工程用材料管理要点

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 阿拉尔三三五九钢钢铁有限限公司制度编号：V40011制度页数：共 页工程用材料料管理要要点编制人：审核人：批准人：主办单位：工程管管理处发布日期：20111年 月 日生效日期：20111年 月 日 总 则第一条：目目的为规范阿拉拉尔三五五九钢铁铁有限公公司工程程甲供用用料管理理，杜绝绝浪费，降降低造价价，提高资金使使用率，特制定本要点。第二条：本本要点适适用于公公司工程程建设阶阶段工程程项目。第三条：职职责1、工程管管理处、负责施工工单位甲甲供材料料计划的

2、的复核、审审批。、负责甲供供材料使使用的监监管、协协调。、负责组织织乙方自自购工程程材料价价格的认认定。、协助退库库材料管管理。2、项目部部、负责甲供供材料的的计划及及报批。、负责组织织甲供材材料的领领用、剩剩余材料料的核查查及退库库。、建立详细细的甲供供材料计计划台帐帐。、协助施工工单位自自购工程程材料价价格的认认定。、负责组织织退库材材料管理理。3、供应处处、负责组织织甲供材材料按计计划的采采购、发发放。、负责办理理甲供材材料入库库。、协助施工工单位自自购工程程材料价价格的认认定。、负责退库库材料质质量认定定及手续续办理。4、监理单单位负责施工单单位甲供供材料计计划的复复核、审审批。 流

3、程第四条：工工程材料料管理流流程见附附流程表表一。 流程说明明第五条: 复核（责责任岗位位：项目目部专业业工程师师）复核施工单单位材料料计划单单的规格格、型号号、采购购周期、到到货时间间。第六条: 审核（责责任岗位位：项目目部经理）审核计划的的完整性性和采购购必要性性。第七条: 报批（责责任岗位位：项目目部材料料管理员员）项目部材料料员复核核材料计计划单的的公章签签字是否否齐全、采采购周期期是否标标准。第八条: 复核（责责任岗位位：工程程管理处处相关专专业预算算员）1、工程管管理处相相关预算算员审核核材料的的数量。2、复核材材料计划划单是否否存在非非甲供材材。第九条: 审批（责责任岗位位：工程

4、程管理处处处长）工程管理处处处长审审核提报报材料计计划采购购的必要要性。第十条: 用友录录入（责责任岗位位：项目目部材料料管理员员）按用友流程程审批,见附流流程二。第十一条: 采购（责责任岗位位：供应应处相关关业务员员）按照用友计计划的种种类、数数量、规规格、库库存情况况等进行行采购。第十二条：领用（责责任岗位位：项目目部材料料管理员员）1、供应处处应严格格按材料料计划支支料，无无材料计计划的材材料原则则上不予予支领，特特殊情况况须报项项目主管管部门负负责人批批准后支支料，并并于3日日内补上上材料计计划。2、供应处处应在材材料入库库后及时时通知相相关材料料员并且且在7日日内把材材料领走走。3、

5、供应处处将材料料直接送送到工地地时，需需要供应应处、项项目主管管部门和和施工单单位共同同验收，项项目主管管部门负负责开具具领料单单。4、直接送送到施工工现场的的材料，材材料使用用单位在在收到材材料之日日起贰个个工作日日内，必必须将领领料单返返到供应应处。5、领料单单必须有有甲乙双双方材料料员及领领用单位位负责人人签字并并加盖甲甲乙双方方单位印印章。6、开具领领料单时时必须分分清工程程用物资资和生产产用物资资,工程程用料使使用“工程专专用领料料单”。7、领料单单必须填填写清楚楚：项目目名称、施施工单位位、物品品名称、规规格型号号（型号号填全：75*5），数数量（公公制单位位：kgg、t）。8、必

6、须把把领料单单给领用用单位一一联返给给领用单单位作为为领用单单位记账账凭证。9、作废的的领料单单要注明明“作废”字样，并并将所有有联页附附后。10、甲方方项目主主管部门门负责建建立材料料台帐，每每月月末末日将各各施工单单位所领领用材料料消耗明明细表（包包括规格格、数量量），与与施工单单位、财财务处进进行核对对确认。第十三条：退库（责责任岗位位：供应应处相关关保管员员）根据材料退退库操作作要点。附 则第十四条：本办法法由公司司工程管管理处负负责解释释。第十五条：本办法法自下发发之日起起执行。第十六条：附件附流程表一一：工程程材料管管理流程程表。附流程表二二：工程程材料计计划用友友系统审审批流程程

7、表。附表1：阿阿拉尔三三五九钢钢铁有限限公司备备件、材材料计划划及完成成情况表表。附表2：退退库申请请单。附文本1：乙方自自购材料料的管理理。合同规定的的乙方自自购材料料,施工工单位不不允许提提报材料料计划。特殊情况确确需要甲甲方供应应时，施施工单位位必须拟拟写请购购报告经经报甲方方批准后后，按甲甲方供应应材料程程序办理理。附流程表一一：工程材料管管理流程程表所属单位：工程管管理处 编号号：V44011101序号业务内容监理单位项目专业工工程师项目部部经经理项目部材料料员工程管理处处相关专专业预算算员工程管理处处材料员员工程管理处处处长供应处业务务员储运中心管管理员模板和表单单1对物资采购购的

8、规格格、型号号、采购购周期、到到货时间间复核复核审核报批、领用用复核用友录入审批采购物资采购周周期表2 工程材料料计划复核复核审核报批、领用用复核用友录入审批采购工程材料计计划表3根据材料退退库操作作要点退库退库申请单单456789附流程表二二：工程材料计计划用友友录系统统审批流流程表所属单位：工程管管理处 编号号：V44011102序号业务内容项目部材料料员项目部主管管领导工程管理处处预算经经理供应处业务务员工程管理处处主管领领导模板和表单单1对材料计划划和采购购周期内内容使用用用友录录入及审审核用友录入分录审核一级审核、合合并审核二级审核、形形成采购购计划2345附表1：阿拉尔三五五九钢 铁 有有 限 公 司司备件、材料料计划及及完成情情况表所属单位：工程管管理处 编号：V40011004材料类别： 年 月月 日 页页 计计划单位位：材料名称规格型号单位数量单价要