集团公司订单控制流程

1、W*B文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版本V1.1页码第1页总8页.目的：规范生产订单的下单过程，明确下单人员和审单人员的责任。范围：适用于所有通过握奇系统下达的生产订单定义：生产订单：包含计划单（）、受订单（O零售单（零售帐套）、借出单（）、赠送单等职责：业务区负责通过系统下达生产订单以及前期必要的准备确认工作；4.2商务部负责生产订单的模块准备、商务信息审核；生产部项目计划组负责生产订单的技术审核、配制、订单排产；工作程序：5.合1同审核：业务区提交合同合同应及时提交，合同审批完成前不得在中下受订单商务-审核合同1）主要审核质保、账期、付款、赔偿、交货期等条款2）智能仪表-

2、马雪静；其他业务区-李稳商务录入合同编制合同编号并录入系统5.项2目测试、小批试制完成：业务区技术支持开发测试指项目支持负责人在产品正式发布产品基础上进行的项目开发与测试测试组应用测试指电信、移动类项目，由测试组负责完成的兼容性实网测试或非电信发卡程序动态库等的开W*B文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版本V1.1页码第2页总8页发调试小批试制机具产品需经研发小批试制和生产小批试制以确定生产方案、产能、成品率等5.项3目编号发布完成：项目基本信息发布客服或业务助理对每批数据进行项目编号确认工作，对所有电信业务及首次生产的非电信业务须将确认结果按照标准格式进行项目编号发布，发布内容

3、应至少包含该批卡片所对应的项目编号、生产编号、开发编号、模块掩膜号、卡基（信封）编码、数据批次、数量、交货期等关键信息基本资料录入如果是新项目，在下单前客服人员（或业务区助理）需将项目的基本资料信息录入，要保证与项目编号发布内容一致配置依据如果为新项目，生产部生产项目专员须依据项目编号发布内容及时完成中项目的配置、制程规划设置等内容。下单：工作程序为下受订单的基本前提条件，客服或业务助理应首先主动确保已经满足，不满足的订单，商务审单人员应将订单退回，并邮件通知下单人，邮件中说明原因。合同审核未完成的可下计划单，在计划单中必须将“客户名称”“备库原因”“客户超期欠款”“订单预计签署时间”填写清楚

4、，非电信类卡片、机具专用产品具体流程遵循商品备库工作流程-非电信专用产品，标准产品具体流程遵循标准品备库流程借出单，电信卡片类业务中，在没有签定正式销售合同或没有统谈分签和中标通知的情况下，经电信业务区经理批准，确需发货的物品管理。电信机具类业务、非电信业务和国际业务的业务员在没有签定正式销售合同或订单的情况下，经本人申请可发货，每人借出额度200元0人民币，或经业务部经理申请可发货，每位经理借出额度200元0人0民币。从借出之日算起，3个月内必须还入。具体流程遵循商品借出还入工作流程W*B文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版本V1.1页码第3页总8页信用审核：客服或业务助理首先

5、要自审账期和信用额度情况，对于不满足条件的不得下单或提前提出信用变更申请程序控制：商务人员在“客户厂商资料”模块中对相应的选项进行设置，系统则可实现对受订单的信用额度自动审核控制（智能仪表-马雪静；其他业务区-李稳）审单人员复核：审单人员可以使用“商务审核程序”工具软件结合“应收账款明细表”模块符合订单的信用情况一般情况下信用额度和账期中任一项超标订单均不得审核通过账期、信用额度的临时调整需要申请人自行填写信用额度特殊申请单与商务负责人进行沟通（智能仪表-马雪静；其他业务区-李稳）或者提供有效的已付款凭证（对于未及时冲账的信用额度）5.合6同执行情况审核：受订单下单时必须填写对应的合同号，商务

6、审核人员根据合同号通过合同信息管理中的合同资料进行审核，审核发现异常的应将订单退回，并邮件通知下单人，邮件中说明原因。5.模7块审核：模块分配确认客服或业务助理根据模块采购和分配预测审核订单使用模块是否符合计划，同时需要了解产品部选型建议模块库存查询商务审核人员通过“产销存统计表”查询订单所用模块的库存状况，如存在模块不足等异常情况需邮件通知下单人和商务模块采购负责人，下单人和商务模块采购负责人确定处理方案后邮件通知商务审核人员、生产调度员、物料调配执行员，对于要使用即将到货模块生产的订单要发布提醒通知给生产部生产调度员和物料调配执行员5.项8目发布信息审核：生产部生产项目专员根据客服部或业务

7、区人员发布的项目编号发布通知书、项目需求确认单等资料对订单中的项目编号、数量、数据批次等信息进行审核，审核发现异常的应将订单退回，W*B文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版本V1.1页码第4页总8页并邮件通知下单人和商务审核人员，邮件中说明原因。5.周9期、产能审核：标准周期审核在前面步骤全部审核通过后，生产部生产项目专员根据交货周期表、电信卡供货周期表计算交货期是否符合标准，审核发现异常的应将订单退回，并邮件通知下单人和商务审核人员，邮件中说明原因。实时产能情况审核生产部生产调度员需结合个人化、外协最大产能和在产项目情况对交货期进行复核，如不能满足则需及时与客服部订单总协调或业

8、务助理沟通确认处理方案5.10卡片分步下单可选择2）、3）2种方式进行提前备库1）正常情况下只有当卡基图案、模块选型、项目测试（含测试组应用测试）全部结束后才能在中下达正式生产订单进入审核流程；2）当卡基、卡封图案已确定发布：但无法下正式订单时，可下计划单安排卡基、卡封备库，待模块选型、项目测试结束后再下正式受订单生产；3）预个人化卡备库，前提是卡基图案、模块选型、项目测试（含测试组应用测试）全部结束，同时必须保证所备初预卡的项目编号与后期个人化项目一致；4）由于测试存在很多不确定因素，有可能会影响最终的模块选型或调整初预程序，因此并不建议预个人化卡备库，如准备备卡需下单人员事先主动与技术支持

9、人员进行风险确认；5）非电信的备库应遵循商品备库工作流程-非电信专用产品相关规定卡片应急订单：遵循应急订单处理流程（卡）下单时限原则：（参见附录三表单）卡片类产品：W*B文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版本V1.1页码第5页总8页下单人每天3前完成需要当日计入交货周期的订单的下单，同时应主动保证订单符合所有下单条件；商务审核人员每天：开始每隔小时处理一次订单，：一:必须处理完当日3以前完成下单的订单；生产项目专员每天9开始每隔小时处理一次订单；1:必须处理完当日3以前完成下单的订单（通过商务审核的订单）；生产调度员每天集中时间处理订单，一天次。350处理前一日7之后一当日3以前

10、完成下单的订单（通过生产审核的订单）780处理当日3之后一当日7以前完成下单的订单（通过生产审核的订单）机具类产品：客服部或业务助理每天6前完成需当日处理的订单的下达（机具类订单交货期默认从次日开始计算），同时应主动保证订单符合所有下单条件；商务审核人员每天：开始每隔小时处理一次订单，：一一：必须处理完当日5前完成下单的订单；生产项目专员每天9开始每隔小时处理一次订单，：一:必须处理完当日：前完成下单的订单；生产调度员每天：一:处理完当日：以前完成下单的订单；客服部或业务助理下单后1小时内应关注订单审核结果，如接到审核人员的确认邮件应在10分钟内完成处理；当天需要出库发货的订单（已有成品备库）

11、必须在当日1：500前下单，商务审核在1：510前完成审核，生产审核在15：20前完成审核；周一至周四商务审核受理截止时间为17：00；周五商务审核受理截止时间为1：900，周一至周四生产审核受理截止时间为1：730；周五生产审核受理截止时间为19：3，0对于不满足条件被反审的订单或修改过的订单，以最终通过审核时间计算交货周期；加急生产单不遵循上述时间点，参照应急订单处理流程（卡）；订单修改：j岛触文件类型程序文件文件级别编号1订单控制流程生效日期版本V1.1页码第6页总8页如果所下单据需要修改，应邮件通知生产调度员、生产项目专员、商务审核人员，说明需要修订的单号以及修改内容，同时电话询问生产

12、调度员订单是否已经进行了分析表格反审核：如果订单没有分析，则生产项目专员、商务审核人员一次将订单反审核，下单人修订完毕后重新审核；结案：如果订单已经分析，则由生产调度员对订单进行结案处理，由下单人下达新生产订单；计划单无法结案只能修改或删除；删除：如果订单取消需要删除，首先应与生产调度员确认订单执行状态，如果还没有启动生产，则通知生产项目专员和商务审核人员反审订单，由下单人自行删除；如果生产已经启动则根据情况协商处理方案，一般做法是将已生产的部分转为备库的计划订单；5.14智能帐套订单处理每月月底商务审核人员需及时对智能帐套下的销货单、销货退回单进行审核处理引用文件应急订单处理流程（卡）商品借出还入工作流程标准品备库流程商品备库工作流程-非电信专用产品修订记录序号版本修订内容修订人修订日期于靖于靖文件类型程序文件文件级别编号订单控制流程生效日期版