某电子公司环境管理手册讲述

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-11.总则1.1概述述本环境管理理手册是是在本公公司的环环境管理理方针的的基础上上，为在在产品、活活动和服服务中谋谋求保护护环 境境、节省省能源，持持续改进进本公司司的环境境行为而而建立的的环境管管理体系系文件。1.2适用用范围本环境管理理手册适适用于本本公司生生产、销销售、服服务等经经营活动动，对本本公司范范围内的的常驻人人员及 为本公公司配套套的分承承包方，亦亦应将手手册中要要求

2、的相相关事项项向他们们传达。1.3制定定、批准准本环境管理理手册由由ISOO办公室室草拟，经经环境管管理者代代表审核核后，由由总经理理批准。文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-22.引用标标准2.1依据据标准中华人民民共和国国国家标标准GBBT2240001IISO1140001：119966环 境境管理体体系规范及及使用指指南。2.2参考考标准中华人民民共和国国国家标标准GBBT 240004ISOO140004：19996环 境管理理体系原则则、体系系和支持持技术通通用指南南。中华人民民共和国国国家标标准GBBT 240010ISOO140010：1

3、9996环 境审核核指南通用用原则。中华人民民共和国国国家标标准GBBT 240011ISOO140011：19996环 境审核核指南审核核程序环境境管理体体系审核核。中华人民民共和国国国家标标准GBBT 240012ISOO140012：19996环 境审核核指南环环境审核核员资格格要求。文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-33术语与定定义采用GB/T2440011-ISSO1440011标准中中规定的的术语和和定义。文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-44.环境管管理体系系4.1总则则本环境管理理体系编编写依据

4、据标准为为ISOO140001，覆覆盖了标标准中117个要要素，力力求通过过结构化化、系统统 化的的环境运运行机制制，使本本公司的的环境活活动符合合法律、法法规及其其他要求求，预防防污染、节节能降耗耗 ，以以期持续续改进环环境绩效效。4.2环境境方针总则环境方针是是环境管管理的声声明书，它它是本公公司环境境管理体体系的宗宗旨和工工作方向向；是公公司环境境管 理理的战略略性目标标，为环环境目标标、指标标的制定定提供框框架。体体现最高高管理者者承诺，是是环境管管理体 系运行行的推动动力；以以保证环环境活动动得到控控制和管管理体系系持续有有效地运运行。同同时环境境方针又又是 评评价环境境管理行行为的

5、依依据。职责最高管理者者负责环环境方针针的制定定。控制要求求(1)制定定环境方方针的依依据重要环境境因素；组织应遵遵循的法法律、法法规及其其他要求求；文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-5国家的环环境方针针、政策策及其他他要求。(2)制定定环境方方针应考考虑适合于组组织活动动、产品品或服务务的性质质、规模模与环境境影响；承诺遵守守法律、法法规及其其他要求求；承诺污染染预防，消消减对环环境的影影响；承诺对环环境表现现的持续续改进；与其他方方针要协协调一致致，并同同时考虑虑相关方方的合理理要求；组织所处处的地区区特点条条件、主主客观条条件和经经营管理理思想、

6、竞竞争需要要等。 (3)方针针的实施施控制要要求保持文件件化的环环境方针针，要求求传达到到全体员员工并付付诸实施施；通过体系系运行，保保证环境境方针的的承诺得得以实现现；依据环境境方针确确定环境境目标和和指标；环境方针针要形成成文件，它它是本公公司环境境管理体体系的宗宗旨和努努力方向向。(4)环境境方针的的评审与与修订当公司生生产经营营或环境境因素发发生较大大变化时时，须及及时对环环境方针针进行评评审、修修订 并并通报相相关信息息。环境管理理体系评评审后认认为需要要修订时时。(5)环境境方针的的颁布环境方针的的制订或或修订须须经最高高管理者者审批、签签署后发发布。文 件 名电子公司环环境管理理

7、手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-6相关文件件环境方针针4.3策划划4.3.11环境因因素总则建立并保持持环境因因素的识识别和评评价程序序，对本本公司的的产品、活活动或服服务中能能够控制制和可能能对 其其施加影影响的环环境因素素进行识识别和评评价，为为目标指指标的制制定提供供依据并并加以有有效控制制。职责环境管理者者代表负负责组织织领导环环境因素素的识别别和评价价工作。IISO办办公室负负责组织织实施工工作， 其他部部门要密密切配合合。控制要求求(1)环境境因素的的识别范范围应覆覆盖本公公司产品品、活动动或服务务中能够够控制的的环境因因素，通通 过书书面调查查和分析析，对公公司所使

8、使用的产产品和服服务中可可能施加加影响的的相关方方的环境境因素进进行标 识并施施加影响响。(2)识别别环境因因素需要要的数据据，必须须真实可可靠。(3)结合合本公司司的实际际情况，覆覆盖过去去、现在在和将来来三种时时态，考考虑正常常、异常常和紧 急三种种状态及及大气、水水、废物物、土地地、噪声声、能源源资源消消耗及其其他7种种类型，对对环文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-7境因素的 影响进进行全面面评价。(4)确定定重要环环境因素素时需考考虑以下下几个方方面：环环境因素素发生的的频率、环环境因素素与法 律、法法规的符符合性、环环境因素素影响破破坏的程程

9、度及环环境因素素的控制制状态(水平)四个方方面。(5)当公公司的产产品、活活动或服服务发生生较大变变化时，应应及时对对环境因因素进行行识别和和评价 ，重新新确定重重要环境境因素。(6)ISSO办公公室设计计环境因因素调查查表，并并分发到到公司的的相关部部门，要要求及时时填写，交交 到IISO办办公室统统一汇总总。(7)ISSO办公公室召集集有关人人员参加加会议，确确定环境境因素评评价依据据，并对对收集到到的环境境 因素素按程序序规定实实施评价价。(8)再根根据管理理评审或或公司情情况及法法律法规规变化及及时对环环境因素素进行重重新评价价。相关文件件(1)环环境因素素的识别别与评价价程序(2)重

10、重要环境境因素台台账4.3.22法律法法规及其其他要求求总则建立并保持持程序以以便获取取和确定定公司产产品、活活动和服服务中适适用的法法律、法法规及其其他要求求，为 体系的的建立和和运行提提供依据据，使本本公司的的环境行行为符合合法律、法法规及文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-8其他要求。职责(1)ISSO办公公室负责责环境环环保法律律、法规规及其他他要求的的获取及及适用性性确认并并负责传传达 至至相关部部门。(2)各相相关部门门必须遵遵守已确确认的环环保法律律、法规规及其他他要求。控制要求求(1)每半半年向环环保部门门获取一一次国家家、省、市市相关的

11、的法律、法法规、标标准及其其他要求求。 (2)从出出版社、新新闻、报报刊及电电子、能能源、消消防等行行业及时时获取相相关的信信息。(3)对收收集到的的法律、法法规及其其他要求求进行识识别、评评价、确确认其适适用性并并进行登登记。 (4)对适适用的环环保法律律、法规规及其他他要求建建立台账账。(5)对法法律、法法规及其其他要求求的变化化、更新新情况进进行跟踪踪，获取取最新信信息，并并及时向向 全体体员工传传达。(6)要求求员工遵遵守适用用于本公公司的环环保法律律、法规规及其他他要求。相关文件件(1)环环境法律律、法规规的获取取与识别别程序(2)适用用环境法法律法规规、标准准及其他他要求一一览表。

12、 4.3.33环境目目标和指指标总则文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-9为了实现对对污染的的预防、治治理和持持续改进进，依据据环保法法律、法法规、环环境方针针、重要要环境因因素 ，制制定环境境目标和和指标。职责(1)ISSO办公公室负责责制定、修修改环境境目标和和指标。(2)环境境目标、指指标由环环境保护护委员会会及各部部门负责责人审议议。(3)环境境管理者者代表负负责审核核环境目目标和指指标。(4)最高高管理者者负责批批准环境境目标和和指标.控制要求求(1)环境境目标、指指标的制制定应考考虑下列列问题：本公司的的环境方方针，产产品、活活动和服服务相关

13、关的重要要环境因因素；法律、法法规及其其他要求求及相关关方观点点；听取对目目标、指指标负有有责任的的员工的的意见；目标、指指标应具具体量化化，并设设置可测测量参数数；技术的可可行性和和可选方方案；公司的经经济条件件。(2)目标标、指标标的审批批公司的目标标、指标标由ISSO办公公室制定定，环境境保护委委员会及及各部门门负责人人审议后后，环境境管理者者 代表表审核，最最高管理理者批准准。(3)环境境目标、指指标的检检查与修修订ISO办办公室每每季度对对公司的的环境目目标和指指标的完完成情况况实施检检查，并并将检查查结果报报 环境境管理者者代文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL

14、0001页 码33-100表；环境管理理者代表表对环境境目标、指指标的完完成情况况，负责责组织协协调监督督。所制定的的目标和和指标每每年须经经管理评评审会议议评审和和修订，以以期持续续改进自自身的环环 境表表现；环境目标标和指标标每年要要在管理理评审会会议上进进行评审审，但当当下列情情况发生生时，要要随 时时对环境境目标指指标进行行重新评评价：a.当确定定目标和和指标的的相关事事项发生生显著变变化时；b.在内审审中指出出缺陷时时；c.产品变变更、工工艺变化化、引进进新技术术或新设设备时。修订后的的环境目目标和指指标要经经环境保保护委员员会及各各部门负负责人审审议，环环境管理理者 代代表审核核，

15、由总总经理批批准；环境目标标和指标标的制定定、检查查、评审审、修改改要有记记录，由由ISOO办公室室负责统统一保管管 。相关文件件环境目标标、指标标及管理理方案一一览表 4.3.44环境管管理方案案总则为保证环境境目标和和指标的的实现，特特制定并并执行环环境管理理方案。职责文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-111(1)ISSO办公公室根据据确定的的目标和和指标制制定具体体实施的的环境管管理方案案。(2)制定定、修改改环境管管理方案案时须经经环境保保护委员员会及各各部门负负责人审审议。(3)环境境管理者者代表负负责对环环境管理理方案进进行审核核并提交交最

16、高管管理者批批准。(4)本公公司各部部门是环环境管理理方案的的实施或或配合部部门，环环境管理理者代表表负责组组织环境境 管理理方案实实施情况况的监督督、检查查和考核核。控制要求求(1)环境境管理方方案的制制定环境管理理方案应应明确公公司所要要实现的的目标和和指标，指指标是目目标的具具体量化化；环境管理理方案要要有具体体的技术术措施，并并具有可可行性；环境管理理方案要要详细规规定实现现目标指指标的方方法和时时间表；方案实施施要有规规定的责责任部门门、责任任人及落落实的资资金数；除运行程程序能控控制的重重要环境境因素外外，一定定要制定定环境管管理方案案。(2)环境境管理方方案的审审批和实实施制定后

17、的的环境管管理方案案要形成成文件经经环境保保护委员员会及各各部门环环保负责责人审议议， 环环境管理理者代表表审核，由由最高管管理者批批准；文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-122为保证环环境管理理方案的的实施，公公司的最最高管理理者必须须保证所所需资金金的落实实；与公司的的目标指指标、管管理方案案相关的的部门根根据需要要制定细细化的实实施方案案。(3)环境境管理方方案(略)(4)环境境管理方方案的检检查与修修订ISO办办公室根根据不同同方案的的情况，至至少每季季度对环环境管理理方案组组织一次次检查并并将结 果报管管理者代代表；环境管理理方案应应随公司司

18、产品、活活动和服服务情况况的变化化及时调调整和修修正：a.环境目目标和指指标发生生重大变变化；b.由于管管理评审审或审核核要求对对管理方方案进行行修改；c.修改后后的环境境管理方方案要经经环境保保护委员员会及各各部门负负责人审审议，环环境管理理者代 表审核核，由最最高管理理者批准准后方能能实施。相关文件件环境目标标、指标标及管理理方案一一览表 4.4.11组织机机构与职职能总则为了使环境境管理体体系有效效的实施施和运行行，保证证公司内内的环境境因素得得到持续续的改善善，对公公司各 部门及及人员在在体系中中的职责责权限作作出明确确规定。文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL00

19、01页 码33-133职责(1)最高高管理者者制定环境境方针；任命环境境管理者者代表；批准环境境管理手手册、目目标、指指标和环环境管理理方案；提供必要要的人、财财、物；主持环境境管理评评审。(2)环境境管理者者代表按照ISSO1440011标准负负责环境境管理体体系的建建立、实实施和运运行；审核环境境管理体体系手册册、程序序文件、目目标指标标和环境境管理方方案，组组织文件件评审； 负责监督督目标、指指标及环环境管理理方案的的实施情情况；批准年度度内部环环境管理理体系审审核计划划并组织织实施，向向最高管管理者汇汇报环境境管理体体 系运运行情况况；准备管理理评审资资料；负责与环环境管理理体系相相关

20、方的的外部联联络，组组织外部部审核。注：环境管管理者副副代表辅辅助环境境管理者者正代表表开展工工作。(3)副总总经理对最高管管理者负负责，协协助监督督环境管管理体系系的建立立和实施施；在工作中中贯彻实实施公司司的环境境方针；监督指导导其分管管部门的的环境管管理体系系职责、职职能的文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-144发挥。(4)环境境保护委委员会参加管理理评审会会议，负负责审议议公司重重大环境境保护活活动事项项；环境保护护委员会会及各分分部门负负责审议议环境目目标、指指标及管管理方案案的制定定和修改改。 (5)ISOO办公室室负责组织织环境因因素的识

21、识别与评评价；负责环境境管理体体系文件件的组织织编写、评评审、修修改、发发放和管管理工作作；负责环境境管理体体系运行行过程中中的组织织、协调调、检查查与考核核；负责EMMS审核核计划的的制定并并组织实实施；具体落实实环境管管理体系系文件规规定的各各部门的的职责；负责内部部信息交交流；监督检查查环境管管理体系系的实施施情况，负负责不符符合、纠纠正措施施的跟踪踪验证； 拟制环环境目标标、指标标和管理理方案，制制定运行行控制参参数；向管理者者代表提提出有关关环境方方面的课课题和建建议；负责法律律法规的的获取与与确认并并及时通通报有关关环境法法律、法法规的变变化及与与公司环环境 的的符合情情况；B11

22、确确定环境境培训需需求，协协助人事事科制定定环境管管理体系系总体培培训计划划； B12负负责环境境记录的的管理归归口、每每半年进进行一次次文件资资文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-155料的适宜性性评审。(6)内审审组定期开展展环境管管理体系系内部审审核；监督、检检查环境境管理体体系的运运行状况况，使体体系得以以良好实实施和保保持，以以达到持持续改进的目目的；编制审核核报告，将将审核结结果上报报环境管管理者代代表。(7)人事事总务部部人事科a.根据培培训需求求，编制制公司总总体培训训计划；b.负责对对与环境境管理体体系运行行有关的的人员进进行培训训，以

23、保保证他们们能胜任任所从事事的工 作；对对关键岗岗位人员员须进行行专门培培训；c.负责协协调环境境管理体体系培训训的组织织和实施施工作并并做好有有关培训训记录的的管理； d.负责检检查各部部门培训训工作的的落实情情况，并并对培训训效果进进行考核核。总务科a.负责新新、改、扩扩建项目目的环境境评估、三三同时竣竣工验收收报告的的审批及及交通车车辆的维维护与修修理；b.负责公公司内消消防安全全及环境境管理工工作，紧紧急情况况的调度度与指挥挥；c.负责与与政府部部门及相相关方的的信息交交流及关关系协调调工作；d.负责监监测和测测量废水水、废气气、噪声声及监测测联络工工作；文 件 名电子公司环环境管理理

24、手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-166e.负责固固体废弃弃物的分分类、处处理和管管理工作作；f.负责噪噪声的防防治与管管理；g.负责公公司内环环境保护护的日常常管理与与监督；h.公司66S的推推进； i.公司生生产运行行中节省省资源材材料活动动的开展展；j.负责申申报本部部门员工工特别是是重要环环境因素素岗位员员工的环环境意识识与技能能的培训训计划 并协助助实施。培训科a.保障本本部门所所负责设设备在运运行中保保持正常常运行状状态；b.公司内内节约能能源工作作的日常常管理与与监督；c.负责申申报本部部门员工工特别是是重要环环境因素素岗位员员工的环环境意识识与技能能的培训训计划 并

25、协助助实施。(8)经营营企划室室在工作中中贯彻实实施公司司的环境境方针及及体系文文件；利用公司司内报刊刊和其他他形式进进行公司司内外的的环境宣宣传，提提高企业业形象。(9)财务务部为环境管管理体系系的建立立、运行行及持续续改进提提供必要要的财力力支持；负责产品品的成本本核算，物物资的盘盘点，并并每月召召开一次次决算探探讨会。(10)营营业部在产品的的销售过过程中，将将公司的的环境方方针及其其环境管管理情况况通报相相关方；文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-177与客户进进行有关关环境方方面的沟沟通交流流，将客客户对产产品的环环境抱怨怨信息及及时传递递到I

26、 SO办办公室。(11)设设计部负责新产产品、新新技术的的领导、研研究、开开发及进进行环境境方面的的评价；产品单机机材料消消耗定额额的制定定；产品设计计中环境境因素影影响的控控制监督督；产品单机机电能消消耗的优优化设计计；产品设计计中资源源材料能能源节约约及再利利用工作作的研究究。负责申报报本部门门员工特特别是重重要环境境因素岗岗位员工工的环境境意识与与技能的的培训计计划 并并协助实实施。(12)工工厂生产技术术科a.负责在在线运转转设备维维护保养养及监督督检查工工作，保保障设备备正常运运行；b.环保节节能设备备的优先先使用；c.在环境境管理体体系的建建立及运运行过程程中对监监测测量量设备的的

27、可靠性性提供保保障； d.负责叉叉车及电电瓶车的的维修及及使用管管理过程程中的监监督检查查；e.在完成成设备的的购买、安安装、调调试、维维修等工工作的过过程中，应应将本公公司在环环境方面面 的需需求通报报给相关关方，并并对其施施加影响响；f.负责申申报本部部门员工工特别是是重要环环境因素素岗位文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-188员工的环境境意识与与技能的的培训计计划 并并协助实实施。资材科a.所采购购物品中中环境因因素的识识别与评评价；b.按照环环境管理理体系的的要求，在在完成主主要原材材料的采采购供应应工作中中，应将将环境方方面 的的需求通通报给

28、相相关方，并并对其施施加影响响；c.负责申申报本部部门员工工特别是是重要环环境因素素岗位员员工的环环境意识识与技能能的培训训计划 并协助助实施。制造科a.负责在在线运转转设备的的使用管管理、清清理清洁洁，严格格遵守设设备操作作规程；b.负责分分管化工工原料、燃燃料等危危险品及及原材料料的分发发、使用用、贮存存、转运运及管理理工 作作，严格格按运行行控制程程序及作作业指导导书等三三级文件件操作，并并定期进进行检查查与监控控；c.生产运运行中资资源、材材料节约约及再利利用活动动的开展展；d.生产过过程中SSn、PPb烟及及其他化化学挥发发气体排排放的控控制管理理；e.负责本本部门所所使用的的叉车及

29、及电瓶车车的使用用管理；f.在原材材料及整整机的转转运过程程中，应应将环境境方面的的需求通通报给相相关方，并并对其施施加 影影响；文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-199g.负责申申报本部部门员工工特别是是重要环环境因素素岗位员员工的环环境意识识与技能能的培训训计划 并协助助实施；h.落实与与本部门门相关的的环境目目标指标标与管理理方案。工厂技术术科a.产品及及物品材材料消耗耗定额的的调整、控控制；b.产品及及物品中中环境因因素的识识别与评评价。品质管理理科a.对新物物品的导导入进行行环境方方面的评评价；b.公司生生产运行行中资源源材料节节约及再再利用

30、工工作的开开展。4.4.22培训、意意识和能能力总则为确保环境境管理体体系的有有效运行行，必须须对与环环境管理理体系有有关的人人员和可可能对环环境产生生的重 大影响响的人员员进行教教育培训训，以提提高员工工的环境境意识和和工作能能力，为为实现既既定的环环境目标标、指标标创造条条件。职责(1)ISSO办公公室负责责确定总总体培训训需求，并并协助人人事科实实施培训训计划。(2)人事事科负责责制定和和实施公公司总体体培训计计划。(3)各部部门负责责申报本本部门培培训计划划，并协协助人事事科实施施文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-200培训计划。控制要求求(1

31、)ISSO办公公室根据据环保法法律、法法规、重重要环境境因素及及确定的的环境方方针、目目标和指指标 等等来确定定培训需需求，明明确培训训内容、培培训岗位位和人员员。(2)培训训计划应应对各类类人员的的培训内内容、培培训方式式及应具具备的能能力给予予明确规规定。(3)对全全体职工工进行环环境意识识的教育育培训，使使其理解解公司的的环境方方针、目目标和指指标， 明确自自身工作作的改进进所带来来的环境境效益，提提高保护护环境和和持续改改进的自自觉性。(4)确保保可能对对环境产产生重大大影响的的人员都都进行专专门培训训，使其其达到应应具备的的能力， 并对培培训进行行记录。(5)对最最高管理理者、环环境

32、管理理者代表表和中层层领导干干部进行行培训，加加深对IISO1140001标准准 的理理解，提提高对环环境保护护的重视视程度，带带领全体体员工共共同参与与环境保保护，保保证环境境管理体体系 的的实施运运行。(6)充分分利用公公司内部部刊物、板板报、早早会等多多种形式式，进行行环保知知识的宣宣传教育育。 (7)当相相关方的的工作直直接涉及及影响环环境目标标、指标标或公司司形象时时，应在在相关文文件中规规 定其其人员须须经过培培训的内内容。相关文件件环境培训训教育管管理程序序 4.4.33信息交交流文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-211总则为确保信息息交

33、流的的充分性性，保证证环境管管理体系系的有效效进行，公公司应建建立并保保持环境境信息交交流 程程序。职责(1)ISSO办公公室负责责公司外外部环境境信息及及内部环环境信息息的交流流与管理理。(2)各部部门负责责相应业业务范围围内的外外部信息息和本部部门的信信息交流流，并配配合ISSO办公公室 做做好环境境信息交交流、传传递和处处置工作作。控制要求求(1)内部部信息本公司的的环境方方针、目目标、指指标、环环境管理理体系的的运行情情况由IISO办办公室负负责及时时 地传传达到公公司员工工及各相相关部门门；环境管理理体系运运行过程程中产生生的信息息，及时时传达到到相关部部门，提提出改进进意见，采采

34、取改改进措施施；监测与测测量结果果、内审审和管理理评审的的结果、环环境表现现评价应应及时传传递至相相关部门门 ；ISO办办公室将将获取的的最新法法律信息息，及时时传达到到相关部部门。(2)外部部信息本公司其其他部门门若收到到有关环环境保护护的法律律、法规规和标准准时，应应及时传传递到IISO办办 公室室；相关方的的信息(包括：政府部部门、环环保部门门、社区区居民、顾顾客的抱抱怨等)，接到到信 息息的部门门要填写写记录并并文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-222传递到ISSO办公公室，IISO办办公室应应按规定定的要求求予以答答复。 (3)建立立信息交交

35、流网络络公司环境境方针应应公布于于众，当当相关方方需要或或索取时时，由IISO办办公室及及时提供供；公司建立立紧急状状态下的的信息交交流渠道道。相关文件件(1)环环境信息息交流程程序(2)应应急准备备与响应应程序4.4.55文件控控制总则建立并保持持文件和和资料的的控制程程序，对对文件的的编制、发发放、修修改、保保存等管管理环节节做出明确规规定，使使文件得得到有效效的控制制，确保保环境文文件的适适宜性，凡凡对环境境管理体体系的有有效运行行具有关关键作用用的岗位位，都必必须得到到有关文文件的现现行版本本。职责(1)环境境管理手手册、环环境管理理体系的的程序文文件由IISO办办公室统统一管理理。(

36、2)作业业指导书书和相关关环境记记录由相相关部门门负责管管理。(3)文件件资料的的评审由由ISOO办公室室每半年年评审一一次，由由环境管管理者代代表组织织进行。 控制要求求文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-233(1)受控控文件和和资料的的范围环保法律律、法规规及其适适用标准准；环境管理理手册、环环境管理理体系程程序文件件和支持持程序文文件的三三级文件件(主要要指作业业指 导导书)。(2)文件件和资料料的编制制、批准准和发布布环境管管理手册册由环环境管理理者代表表组织编编制，经经最高管管理者批批准后发发布；Z KK)程序文件件由该程程序的相相关部门门制

37、定，经经环境管管理者代代表批准准后发布布；支持程序序文件的的三级文文件(作作业指导导书)由由相关部部门制定定，由部部门负责责人审批批执行 ，并报报ISOO办公室室备案。(3)文件件资料的的管理ISO办办公室负负责管理理环境管管理体系系文件，文文件发放放必须统统一编号号，标识识受控状状态， 发放时时要签发发登记。文文件要有有固定的的保管场场所；凡对环境境管理体体系有效效运行具具有关键键作用的的岗位，都都应得到到相关文文件的现现行版本本 ；人员调动动或机构构调整时时，应妥妥善解决决文件的的交接工工作；对出于法法律或保保留知识识的需要要而保存存的失效效(作废废)文件件应予以以标识、确确认。(4)文件

38、件和资料料的更改改文件和资资料的更更改和审审批按照照文件件资料的的控制程程序进进行，严严禁未经经授权和和批 准准任意更更改，更更改应有有文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-244记录，复印印文件须须经ISSO办公公室的同同意，并并加盖红红色受控控章，否否则即 成为非非受控版版本。文件修订订后，应应迅速将将失效文文件从所所有发放放和使用用的场所所撤回或或标识作作废后方方能 发发放有效效的现行行版本，以以防误用用造成文文件混淆淆；当文件经经多次更更改(或或经155次修订订)时，要要重新换换版发放放。(5)文件件的评审审对环境管理理体系的的三个层层次文件件都要

39、定定期组织织评审，以以确保文文件的适适用性、有有效性，文文件的 评审由由环境管管理者代代表和IISO办办公室组组织相关关部门和和人员进进行，每每半年一一次，特特殊情况况单独 组织评评审。评评审的方方法既可可以采用用会议的的形式，也也可以以以表格的的形式传传递。相关文件件文件资料料的控制制程序4.4.66运行控控制总则分类建立并并保持控控制重要要环境因因素的控控制程序序，便于于重要环环境因素素有关的的活动得得到有效效 控制制，使体体系的运运行符合合本公司司的环境境方针，并并确保环环境目标标、指标标的实现现以及环环境表现现的 持持续改进进。职责文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJA

40、L0001页 码33-255(1)环境境管理者者代表根根据环境境方针、目目标和指指标确定定本公司司重要环环境因素素的有关关运行 与活动动。(2)各部部门根据据文件编编制管理理规定编编制运行行控制程程序和作作业指导导书。(3)与运运行控制制有关的的职责在在相应的的程序或或作业性性文件中中规定。控制要求求(1)环境境管理者者代表在在组织环环境因素素的识别别与评价价时确定定体系运运行过程程中与重重要环境境 因素素对应的的关键活活动并负负责组织织相关运运行控制制文件编编制。(2)运行行控制文文件编制制的原则则：对于没有有书面指指导，就就可能导导致偏离离环境方方针、目目标、指指标的运运行和活活动应建建立

41、 文文件化的的程序；程序文件件中应对对运行标标准和方方法予以以规定；对使用的的产品和和服务中中含有的的可标识识的重要要环境因因素，要要将有关关的程序序或要求求通 报报给相关关方。(3)运行行控制文文件编制制时应明明确以下下几个方方面：职责必须须明确；运行控制制标准；具体的操操作规程程及控制制参数；出现异常常、紧急急状况怎怎样处理理；运行控制制的结果果应有记记录。(4)各相相关部门门和岗位位严格按按照文件件执行并并记录。相关文件件(1)废废水污染染的控生生产过程程序文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-266(2)新新、改、扩扩建项目目环境保保护管理理程序(

42、3)大大气污染染物排放放控生产产过程序序(4)油油类、化化学品的的管理程程序(5)固固体废弃弃物的处处置程序序(6)节节能降耗耗控生产产过程序序(7)运运输车辆辆污染控控生产过过程序(8)环环境噪声声污染防防治程序序(9)相相关方的的管理程程序4.4.77应急准准备与响响应总则建立并保持持环境潜潜在事故故和紧急急情况的的控制程程序，预预防或减减少可能能伴随的的环境影影响。 职责(1)总务务部负责责本公司司潜在事事故紧急急情况处处理的监监督和管管理。(2)总务务部负责责本公司司环境污污染事故故应急响响应的统统一指挥挥调度。(3)各部部门负责责对本部部门潜在在环境事事故或紧紧急情况况的确定定并进行

43、行控制，负负责组织织本部 门的应应急准备备与响应应以及事事故的消消除工作作。(4)最高高管理者者负责应应急准备备和必要要的资源源配置。控制要求求(1)根据据环境因因素确定定潜在事事故和紧紧急情况况可能发发生的文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-277源点。(2)对潜潜在事故故，其所所在部门门应制定定预防措措施。(3)责任任部门在在潜在事事故和紧紧急情况况发生时时，首先先要确保保生命安安全并要要快速做做出响应应 并采采取有效效措施，减减少环境境影响。(4)可行行时应定定期对应应急程序序和措施施进行试试验或模模拟演习习。(5)对应应急处理理过程中中的信息息传

44、递渠渠道及内内外部联联系方式式必须作作出明确确规定。(6)紧急急事故发发生后要要分析原原因，如如果文件件需修改改，按本本手册44.4.5的控控制要求求及 文件资资料控制制程序中中的规定定对应急急程序和和措施进进行评审审和修订订。相关文件件应急准备备与响应应程序)4.5.11监测和和测量总则建立并保持持监测和和测量控控制程序序，对可可能具有有重大环环境影响响的活动动及其关关键特性性进行监监 测和和测量，并并对有关关法律、法法规的符符合性及及目标的的实现程程度进行行评价，对对监测、测测量仪器器设 备备定期维维护、校校准。职责(1)为实实现环境境目标和和指标，IISO办办公室要要负责制制定其环环境表

45、现现的控制制参数，并并定期 评价环环境行为为与法律律、法文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-288规的符合情情况。(2)与目目标和指指标有关关的各职职能部门门要密切切配合。(3)各部部门要对对其监测测仪器、设设备建立立台账。(4)总务务部及相相关部门门负责监监测和测测量。(5)生产产技术科科负责监监测和测测量设备备的校准准、试验验工作的的监督管管理。(6)对于于生产技技术科尚尚无能力力进行校校准的监监测和测测量设备备，由生生产技术术科按规规定期限限 送至至有资格格检定的的单位进进行检定定。控制要求求(1)环境境行为参参数依据据环保法法律、法法规以及及本公

46、司司的实际际情况由由ISOO办公室室制定。 (2)总务务部根据据重要环环境因素素确定监监测点、监监测项目目、监测测方法和和监测频频次。对对环境 表现关关键特性性参数委委托监测测部门进进行监测测和测量量，并将将监测和和测量结结果汇总总报至IISO办办公室 。(3)监测测和测量量设备的的校准、试试验及维维护按计计量器具具分类规规定，定定期检查查和维护护。 (4)ISSO办公公室对监监测和测测量结果果进行定定期评价价，验证证与公司司环保法法律法规规的符合合性 。(5)监测测和测量量结果超超过预定定参数要要求时，应应填写不不符合情情况记录录表，报报送ISSO办公公 室及及相关部部门，以以便及时时研究，

47、采采取必要要的措施施。相关文件件监测和测测量实施施程序文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-2994.5.22不符合合、纠正正与预防防措施总则建立并保持持不符合合、纠正正与预防防措施的的控制程程序，对对不符合合进行调调查和处处理，采采取必要要的预 防措施施，减少少由此而而产生的的环境影影响，避避免产生生新的不不符合。职责(1)发生生不符合合的责任任部门负负责对不不符合情情况进行行调查，分分析原因因，提出出纠正和和预防 措施并并实施。(2)ISSO办公公室负责责对环境境管理体体系中不不符合项项及纠正正实施效效果进行行验证。(3)管理理者代表表负责纠纠正与预预

48、防措施施实施中中的组织织协调工工作。控制要求求(1)对产产生的不不符合，发发生部门门要分析析确定产产生不符符合的主主要原因因，并对对不符合合项采取取必要措措施以减减少其影影响。(2)ISSO办公公室对纠纠正和预预防措施施的效果果实施跟跟踪，进进行验证证。(3)管理理者代表表负责实实施情况况的协调调监督。(4)纠正正和预防防措施涉涉及到的的文件更更改，按按文件管管理的有有关规定定执行。(5)纠正正与预防防措施资资料由责责任部门门保存。相关文件件不符合、纠纠正与预预防措施施程序文 件 名电子公司环环境管理理手册电子文件编编码HJAL0001页 码33-3004.5.33记录总则建立并保持持环境记记

49、录的管管理程序序，确保保各种记记录符合合标准的的要求，为为环境管管理体系系的运行行提 供供证据。职责ISO办公公室负责责制定环环境记录录控制程程序和和体系各各种记录录的管理理办法并并负责统统一管 理，各各部门按按规定保保存相应应记录。控制要求求(1)与运运行有关关的记录录主要有有环境管理理体系审审核报告告；培训记录录；信息交流流记录；文件控制制记录；管理评审审记录。(2)与具具体的环环境因素素及相关关活动有有关的记记录主要要有环境因素素监测测测量记录录；纠正和预预防措施施的记录录；环境事故故、紧急急状态反反应记录录；外部投诉诉、抱怨怨记录；污染治理理、设施施运行控控制记录录；环境管理理方案的的运行情情况的记记录。(3)环境境记录应应明