安全资料审查要点

1、2013年开（复）工项目审查要点准备资料序号审查项目审查内容审查依据审查结果1安全生产许可证施工单位安全生产许可证有效查证书证书复印件从业人员“三类人员”经考核合格，持证上岗，证书有效， 并查证书、 从业人证书2资格条件从业人员保险特种设备管理与对应岗位身份相符；专职安全员足额配备， 特种作业人员持证上岗并与相应岗位对应依法参加工伤保险，按规定为施工现场作业人员 办理意外伤害保险特种设备检验合格、有与之相应的操作人员，有 日常检查、维修、保养记录及制度有专（兼）员台账查保险合同及制度复印件复 印 件 复印件相关资料 复印安全组织机构程有分管施工责任人、现场专职安查文件资料件全员、跟班施工责任人

2、，并实行公示告知；落实 安全生产领导带班责任制。安全生产责任制安全生产7例会制度安全教育8培训制度安全生产9有健全的安全生产责任制，安全责任纵向到底， 横向到边，层层落实明确例会时间、频次、参会人员，并做好记录制定教育培训制度和计划；明确各类人员培训学 时、内容、方法等，按要求开展，并保持记录制定安全生产费用管理制度和使用计划，建立费查文件资料查制度文件、记录等记 录 等 相关资料 复印件相关资料复印件 相关资料复印件相关资料费用制度用管理台账，根据批准计划落实到位制定危险品管理办法，危险品管理人员持证上 岗，建危险品 管理制度 编制爆破设计书及施工组织设计记录等记录等复印件复印件制定隐患排查

3、治理工作制度，按要求进行排查治 理，实 查制度文件、相关资料复印安全技术行闭合管理制定安全技术交底制度，有满足要求的安全技术 交底资记录等查制度文件、件相关资料12交底制度料及逐人交底记录和影像资料，险告知并实行危记录等复印件机械设备13管理制度时用电方案制定机械设备管理制度，明确设备的进场检验、 维修保养与检查，对租赁设备双方的要求做岀规 定，并做好监督，保持相关记录有经审批的安全技术措施和临时用电方案记录等记录等复印件复印件工安全风险 评估应急预案有经审批的危险性较大工程的专项施工方案， 梁隧道施工安全风险评估完成并备案生产安全事故总体应急预案、专项应急预案和现桥查相关文等查相关预案相关资

4、料 复印件相关资料场处置方案齐全资料复印件场处置方案齐全资料复印件17隐患排查治理已发现或潜在的事故隐患已整改排除或已落实 整改措查整改资料施、计划、应急预案等印件安全生产安全生产费用投入满足安全生产要求，投入数额查费用投入 支岀相关资料18费用落实比例达到规范要求情况资 料复印件对危险源进行识别、辨识和监控，并告知，有与查危险源管相关资料19危险源辨识之相应的应急预案长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作用人员 定位信理资料查信息管理复印件20信息管理息管理系统。资料印件序号内容1*企业安全生产许可证23*三类人员证书成立安全生产管理机构、明确职责权利、落实安全专职管理人员相关文件4工程项目安

5、全生产制度汇编5工程安全生产施工技术规程、规范、标准、手册67*安全生产费用使用台账*意外伤害保险合同89*桥梁、隧道施工安全风险评估报告*工程项目危险源辨识清单1011*危险源管理监控措施重大危险源应急预案及演练记录1213施工组织设计危险性较大工程台账14*危险性较大工程专项施工方案15施工现场临时用电方案1617安全生产责任书及考核记录安全技术交底台账1819危险源危害性、防范措施培训记录施工现场农民工教育培训记录20*特种设备台账及检验合格证书21*特种作业人员花名册及资格证书2223特种设备使用单位安全主体责任承诺书特种设备的安装、租赁、保养等单位等资格证书24装配式房屋合格证书25安全例会记录26专项活动资料2728*安全生产事故记录*施工现场隐患排查、整改台账293031月度公路工程施工安全生产检查评价结果年度公路工程施工安