雅高矿业ERP项目-To-Be-计划模块-目标流程及解决方案-V04

1、 雅高矿业管理信息化项目 ERP一期蓝图设计阶段 PAGE 8- PAGE 73 -保密材料，请勿外泄2013 凯捷中国 雅高矿业管理信息化项目 ERP一期蓝图设计阶段 - PAGE 1 -保密材料，请勿外泄2013 凯捷中国雅高矿业管理信息化项目ERP一期蓝图图设计阶段计划模块目标流程及解决决方案撰写人:凯捷捷顾问撰写日期:22013-006-06最后更改日期：2013-06-08文控编号: 版本号: 00.4 审批人：雅高矿业 项目目经理凯捷咨询 项目目经理一、文档控制1. 更改记录录日期作者版本更改备注2013-066-06凯捷顾问V0.12013-066-14凯捷顾问V0.4根据水头讨

2、论，对对方案进行调调整2013-066-17凯捷顾问V0.4增加与其它模块块的集成关系系2013-066-26凯捷顾问V0.4根据矿山讨论，对对方案进行调调整2. 传阅姓名职位3. 分发Copy Noo.名称地点1234目录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc359227842 一、文档控制 PAGEREF _Toc359227842 h 2 HYPERLINK l _Toc359227843 1. 更改记录录 PAGEREF _Toc359227843 h 2 HYPERLINK l _Toc359227844 2. 传阅 PAGEREF _Toc35922784

3、4 h 22 HYPERLINK l _Toc359227845 3. 分发 PAGEREF _Toc359227845 h 22 HYPERLINK l _Toc359227846 二、计划管理总总体方案概述述 PAGEREF _Toc359227846 h 5 HYPERLINK l _Toc359227847 1. 方案设计计原则 PAGEREF _Toc359227847 h 5 HYPERLINK l _Toc359227848 2. 业务目标标 PAGEREF _Toc359227848 h 5 HYPERLINK l _Toc359227849 3. 适用范围围 PAGEREF

4、_Toc359227849 h 6 HYPERLINK l _Toc359227850 4. 总体业务务流程图 PAGEREF _Toc359227850 h 6 HYPERLINK l _Toc359227851 5. 业务流程程清单 PAGEREF _Toc359227851 h 7 HYPERLINK l _Toc359227852 三、生产计划管管理详细方案案 PAGEREF _Toc359227852 h 9 HYPERLINK l _Toc3592278553 1. D22D.PLNN.01需求求管理流程 PAGEREF _Toc359227853 h 9 HYPERLINK l

5、_Toc359227854 1.1 D2DD.PLN.01.011矿山事业部部生产需求管管理流程 PAGEREF _Toc359227854 h 9 HYPERLINK l _Toc359227855 1.2 D2DD.PLN.01.022生产加工事事业部生产需需求管理流程程 PAGEREF _Toc359227855 h 13 HYPERLINK l _Toc359227856 2. D2D.PLN.002生产计划划流程 PAGEREF _Toc359227856 h 16 HYPERLINK l _Toc359227857 2.1 D2DD.PLN.02.011矿山事业部部生产计划排排产流

6、程 PAGEREF _Toc359227857 h 16 HYPERLINK l _Toc359227858 2.2 D2DD.PLN.02.022生产加工事事业部生产计计划排产流程程 PAGEREF _Toc359227858 h 20 HYPERLINK l _Toc359227859 2.3 D2DD.PLN.02.033生产计划变变更流程 PAGEREF _Toc359227859 h 26 HYPERLINK l _Toc359227860 3. D2D.PLN.003物料需求求计划流程 PAGEREF _Toc359227860 h 30 HYPERLINK l _Toc35922

7、7861 3.1 D2DD.PLN.03.011生产辅料计计划流程 PAGEREF _Toc359227861 h 30 HYPERLINK l _Toc359227862 3.2 D2DD.PLN.03.022设备备件计计划流程 PAGEREF _Toc359227862 h 34 HYPERLINK l _Toc359227863 3.3 D2DD.PLN.03.033物料安全库库存计划管理理 PAGEREF _Toc359227863 h 37 HYPERLINK l _Toc33592277864 3.4 DD2D.PLLN.03.04生产加加工事业部荒荒料需求计划划 PAGEREF

8、_Toc359227864 h 40 HYPERLINK l _Toc359227865 四、潜在二次开开发需求 PAGEREF _Toc359227865 h 43 HYPERLINK l _Toc359227866 五、与其他系统统及ORACCLE模块的的链接 PAGEREF _Toc359227866 h 44 HYPERLINK l _Toc359227867 1.与ORAACLE主数数据及产品结结构模块的业业务关系 PAGEREF _Toc359227867 h 44 HYPERLINK l _Toc359227868 2.与ORAACLE车间间模块的业务务关系 PAGEREF _T

9、oc359227868 h 44 HYPERLINK l _Toc359227869 3.与Oraacle工程程项目管理模模块的业务关关系 PAGEREF _Toc359227869 h 44 HYPERLINK l _Toc359227870 4.与Oraacle销售售管理模块的的业务处理关关系 PAGEREF _Toc359227870 h 44 HYPERLINK l _Toc359227871 5.与Oraacle系统统管理员的链链接关系 PAGEREF _Toc359227871 h 44 HYPERLINK l _Toc359227872 六、遗留和解决决问题 PAGEREF _T

10、oc359227872 h 45 HYPERLINK l _Toc359227873 1. 未解决问问题 PAGEREF _Toc359227873 h 45 HYPERLINK l _Toc359227874 2. 已解决问问题 PAGEREF _Toc359227874 h 45二、计划管理总总体方案概述述1. 方案设计计原则确保系统设计的的流程是先进进的。充分考考虑雅高未来业务务的发展。确保系统设计的的流程在实际际业务中是可可行的，系统统的可操作性性、业务处理理的正确性和和可靠性、经经营管理的连连续性。确保设计的流程程在Oraccle EBBS系统上是是可行的。即即要考虑到OOracle

11、e EBS系统统功能实现的的可行性。确保系统的安全全性和高效率率。确保系统统内部运行的的安全，确保保系统高效运运行。本解决方案的主主要依据是：调研会议纪要现状及需求分析析报告计划管理总体方方案计划管理相关专专题研讨计划业务和系统统差异分析项目章程 等2. 业务目标标本文档是在项目目分析阶段为为了满足雅高高总部及其他分分公司的管理理和控制及分分析需要，在在业务现状调调研、需求分分析的基础上上，结合ORRACLE EBS R112的先进功功能及凯捷顾问公司司的行业实践践进行编制的的。此方案涉涉及厦门雅高汇金石总部及其他各各分公司所有有生产计划业务务的未来流程程：需求管理流程生产计划流程物料需求计划

12、流流程根据Oraclle EBSS生产计划管管理系统的特特点，参照雅雅高矿业生产计划划管理现状，雅雅高矿业使用用Oraclle EBSS生产计划管管理系统应达达到的目标：建立统一的生产产计划管理平平台，实现各各个生产单位位之间需求及及计划信息的的共享。改善产销衔接效效率，通过模模拟计划的应应用,提高对对订单变更、紧紧急插单等突突发事件反应应速度。建立从生产计划划到生产过程程的全方位跟跟踪及反馈机机制，实现从从计划到生产产过程的闭环环管理。提高计划可执行行性，通过系系统从需求到到生产的闭环环信息响应流流程,可及时时地通过例外外信息监控计计划执行情况况。考虑整个计划管管理模式的可可扩展性、满满足集

13、团未来来业务的扩展展。3. 适用范围围本文档适用于如如下组织：珏石（永丰）矿矿业有限公司司雅高石材（江西西）有限公司司4. 总体业务务流程图5. 业务流程程清单业务流程清单需求管理流程矿山事业部生产产需求管理流流程生产加工事业部部生产需求管管理流程生产计划流程矿山事业部生产产计划排产流流程生产加工事业部部生产计划排排产流程生产计划变更流流程物料需求计划流流程生产辅料计划流流程设备备件计划流流程物料安全库存计计划管理生产加工事业部部荒料需求计计划三、生产计划管管理详细方案案 1. D2D.PLN.001需求管理理流程1.1 D2DD.PLN.01.011矿山事业部部生产需求管管理流程1.1.1

14、流流程图1.1.2 流流程概要流程目的用于矿山事业部部的年度开采采计划的制定定管理流程。规范矿山年度开开采计划管理理流程，矿山山年度开采计计划由矿山事业部部矿产部生产产统计员在OOraclee ERP计计划模块的预预测里新增年度开开采计划。适用范围本流程适用于矿矿山事业部年年度开采计划划的制定及维维护的业务情情形，年度作业计计划经过批准后，生产统计员员统一在系统统内建立年度度开采计划流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1制定集团年度经经营计划集团总部每年年年末根据企业业的经营目标标及发展规划划，制定集团团的年度经营营计划。手工经营计划总裁办2制作年度作业计计

15、划矿山事业部矿产产部根据集团团的经营目标标，由矿长参参考总工程师师提供的矿体体开采思路，根根据集团要求求的产量进行行对人员、设设备的需求，资资金计划预算算，同时结合合以往的经验验，估算辅材材的消耗。技技术部分解产产量中各个品品种的产量比比，根据开采采进度，通过过地质分析进进行预判；同同时又通过的的开采的实际际情况，切割割量、围岩处处理量等，来来判断荒料率率，最后由矿矿长整合形成成珏石生产产及资金计划划，提交相相关权限人审审批。手工经营计划珏石生产及资金金计划矿产部/矿长3相关权限人审批批矿山事业部总经经理、总工程程师分别对珏石生产及资金计划进行审批。手工珏石生产及资金金计划珏石生产及资金金计划

16、矿产部/相关权权限人 4年度作业计划财务标准化财务按财务会计计准则、资金金规范，财务务报表规范等等对珏石生产产及资金计划划标准化，并并提交集团总总部审批手工珏石生产及资金金计划珏石生产及资金金计划财务部5审批集团总部审批珏石生产及资金计划手工珏石生产及资金金计划珏石生产及资金金计划总裁办6录入年度荒料开开采计划矿产部生产统计计员根据珏石生生产及资金计计划在ERRP系统中的的计划模块的的预测中按月月、系列、开开采量录入年年度开采计划划。系统手工珏石生产及资金金计划预测矿产部数据录入准确、及及时1.1.3 变变化及改进点点集团统一的年度度生产计划管管理平台，便便于实现各生生产单位年度度生产计划共共

17、享。对于年度生产计计划结果进行行系统化管理理，为未来生生产执行情况况的考核提供供目标数据支支持。应用系统的MRRP功能，进进行年度生产产计划的模拟拟运行，根据据产品的结构构生成物料需求求计划，为耗耗材采购计划划提供数据支支撑。1.1.4 方方案设计要点点年度开采计划管管理启用ORACLLE EBSS系统中的预预测集进行年年度开采计划划的管理，每每个月份的计计划创建一条条预测记录，在在当月的预测测中进行月度度开采计划的的管理，开采采计划按开采采荒料系列、开采量进行管管理。年度开采计划管管理维护年度开采计划由由矿产部生产产统计员根据据珏石生产产及资金计划划在ERPP系统中计划划模块的预测测中按月、

18、系系列、开采量录入年年度开采计划划，每年维护护一次。年度开采计划管管理命名规范范预测集:年度计计划，命名规规则：公司代代码简称+年年，如:JSS2013。预测集说明：该该年度生产计计划的详细描描述，如：珏珏石20133年矿山开采采计划。预测：月度开采采计划，命名名规则：JSS+年+月，如如：JS2001306预测说明：月度度开采计划说说明，如：珏珏石20133年6月矿山山开采计划关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.01.001管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责生产统计员矿产部负责年度开采计计划的录入 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。1.2 D2DD.PLN.01.0

19、22生产加工事业业部生产需求求管理流程1.2.1 流流程图 1.2.2 流流程概要流程目的用于生产加工事事业部的年度度加工计划的制制定管理流程程。规范生产加工事事业部年度加加工计划管理理流程，年度度加工计划由生产加工事业部产销调调度部计划员在OOraclee ERP计计划模块的预预测里新增年度加工计划。适用范围本流程适用于生生产加工事业部年年度加工计划划制定及维护护的业务情形形，年度加工计划经过批准后，计划员统一在在系统内建立立年度生产加工计划流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1制定集团年度经经营计划集团总部每年年年末根据企业业的经营目标标及发展规划划，制

20、定集团团的年度经营营计划。手工经营计划总裁办2制作年度加工计计划生产加工事业部部矿产部根据据集团的经营营目标，由产产销调度部主主管参考矿山的产产量，根据集集团要求的产产量进行对人人员、设备的的需求，资金金计划预算，同同时结合以往往的经验，估估算辅材的消消耗，制作年年度加工计划划，并提交生产加工工事业部总经经理审批。手工经营计划年度加工计划产销调度部/主主管3总经理审核生产加工事业部部总经理对年年度加工计划划进行审核。手工年度加工计划年度加工计划生产加工事业部部/总经理4审批集团总部审批生生产加工事业业部年度加工工计划手工年度加工计划年度加工计划总裁办5录入年度荒料开开采计划年度加工计划经经总部

21、审批同同意后，产销销调度部计划划员在ERPP系统中的计计划模块的预预测中按月、品品种、产品录录入年度加工工计划。系统手工年度加工计划预测产销调度部/计计划员数据录入的准确确、及时1.2.3 变变化及改进点点集团统一的年度度生产计划管管理平台，便便于实现各生生产单位年度度生产计划共共享。对于年度生产计计划结果进行行系统化管理理，为未来生生产执行情况况的考核提供供目标数据支支持。应用系统的MRRP功能，进进行年度生产产计划的模拟拟运行，根据据产品的结构构产生物料需需求计划，为为辅料的采购购计划的编制制提供数据支支撑。12.4 方案案设计要点年度加工计划管管理启用ORACLLE EBSS系统中的预预

22、测集进行年年度加工计划的管管理，每个月月份的计划创创建一条预测测记录，在当当月的预测中中进行月度加加工计划的管管理，年度计划按加工品种明细细、数量进行行管理。年度加工计划管管理维护年度开采计划由由产销调度部部计划员根据据生产加工工事业部年度度加工计划在在ERP系统统中计划模块块的预测中按按月、产品系系列、产量录入年度度加工计划，每每年维护一次次。年度生产加工计计划管理命名名规范预测集:年度计计划，命名规规则：公司代代码简称+年年，如:JGG2013。预测集说明：该该年度生产计计划的详细描描述，如：生生产加工事业业部20133年年度生产产加工计划。预测：月度生产产计划，命名名规则：JGG+年+月

23、，如如：JG2013006预测说明：月度度生产计划说明明，如：加工工2013年年6月月度生生产计划关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.01.002管理流程中中需要确定以以下岗位职责责：岗位部门职责计划员产销调度部负责年度加工计计划的录入 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。2. D2D.PLN.002生产计划划流程2.1 D2DD.PLN.02.01矿山事事业部生产计计划排产流程程2.1.1 流流程图 2.1.2 流流程概要流程目的矿山事业部生产产计划排产流流程。规范矿山事业部部生产计划排排产流程，月度生产计计划排产的结果由矿产部部生产统计员员统一在ERRP系统中的的离散任务中录录入。

24、适用范围本流程适用于矿矿山事业部月月度生产计划划排产的业务务情形，月度开采计计划经审批同同意后，由矿产部生产产统计员在EERP系统中中的离散任务务中录入。流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1编制矿山月度开开采计划矿长根据年度开开采计划分解解月度生产计计划，矿长和和技术员技术术现场确认开开采地点及开开采量的发布布情况及对现现场进行拍照照；矿长根据现现场勘探情况况，制作月度度的初步产量量计划，技术质检部部技术员根据据现场照片及及月初步产量量计划，制作作技术排产计计划；技术质检部部技术员根据据现场照片及及月初步产量量计划，制作作技术排产计计划；矿长根据技技术部的

25、月度度技术排产计计划对月开采采购进行调整整，形成最终终版的月度开开采计划。手工年度开采计划月度开采计划矿产部/矿长计划的合理性2审核总经理审核月度度开采计划手工月度开采计划月度开采计划矿山事业部/总总经理3审批总工程师审批月月度开采计划划手工月度开采计划月度开采计划矿山事业部/总总工程师4录入月度开采计计划生产统计员将审审批后的开采采计划录入EERP系统中中的离散任务务手工月度开采计划矿产部/计划员员数据准确性、及及时性D2D.PLNN.03.001.生产辅辅料计划流程程根据月度生产计计划，进行编编制辅料采购购计划，详见见D2D.PPLN.033.01.生生产辅料计划划流程D2D.PLNN.0

26、3.002.设备备备件计划流程程根据月度生产计计划，进行编编制备件采购购计划，详见见D2D.PPLN.033.02.设设备备件计划划流程D2D.WIPP.01.001.矿山事业部部工单生产流流程根据月度生产计计划，进行矿矿山开采，详详见D2D.WIP.001.01.矿山事业部部工单生产流流程2.1.3 变变化及改进点点集团统一的月度度生产计划管管理平台，便便于实现各生生产单位月度度生产计划共共享。对于月度生产计计划结果进行行系统化管理理，为未来生生产执行情况况的考核提供供目标数据支支持。应用系统的离散散任务功能，进进行月度开采采计划的排配结果录录入及开采过程的跟跟踪。2.1.4 方方案设计要点

27、点离散任务在Oraclee的在制品管管理系统中，离散散任务是按库存组织织为区分、进进行材料的领领用、完工及及成本的核算算，在各库存组组织中各自离离散任务的信信息是独立的，在系统内是按按照库存组织织屏蔽的，从从而使对于生生产加工的实实际业务在各各个库存组织织是独立完成成的。在Oraclee的EBS系系统中，离散散任务主要是是用来进行生生产工单的下下达、生产计计划的跟进、车车间执行情况况的反馈、生生产领料、完工及车间的的全方面管控控。生产计划的排配配及下达建立生产任务的的方法有两种种：从计划模模块下达和手手工在车间模模块建立。目目前矿山事业业部的的生产产计划由计划划员根据月度度的荒料开采采计划，手

28、工工在车间的离离散任务中建建立。矿山开采计划下下达的纬度是是按采区、开采品品种、开采量量每月集中下下达一次，对对于当月实际际开采过程中中，引起计划划的变更，可可以在离散任务务中手工进行行调整。离散任务的编号号规则未来在Oraccle EBBS系统中，离离散任务的编编码规则按手手工方式进行编号，编编号规则：22位年+2位位月+“品种代码”+采区，如：工单编号：1306BBYN1，代表22013年66月的雅白玉玉的开采计划划，其它的附附注信息可以以记录在工单单的说明性弹弹性域信息中中。离散任务的分类类在Oraclee系统当中可可以通过工单单类型为任务务分类，不同同离散任务类类型也可以定定义不同的生

29、生产成本科目目。为了今后后生产统计的的需要，在系系统中定义如如下的工单类类型：任务工单类型库存组织生产任务工单类类型描述301KCN11矿山事业部库存存组织矿山事业部N11采区开采工工单301KCN44矿山事业部库存存组织矿山事业部N44采区开采工工单关于工单类型的的会计科目的的设置见车车间模块设置置文档。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.02.001管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责生产统计员矿产部负责月度开采计计划的录入 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。2.2 D2DD.PLN.02.02生产加工事业业部生产计划划排产流程2.2.1 流流程图2.2.2 流流程

30、概要流程目的生产加工事业部部生产计划排排产流程。规范生产加工事事业部生产计计划排产流程程，月度生产计计划的排产计计划结果由产销调度部部计划员统一一在ERP系系统中的MDDS中录入。周生产计划的排排产结果由产产销调度部计计划员统一在在ERP系统统中的离散任任务中录入。适用范围本流程适用于生生产加工事业业部月度生产产计划排产的的业务情形，月度开采计计划经审批同同意后，由产销调度部部计划员统一一在ERP系系统中的MDDS中录入。流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1制作月度生产计计划根据销售订单、工工程订单、意意向订单，年年度需求制定定月度生产计计划手工月度生产计

31、划产销调度部/主主管计划的合理性2审批加工事业部总经经理审批手工月度生产计划生产加工事业部部/总经理3需求计划依据审批后的月月度生产计划划，在系统的的MDS录入入月度需求计计划手工系统内月度生产计划产销调度部/计计划员计划录入准确性性4排配生产计划根据月度计划，分分解成周生产产计划，并在在系统的在制制品管理系统统的离散任务务中手工开立立工单手工系统内月度生产计划周生产计划产销调度部/计计划员D2D.PLNN.03.001.生产辅辅料计划流程程根据月度生产计计划，进行辅辅料采购计划划编制，详见D2DD.PLN.03.011.生产辅料料计划流程D2D.PLNN.03.002.设备备备件计划流程程根

32、据月度生产计计划，进行备备件采购计划划编制，详见D2DD.PLN.03.022.设备备件件计划流程D2D.PLNN.03.004.生产加加工事业部荒荒料需求计划划根据月度生产计计划，进行生生产，详见DD2D.WIIP.01工工单生产流程程2.2.3 变变化及改进点点集团统一的月度度生产计划管管理平台，便便于实现各生生产单位月度度生产计划共共享。对于月度生产计计划结果进行行系统化管理理，为未来生生产执行情况况的考核提供供目标数据支支持。应用系统的MRRP功能，进进行月度生产产计划的模拟拟运行，根据据产品的结构构生成物料需需求计划，指指导生产计划划的排配。2.2.4 方方案设计要点点月度生产计划管

33、管理未来在ERP系系统中，月度度生产计划在在批准以后，由由计划员输入入到系统标准准的MDS（主主需求）中维维护。名称：月度生产产计划，命名名规则：JGG+年+月，如如：JG2001306说明：月度生产产计划说明，如如：加工事业业部20133年6月月度度生产计划物料：在物料明明细中输入详详细的生产计计划，按品种种、数量、日日期维护。离散任务在Oraclee的在制品管管理系统中，离散散任务是按库存组织织为分类区分分、进行材料料的领用、完完工及成本的的核算，在各各库存组织中中各自离散任任务的信息独独立的，在系统内是按按照库存组织织屏蔽的，从从而使对于生生产加工的实实际业务在各各个库存组织织是独立完成

34、成的。在Oraclee的EBS系系统中，离散散任务主要是是用来进行生生产工单的下下达、生产计计划的跟进、车车间执行情况况的反馈、生生产领料、完完工及车间的的全方面管控控。生产计划的排配配及下达建立生产任务的的方法有两种种：从计划模模块下达和手手工在车间模模块建立。目目前生产加工工事业部的的的生产计划由由计划员根据据月度的生产产加工计划，手手工在车间的的离散任务中中建立。同时在系统统中预留从MMRP发放离离散任务的功功能，在未来来生产加工事事业部产品标标准化应用成成熟等基本条条件满足的情情况下，可以以启用系统的的标准MRPP功能来指导导生产计划的的排配。生产加工的生产产计划下达的纬度是是按委外工

35、厂厂、加工品种种、加工量每周周下达一次，对对于当周实际生产过程中，引引起计划的变变更，可以在在离散任务中中手工进行调调整。离散任务的编号号规则未来在Oraccle EBBS系统中，离离散任务的编编码规则按系系统自动流水水号进行编号号，编号规则则：JOB+“流水码”，其它的附附注信息可以以记录在工单单的说明性弹弹性域信息中中。生产任务类型在制品管理系统统可以为每一一个任务指定定任务类别，任任务类别用于于对任务成本本进行分组管管理。系统中中依据成本管管理的需要可可以设置任意意个任务类别别。我们通过过系统中工单单类型的定义义，区分在业业务上所涉及及的不同的成成本科目。并并且通过任务务类型的定义义区分

36、标准任任务及非标准准任务在成本本科目上的细细分。离散生产定义工工单类型，具具体包括：标标准离散、资资产非标准离离散和费用非非标准离散标准离散工单类类型可用于将将任务成本分分组, 工单单用料和工艺艺路线自动从从主BOM和和工艺路线装装载.非标准离散工单单类型可用于于报告不同类类型的非标准准生产成本并并将其分组，工工单用料和工工艺路线不能能自动从主BBOM和工艺艺路线装载,但可以通过过输入引用BBOM和工艺艺路线来装载载.如现场维维修服务或清清拆等非正常常离散任务.生产任务类型定定义以下类型型：标准离散(资产产)标准工单, 外外协工单非标准离散(资资产)返工工单,可退退返工工单, 拆解工单单,维修

37、工单单,研发工单单,试产工单单非标准离散(费费用)为了今后生产统统计的需要，在在系统中定义义如下的工单单类型：任务工单类型库存组织生产任务工单类类型描述201DBWXX加工事业部库存存组织生产加工事业部部大板委外工工单201GC加工事业部库存存组织生产加工事业部部工程加工单单201GCWXX加工事业部库存存组织生产加工事业部部工程委外工工单201ST加工事业部库存存组织生产加工事业部部来料加工单单关于工单类型的的会计科目的的设置见车车间模块设置置文档。工单数据规范工单是生产管理理的基本单元元。在工单管管理中，需要要遵循相应的的工单数据规规范：具有工单号，工工单类型。对应生产对象。明确生产数量。

38、明确开始生产日日期和结束生生产日期。指明采用哪个物物料清单，从从而确定物料料需求。指明采用哪个工工艺路线，从从而确认资源源需求。非标准工单在系统中，非标标准工单的装装配件为非必必输项。其开开工日期和完完工日期可分分别指定。非标准工单适用用于物料需求求不确定，产产出也不确定定的生产作业业，比如返工工、维修和拆拆解类车间作作业可采用非非标准工单管管理，用于收收集工单的材材料成本，人人工制造费用用成本及成本本差异信息。非非标准工单因因其物料需求求和工艺并不不确定，故计计划员建立非非标准工单后后，需手工维维护工单物料料需求和工艺艺，修改完成成后发放工单单。未来在ERP系系统中，受托托加工的工单单类型和

39、工程程项目工单的类类型会采用非非标准工单。离散任务管理生产计划员对离离散任务进行行任务管理。生产计划员对离离散任务进行行维护管理，主主要有如下：来源的生产进行行分类管理。维护工单头信息息：维护工单装配件件，生产数量量，开始和完完工日期等。工单物料需求维维护： 对工单物料需求求检查和调整整。工单工艺管理：对工单工艺路线线检查和调整整，包括外协协生产任务。生产计划员对生生产过程的生生产任务有变变化的任务不不定时维护（包包括任务数量量、状态、时时间、物料需需求）受托加工工单的的生产计划管管理未来在ERP系系统中，受托托物料不维护护标准的产品品结构和生产产加工工艺。每每次来料加工工时，产销调调度部计划

40、员员根据受托物物料的来料情情况及加工设设备的使用状状况，在系统统车间模块的的离散任务中中，手工开立立受托物料的的非标工单，工工单的数量为为本次加工数数量。受托加工工工单的物料及及工序的维护护如下：受托工单物料需需求的维护：计划员根据据受托加工的的消耗的物料料的需求，在在系统中手工工维护工单的的物料需求。受托工单工序的的维护：计划划员根据受托托加工的实际际加工工序，在在系统中手工工维护工序及及该工序所要要的资源用量量（用来进行行受托加工成成本的核算）。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.02.002管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责计划员产销调度部负责月度生产计计划及周计划划的

41、录入 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。2.3 D2DD.PLN.02.033生产计划变变更流程2.2.1 流流程图2.2.2 流流程概要流程目的生产加工事业部部生产计划变变更管理流程。规范生产计划变变更管理流程程，对生产计计划的变更进进行流程化管管理。适用范围本流程适用于生生产加工事业业部生产计划划的变更的业业务情形，变更申请部部门填写生产产变更申请，变变更申请经过过申请部门、生生产加工事业业部计划主管管审批同意后后，由计划员员在系统中对对离散任务进进行变更。流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1填写变更申请申请人填写生产产计划变更申申请单手工变更

42、申请单申请部门/申请请人2审核申请部门审批变变更申请手工变更申请单变更申请单申请部门/负责责人变更合理性3审批计划主管审批变变更申请手工变更申请单变更申请单产销调度部/主主管变更合理性4.1工单数量变更根据变更单，进进行工单数量量的变更手工系统内变更申请单产销调度部/计计划员数量变更准确性性4.2变更物料需求根据变更单，进进行离散任务务物料需求的的变更手工系统内变更申请单产销调度部/计计划员数量变更准确性性4.3变更加工工艺根据变更单，进进行离散任务务加工工艺的的变更手工系统内变更申请单产销调度部/计计划员数量变更准确性性4.4工单取消流程根据变更单，进进行离散任务务的取消手工系统内变更申请单

43、产销调度部/计计划员工单取消及时性性D2D.WIPP.01.001.标准工工单生产流程程根据变更后计划划进行生产，详详见D2D.WIP.001.01.标准工单生生产流程D2D.WIPP.01.003.生产加加工事业部委委外工单生产产流程根据变更后计划划进行委外生生产，D2DD.WIP.01.033.生产加工工事业部委外外工单生产流流2.2.3 变变化及改进点点规范生产计划变变更流程，用用变更申请单单进行生产计计划的变更流流程，实现生生产计划变更更的可追溯管管理。对生产计划的结结果进行系统统化管理，为为计划变更的的统计提供数数据支撑。2.2.4 方方案设计要点点工单数量变更离散任务数量在在变更时

44、，对对于离散任务务数量增大的的需求，重新新开立新的离离散任务；对对于减少数量量的离散任务务，在变更离离散任务数量量时，需检查查离散任务中中所领用的物物料是否进行行退料，应先先退料再进行行离散任务数数量的修改；离散任务数数量在变更时时，变更后离离散任务的数数量不能够小小于离散任务务的完工数量量。物料需求变更离散任务物料需需求在变更时时，主要分为为以下业务场场景：离散任务同一物物料需求的变变更，对于同同一物料需求求在增大时，直直接加大物料料需求；对于于同一物料需需求在减少时时，变更后的的物料的需求求数量不能够小小于该物料的的已发领料数数量。离散任务的某一一物料需求变变为新物料需需求时，先进进行原物

45、料数数量的变更，在在进行新物料料需求的新增增。加工工艺变更离散任务工艺在在变更时，根根据变更需求求，进行生产产加工工艺的的变更，在进进行工艺路线线中的资源变变更时，变更更后的资源的的用量不能够够小于已核销销用量。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.02.003管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责计划员产销调度部负责生产计划变变更 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。3. D2D.PLN.003物料需求计划划流程3.1 D2DD.PLN.03.01生产辅辅料计划流程程3.1.1 流流程图3.1.2 流流程概要流程目的生产辅料计划流流程，用来指指导辅料采购购计划的编制制。规范

46、生产辅料采采购的采购流流程，应用系系统的MRPP功能，根据据产品结构系系统自动产生生物料需求，指指导生产辅料料采购计划编编制。适用范围本流程适用于生生产加工事业业部生产辅料料采购申请的的业务情形流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1汇总MDS主需需求选择要驱动MRRP来源的MMDS名称系统人工计划员2以MDS驱动MMRP运算以MDS驱动采采购计划MRRP运算系统MDSMRP条目计划员3例外信息查询例外信息查询，根根据例外信息息调整采购计计划系统人工MRP例外信息息计划员4例外信息处理例外信息处理包包含以下范围围：已经下达的PRR 已经下达的POO有压缩天数的

47、计计划单建议延迟很远的的计划单 系统人工MRP例外信息息处理结果计划员5例外信息反馈例外信息反馈到到计划主管人工MRP例外信息息计划员6计划调整系统运行时自动动考虑固定包包装量、最小小采购量、合合并天数并作作自动处理手工进行采购批批量/数量合并&调整,以优优化采购计划划执行系统MRP计划单条条目采购计划单计划员计划调整7采购申请下达将近期内的计划划单下达为，采采购申请系统采购计划单采购申请单计划员P2P.PO.03.044生产辅料请请购流程根据采购申请，进进行辅料的采采购，详见PP2P.POO.03.004生产辅料料请购流程3.1.3 变变化及改进点点采用月生产计划划，根据产品品结构及辅料料的

48、采购周期期，进行生产产辅料的模拟拟运行，用来来指导辅料的的采购计划。启用MRP净需需求计划，采采购计划将考考虑材料的预预测、库存现现有量、在制制需求、在途途PO、订单单、安全库存存等因素。3.1.4 方方案设计要点点月生产计划对采采购计划的影影响雅高集团生产物物料的采购计计划主要来源源于各生产单单位的月度生生产计划，月月生产计划的的准确性直接接影响到采购购计划的准确确性。采购计划来源采购计划编制时时应考虑以下因素素：如库存、在在制、在途、安安全库存、计计划单采购计划需求应应该包含所有有需求，目前前为：月生产计划采购计划相关阐阐述月度采购计划将将考虑产品的的月度生产计计划、安全库库存、库存现现有

49、量、在制制数量、产能能、订单、按按成品备料需需求等因素系统能根据月度度生产计划自自动计算物料料的月/周需需求计划 ,可下达成品品、半成品任任务单。生产计划中计算算出来的物料料需求计划，作作为采购计划划调整参考系统计算物料需需求计划时要要考虑到物料料的安全库存存、库存现有有量、在途采采购量等因素素 系统能考虑到物物料的最小最最大采购量、经经济批量、提提前期等因素素 一张请购单上允允许采购多种种原物料、多多个交期，亦亦允许分批交交货；对未送送货完毕的采采购单亦允许许指定关闭 可按原物料名称称、订单、到到货时间点、到到货时间段等等进行到货数数量的查询 采购计划的审批批物料需求计划员员下达的采购购申请

50、不用审审批。审批人人审批需求、BBOM数据及及其他相关基基础数据。计划定义主需求计划名称称描述来源月度生产计划生产加工事业部部月度生产计计划月度加工生产计计划采购计划名称描述来源201R加工事业部MRRP生产计划模拟MMRP运行方式建议手工设置运运行MRP计计划.运行时点每月运行一次，在在月度生产计计划录入完成成后运行。相关说明MRP的运行的的前期条件是是一物一码，且且所有的产品品在有完整的的产品结构、工工艺路线、采采购提前期准准确的情况下下，才能够产产生相关正确确的物料需求求。对于雅高集团各各生产事业部部目前的生产现状及生产产模式，未来在在ERP系统统中，MRPP的运行的目目的是根据产产品的

51、结构、工工艺路线产生相关物料需需求，用来指指导生产计划划及采购计划划的排配。实际生产计计划及采购计计划，由计划划员结合实际际生产情况进进行排产，在在ERP系统统中只记录排排产结果。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.03.001管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责计划员产销调度部负责MRP运行行 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。3.2 D2DD.PLN.03.02设备备件计计划流程3.2.1 流流程图3.2.2 流流程概要流程目的设备备件计划流流程。规范备件计划流流程，备件申购计计划由申购人人员统一在OOraclee ERP里里维护。适用范围本流程适用于矿矿山加工事业

52、业部和生产加加工事业部月月初备件计划划编制的业务务情形。流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信息负责部门/岗位位监控要点1备件计划的编制制根据生产计划及及备件的保养养情况，编制制备件的申购购计划手工申购单申请部门/申请请人2申请部门审核申请部门审批申申购单手工申购单申购单申请部门/负责责人备件计划的合理理性3申请单位总经理审批申请单位总经理理审批申购单单手工申购单申购单申请单位/总经经理备件计划的合理理性4相关授权人审批批申购的详细审批批规则，见采采购权限相关关制度。手工申购单申购单备件计划的合理理性P2P.PO.03.033生产辅料请购流流程根据申购清单进进行备件的采采购，详见P2P

53、.PO.033.03生产产辅料请购流流程3.2.3 变变化及改进点点规范备件的计划划流程，设备备备件的采购购计划根据生生产计划及设设备的保养计计划进行编制制。3.2.4 方方案设计要点点采购计划的编制制采购计划在编制制时，应考虑虑生产单位的的生产计划、设设备的使用状状况、设备的的保养计划，进进行编制。根据雅高集团的的现状，在不不启用MRPP系统自动生生成采购申请请时，生产物物料的采购计计划同备件采采购计划。申请时点每月集中申请一一次，在月度度生产计划排排配完成后，根据生产计划进行申购。采购计划的审批批申请人员手工下下达的采购申申请需要进行行系统内的审审批，系统支支持多层次、多岗位不同同权限的审

54、批批。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.03.002管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责申购员生产单位申请部部门负责备件及辅料料采购计划的的申请 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。3.3 D2DD.PLN.03.03物料安安全库存计划划管理3.3.1 流流程图3.3.2 流流程概要流程目的本流程是用于规规范物料最小小-最大计划划管理作业，内内容包括：物料的最小-最最大库存值设设定；最小-最大计划划执行；物料采购。适用范围本流程应用于雅雅高集团生产产单位库存最最小-最大计计划管理业务务，具体涵盖盖物料有包装装木方、铁丝丝等。流程描述编号步骤步骤说明处理方式输入信息输出信

55、息负责部门/岗位位监控要点1维护物料最小、最最大值申请部门根据实实现情况，填填写物料的最最小、最大值值属性维护申申请人工物料属性维护表表申请人员2审核申请部门审批系统人工物料属性维护表表物料属性维护表表申请部门/经理理最小、最大计划划的合理性3维护物料的最小小-最大库存存值数据维护专员根根据物料属性性维护表在系系统中维护物物料的库存计计划的最少、最最大值，并将将维护结果通通知申请人员员系统人工物料属性维护表表信息资源中心/数据维护专专员数据维护正确性性4运行“最小-最最大计划”计划员（仓管员员）按照实际际需要，按周周、或者日在在系统运行“安全库存计计划”，系统会自自动产生“申购单”系统申购导入

56、来源计划的运行周期期5导入申请计划员在采购模模块中导入采采购申请，并并根据实际情情况调整申购购的数量、需需求日期，并并提交审批。系统人工申购导入来源申购单申请及时导入P2P.PO.03.033生产辅料请请购流程根据申购单进行行辅料的采购购，详见P22P.PO.03.033生产辅料请请购流程3.3.3 变变化及改进点点对需要最小-最最大计划库存存的物料在系系统实现“最小-最大大计划”管理。3.3.4 方方案设计要点点物料安全库存值值的维护在库存模块中使使用最小-最最大计划可以以维护所有项项目或选定项项目的库存水水平。使用最最小-最大计计划，可以指指定项目的最最小和最大库库存水平。在在项目的库存存

57、水平降至最最小时，Orracle 库存管理系系统将建议发发出新的请购购单或任务以以将余额恢复复到最大。物料安全库存计计划取决于物物料的最小-最大计划库库存值的设置置和维护。对于物料中中的最小-最最大计划值，应应根据生产部部门的实际情情况，进行定定时调整。安全库存计划运运行周期未来在ERP系系统中，安全全库存计划采采用手工方式式运行，建议议每月最少运运行两次，月月初运行一次次，月中运行行一次。关键业务岗位的的设置D2D.PLNN.03.003管理流程程中需要确定定以下岗位职职责：岗位部门职责数据维护专员信息资源中心负责物料最少、最最大库存的维维护计划员产销调度部负责安全库存计计划的运行及及采购申请导导入仓管员物资管理部负责安全库存计计划的运行及及采购申请导导入 以上岗位并不不代表每个岗岗位只有一个个人。3.4 D2DD.PLN.03.04生产加工事业业部荒料需求求计划3.4.1 流流程图 3.4.2 流流程概要流程目的生产加工事业部部荒料需求的的调拨业务场场景，内容包包括：荒料需求计划的的编制；荒料需求计划的的审批及确认认；荒料调拨的执行行。适用范围本流程适用于生生产加工事业业部荒料需求求计划业务调调拨的业务场场景，由生产产加工事业部部计划编制荒荒料需求调拨拨计划，并将将审批后的调调拨计划在系系统中统