回收，若若有遗失失者，发发现一次次罚责任任单位1100元元。并则则成及时时清理，逾逾期不清清理的单单位加倍倍处罚。对人为损坏坏、浪费费材料者者，发现现一次对对责任人人按500给予处处罚，对对责任单单位按1100元元给予处处罚。不按材料原原定用途途使用或或挪作他他用造成成材料价价值损失失者，按按材料原原有价值值的2倍

37、倍对用料料单位罚罚款。四、物资使使用管理理1、生产科科分管：a支护护材料（除除单体费费） b建工工材料 g木木材 d火火工品等等。生产科设专专人负责责并建立立台帐，记记录、统统计各单单位分管管材料规规格、数数量、使用地点及及调拨情情况，做做到帐、卡卡、物相相符，同同时作好好大型材材料的动动态管理理。2、机电科科分管：a大型型材料（除除三铁费费） b专用用工具 c油油脂乳化化液 d配配件等。机电科设专专人负责责并建立立台帐，记记录、统统计各单单位分管管材料规规格、数数量、使用地点及及调拨情情况，做做到帐、卡卡、物相相符，同同时作好好大型材材料的动动态管理理。3、经营科科分管：a支护护材料（单单体

38、费及及三铁费费） b大型型材料（三三铁费）c自用煤 d其其他材料料及全公公司材料料负综合合管理责责任4、劳资科科分管：a劳保保费5、供应科科分管：a办公公费 b全公公司材料料负综合合管理责责任五、物资使使用考核核及兑现现由经营科按按照车车集公司司市场化化管理办办法进进行考核核。车集煤公司司材料核核算制度度为进一步深深化企业业改革，转转换内部部经营机机制，坚坚定不移移地推行行“三化”管理，继续深深化“三项制制度”改革，建建立和完完善内部部市场管管理体系系，优化化市场对对资源的的配置，实实现企业业效益最最大化，特特制定本本制度。1、供应科科物资管管理价格格体系实实行公司司计划价价格，有有效期为为一

39、年，确确保物资资交易市市场几个个的稳定定性。2、供应科科代表公公司级物物资市场场对个区区队材料料费使用用每月225日进进行一次次结算。3、仓库保保管员每每日将各区队队有效领领料单向向供应科科统计员员传递一一次，统统计员及及时对料料单进行行审核，最最迟于第第二日将将料单传传递到保保管员手手中，保保管员及及时将领领料单据据返到基基层区队队领料单单位。4、每月227日供应应科统计计员与市市场办有有关人员员及各区区队核算算员对帐帐，各方方审核无无误后办办理当月月结算。5、供应科科各有关关人员按按物资交交易市场场运行细细则办事事，对违违反时常常规则的的单位和和个人，按按公司内部部模拟交交易市场场管理办办

40、法规定定予以处处罚，对对于多次次违反规规定不改改者，交交公司劳务务市场。车集公司物物资供应应制度为使车集公公司物资资供应的的日常工工作规范范化、科科学化、制制度化，更更好的适适应永煤煤集团公公司内部部模拟市市场化的的运行，特特制定本本制度。一、计划管管理1、供应科科必须依依据永永煤集团团物资管管理办法法按采采购权限限分别编编制统管管物资计计划和分分管物资资计划。2、供应科科设置专专职计划划员，制制定物资资计划时时，必须须依据库库存物资资结构，合合理储备备，禁止止超储积积压，重重复采购购。3、物资计计划必须须保障物物资名称称、规格格型号、图图号、数数量、到到货时间间准确无无误。4、配件计计划必须

41、须注明使使用的主主机名称称计型号号。5、物资计计划必须须每月225日上上报上级级供应主主管部门门，并妥妥善保存存上级供供应主管管部门已已审批的的各项物物资采购购计划，以以备查对对。二、采购管管理1、供应科科必须严严格依据据审批后后的物资资计划分分别实施施采购。2、采购实实施过程程中必须须进行“货比三三家”，同质质比价，同同价比性性，同质质同价比比服务。3、严禁采采购五无无产品，坚坚决防止止假冒伪伪劣产品品流入公公司区。4、在采购购过程中中，必须须坚持走走向物资资主要生生产厂家家。三、合同管管理1、车集公公司设立立由供应应科、监监察科、经经营科、财财务科及及分管供供应的公公司领导导组成立立车集公

42、公司对外外经济领领导小组组。2、供应科科设立专专人管理理物资采采购、修修理合同同，并建建立台帐帐和挡案案。3、车集公公司对外外经济活活动领导导小组在在谈判时时，认真真审核供供应厂商商的资质质，并对对审核结结果负责责，谈判判后，所所有参加加人员就就谈判结结果签字字认可，其其他方式式一律无无效。4、签定产产品购销销合同时时，必须须依据合合同法逐逐逐项填填写，不不得遗漏漏。所有有合同谈谈判原始始资料，应应随同合合同一并并装订建建档，以以备查对对。5、所有合合同签定定的产品品价格必必须与市市场价格格相吻合合，三产产产品价价格不得得 高于于公司有有关部门门的限价价。四、验收管管理1、供应科科设立专专职验

43、收收员二名名，负责责日常入入库物资资的质量量验收。2、验收员员在检验验物资时时要依据据产品购购销合同同所列物物资名称称、规格格型号、数数量及质质量标准准进行验验收。发发现有质质量问题题的拒绝绝入库，并并作好记记录。3、无合同同和计划划及超出出合同和和计划的的物资必必须拒绝绝验收，对对于一份份合同重重复送货货时拒绝绝验收。4、保管员员协助验验收员进进行物资资验收，主主要负责责物资数数量、规规格的验验收，验验收时，计计划员必必须在现现场配合合。五、仓库管管理1、到货物物资必须须分类入入库管理理，防止止锈蚀，霉霉变。2、禁止白白条出库库，特殊殊情况下下应在22日内把把手续补补办完毕毕。3、仓库要要严

44、格按按照物资资管理达达标条件件的要求求保管物物资，做做到“五静”、“五无”、“三条线线”。4、库存物物资必须须做到“四号定定位”、“五五摆摆放”，露天天摆放材材料“一头齐齐，上盖盖下垫”，切实实做到“帐、卡卡、物、资资金”四对照照。5、特种物物资储存存，如：坑木场场、火药药库、油油脂库、化化工库必必须达到到公安消消防部门门和集团团公司有有关标准准要求。6、确保库库存物资资的安全全，做到到“防火、防防盗、防防破坏、防防汛”，保障障公司财财产不受受损失。7、代储代代销物资资单独建建帐管理理，避免免与库存存物资发发生混串串。 六、台帐管管理1、仓库必必须建立立进货台台帐，分分统管台台帐和分分管物资资

45、台帐。台台帐必须须填写物物资名称称、型号号规格、数数量、供供货单位位、到货货时间。2、到货台台帐应妥妥善保管管，有保保管员填填写清楚楚。七、实物帐帐管理1、供应科科建立物物资明细细帐，记记帐过程程中字迹迹工整，无无涂改、无无挖补。2、帐本中中的摘要要、时间间、凭证证号、物物资名称称、编号号、规格格、计量量单位、计计划单价价等不得得缺项。3、帐页必必须显示示月合计计、季合合计、半半年合计计、年合合计、并并划相应应红线。4、帐本中中的摘要要必须显显示供货货单位名名称、发发出、结结转下页页、上年年结转、承承前页等等内容。5、帐本首首页内容容必须填填写齐全全、清晰晰。6、保管员员应及时时按财务务要求结

46、结帐，不不得影响响内部模模拟市场场结算。八、票据管管理1、原始票票据应妥妥善保管管、装订订，封面面应显示示入库月月份、出出库月份份、起止止号、总总金额、装装订时间间等。2、入库、出出库单据据必须执执行一料料一单制制，禁止止多项物物资使用用一份出出入库单单据。3、入库、出出库单据据必须填填写以下下信息（或或单据要要求信息息）：填填制时间间、物资资编码、物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、计划划单价、数数量、金金额、供供货单位位、保管管员、计计划员、供供应科长长签字。4、入、出出库单据据必须如如实填写写，禁止止出现实实物、单单据、发发票相互互不对照照现象。车集公司办办公用品品和低值值易耗品品管

47、理办办法1、目的为加强办公公用品和和低值易易耗品管管理，达达到降低低消耗，压压缩非生生产性支支出，提提高经济济效益的的目的，特特制定本本办法。2、范围本办法适用用用车集集公司。3、职责3.1供应应科负责责办公用用品和低低值易耗耗品管理理，包括括：计划划、采购购、验收收、保管管、发放放；3.2经营营科负责责办公用用品和低低值易耗耗品使用用情况的的监督和和考核；3.3经营营副公司司长负责责计划外外办公用用品和低低值易耗耗品的审审批和总总量控制制。一次次性发生生数额超超过1万万元以上上的经公公司长批批准。4、工作程程序4.1明确确办公用用品和低低值易耗耗品的陪陪法范围围和标准准（见附附表1）；4.2

48、办公公用品和和低值易易耗品的的使用，由由供应科科建立台台帐，登登记造册册管理；4.3各单单位计划划内费用用由各单单位自行行管理，控控制使用用。4.4各单单位计划划费用由由供应科科进行适适时或定定期调整整，保证证其合理理及办公公需要；4.5各单单位专用用记录表表格、台台帐、交交接班记记录、检检查记录录等印刷刷品由各各单位书书面申请请，井分分管公司司领导同同意，经经营副公公司长或或公司长审审批后，由由办公室室安排印印刷，供供应科发发放；4.6工作作调动人人员，由由供应科科同意调调整其配配备物品品，损坏坏丢失按按价赔偿偿；4.7每月月25日日前，各各单位将将下月办办公用品品计划报报供应科科，100日

49、至115日统统一领发发；4.8办公公音频适适用于科科室、区区队在册册管理人人员；4.9档案案柜、办办公桌、连连椅、保保温桶、床床及其它它用品等等按各单单位在籍籍数量为为准，内内部调剂剂使用。5、本办法法自下发发之日执执行。车集公司办办公室用用品月度度费用（元元）计划划表单位办公费备注单位办公费备注行政办300含打字室综二队50劳资科40采一队50经营科100采二队50调度室70巷修一队50安检科70含信息站巷修二队50生产科125含部分宣传传用品掘一队50政工科50含部分宣传传用品掘二队50工会办40含部分宣传传用品掘三队50保卫科30掘五队50培训科20开一队50财务科50开二队50供应科1

50、00含料场、火火药库开三队50机电科50机一队50监察科10机二队50团委20运输队65医务所20通风队60安装队30机修厂50钻机队30服务公司3120含澡堂消毒毒用品综一队50合计5180办公室及会会议室每年配备：痰盂11，水桶桶，灰斗斗1；每半年：笤笤帚1，拖拖把1，痰痰盂刷11；洗手间每年：水桶桶1，灰灰斗1；每月：笤帚帚1，拖拖把，洁洁厕剂；车集公司物物资ABBC分类类管理办办法为实现车集集公司物资资管理的的科学化化、规范范化，本本着节约约成本、提提高效益益、保证证重点、兼兼顾一般般的原则则，对公公司用物物资进行行ABCC分类、并并制定其其管理办办法。一、ABCC物资的的分类1、分类

51、依依据，根根据公司司用物资资消耗数数，资金金量大小小，采购购、运输输、储存存方式难难易程度度，及其其它特殊殊性等方方面对公公司用物物资进行行ABCC分类。2、分类目目录1）A类物物资：占占物资品品种的88%。与与公司井安安全、采采煤、掘掘进、运运输、通通风、提提升、供供电、排排水等关关系密切切且采购购困难、运运输、保保管复杂杂的物资资。包括括：安全全仪器、瓦瓦斯检定定器、自自救器、塑塑编网、三三用阀、各各种锚杆杆、支扩扩网片、钢钢棚、公公司车、导导风筒，绞绞车主要要电器材材料，供供电电缆缆，运输输皮带、坑坑木、火火工品、黄黄沙、水水泥及进进口材料料等。2）B类物物资：占占物资品品种155%。不

52、不能直接接影响公公司井安安全、采采煤、掘掘进、运运输、通通风、提提升、供供电、排排水，在在生产中中可预见见性循环环使用的的物资，包包括：各各类钢材材、小电电缆、油油脂、燃燃料、二二类机电电产品、高高压阀门门、防爆爆电器、部部分轴承承、专用用工具等等。3）C类物物资：占占物资品品种的777%，物物源充足足、极容容易采购购，对生生产不构构成严重重威胁的的物资，可可以改制制代用品品，包括括、杂品品、三类类电器产产品、各各类工器器具、仪仪表、低低压阀门门、部分分标准件件、刀具具、量具具、化工工产品等等。物资的ABBC明细细详见物物资储备备定额明明细表。二、定额管管理根据对物资资的ABBC分类类、制定定

53、出物资资消耗定定额及物物资储备备定额。1、ABCC三类物物资消耗耗定额制制定。A类物资，根根据生产产工作面面条件，设设计掘进进断面，支支护方式式、巷道道性质。用用技术计计算法，结结合实际际计算出出几大类类比用或或单价较较高物资资（占工工程成本本80%）的精精确数字字，规格格型号。由由于一种种材料的的使用变变化，可可直接影影响工程程成本。包包括：钢钢棚，锚锚杆型号号、塑编编网、其其它支护护网片等等。B类物资：用写真真查实法法和统计计法。C类物资：用经验验估算法法和价值值综合法法。2、ABCC三类物物资储备备定额的的制定：A类物资：采用个个别物资资储备定定额和相相对储备备定额。B类物资：采用类类别

54、物资资储备定定额和绝绝对储备备定额，其其中重要要物资可可采用个个别物资资储备定定额。C类物资：采用综综合物资资储备定定额和物物资储备备资金定定额。三、ABCC三类物物资计划划管理A类物资：由于AA类物资资关系到到公司井安安全、生生产至关关重要的的大事，根根据公司司生产计计划及生生产条件件，要求求每个品品种的规规格、型型号、数数量、务务必要求求准确无无误。煤煤公司生产产计划与与实际完完成产量量与进尺尺，保证证供需平平衡、计计划准确确度、要要求，年年度计划划达到770%，季季度计划划达到880%，月月度计划划达到990%以以上。B类物资：根据其其需求特特点，要要求计划划相对较较精确。根根据生产产实

55、际情情况，部部分物资资可采用用临时计计划。要要求计划划准确性性年度计计划达到到55%，季度度计划达达到655%、月月度计划划达到775%以以上。C类物资：由于此此类物资资货源充充足，容容易采购购，对公公司井安安全生产产不造成成危害，对对其计划划准确性性要求相相对较低低，年度度计划达达到500%，季季度计划划达到555%，月月度计划划达到665%以以上。四、物资采采购管理理煤公司企业业物资采采购必须须遵循适适时、适适度、适适质、适适价、适适当、适适法的六六适原则则。在当当前公司司用物资资充盈的的外部市市场条件件下、一一般以买买方市场场为主（个个别配件件除外），应应充分发发挥买方方市场的的优越性性

56、，一般般适当采采用：招招标采购购、询价价议价采采购、集集中分散散采购、直直接、间间接、调调拨采购购，并根根据当前前集团公公司的供供应体制制合理安安排采购购。A类物资：采用调调拨采购购和招标标采购B类物资：采用调调拨采购购C类物资：部分采采用调拨拨采购，部部分物资资（单价价10000元以以上、总总价50000元元以上）实实行招标标采购和和直接采采购，部部分物资资（单价价10000元以以下，总总价50000元元以下）实实行询价价议价采采购、间间接采购购、分散散采购。五、仓储管管理A类物资：品种数数量占库库存物资资的5%，其储储备金额额却占770%左左右。应应设法降降低存额额、加速速周转，减减少企业

57、业流动资资金占用用。提高高企业经经济效益益。充分分利用买买方市场场这一有有利条件件，积极极开展代代储代销销活动，量量出而入入原则。应应经常检检查，详详细统计计、严格格控制发发放、降降低库存存。B类物资：某库存存资金占占用和品品种数量量比重介介于A类类与B之之间，约约20%，应采采用一般般检查统统计、控控制方法法。B类类中的重重要物资资却是生生产中的的重要材材料，缺缺货后不不易及时时补充，应应严密监监视库存存和消耗耗情况。C类物资：物资品品种繁多多，数量量占755%，而而库存资资金却占占10%，对库库存资金金的占用用影响较较小，而而采购方方便、库库存数量量适当即即可。六、考核与与奖惩1、对物资资

58、消耗定定额的考考核与奖奖惩参照车集集公司物资资消耗定定额奖惩惩办法及及消耗耗定额外外材料领领用及奖奖惩办法法执行行。七、其它1、物资分分类的科科学性与与待提高高和完善善当前物资AABC分分类依据据公司井安安全、采采煤、掘掘进、运运输、通通风方式式、供电电、提升升、排水水等的重重要程度度分类。随随着某项项方式改改变，对对ABCC类物资资给予调调整，以以使分类类更趋向向科学、合合理。2、定额的的制定，科科学性有有待提高高和完善善。物资消耗定定额与物物资储备备定额是是密切联联系，不不叫分割割的两项项制度，由由于设计计与方式式的改变变，致使使二项定定额的改改变，同同时在执执行中有有有一定定偏差，应应及

59、时修修订，验验证，在在修订，在在严证，逐逐步趋向向于高水水平，更更加科学学、合理理。本管理办法法自下发发之日起起执行。车集公司配配件ABBC分类类管理办办法为加强车集集公司配件件管理，力力争达到到合理储储备，保保证供应应，控制制投入，节节支降耗耗之目的的。根据据保证重重点兼顾顾一般的的原则，对对配件进进行A、BB、C分分类管理理，并制制定其管管理方法法。一、分类1、分类依依据：配配件单价价高低，用用量大小小，重要要程度，占占用资金金多少和和订购难难易程度度等。2、分类目目录：AA类资金金占622%包括括压风机机L-442/77、主井井、副井井配件、主主排水泵泵、采区区排水泵泵MD4450、44

60、0T刮刮板运输输机、皮皮带运输输机B=10000、BB=8000、BB=6550、MMQT-85锚锚杆机、通通用电器器等。B类资金占占25%包括液液压绞车车、电机机车、乳乳化泵、公司车配件、支护类、耙矸机、喷浆机、水泵、其他各类小功率水泵配件等。C类资金占占13%包括：风动潜潜水泵、矸矸石山配配件、顶顶拉机配配件、摆摆渡车、副副井操车车电动转转载机、皮皮带电控控、隔爆爆开关等等、高位位翻矸机机、公司司灯、充充电架、风风钻配件件、风镐镐配件、钻钻机注浆浆泵、架架线配件件、密封封件等。二、管理办办法ABC管理理对照表表管管理办法配件分类ABC定额制定详细按统计记录录经验估计计划分配按品种控制制实物