24质量安全事故定义及管理控制程序

1、程序文件订履历表版/状修内摘编 写审生日A/0初版2012-03-16受控文件发行章、 目的 / 7建立质量安全事故与不良事件报告控制程序范公司质量安全事故处理流程效制质量风险 大限度减少事故发生率，对发现的问题及时采取措施，防止此类问题的再次发生。、适范:本程序文件适用于对产品质量安全事故的所有出现方式处理。 、权:3.1 产品质量安全事故第一发现者：发现事故立即采取报告及补救措施，并详细记录事故情况。3.2 事故发生部门主管：立即组织相关人员对产品事故的现场进行处理，防止事故蔓延，并调查故发生 原因，提出采取的补救措施。3.3 品管部主管：组织相关部门主管展开事故调查，并汇总意见，提出采取

2、的补救措施，报送总理。发 生重大质理事故时，到现场参与抢救，对事故的处理结果进行确认。3.4 业部：质量问题的收集及客户意见的反馈，内外部相关方协调与沟通。3.5 生部：按照产品规格、货期生产加工，相关工艺及质量事故处置、改进活动。3.6 工部：产品规格、标准制定，协助工艺改进及质量异常判定。3.7 总理：负责质理事故最终决策，发生重大质理事故时，到现场指挥抢险。3.8 执部门经理：组织实施事故处理。3.9 现品管员：对处理过程进行监督、检查。 、定4.1 质安全事故：产品不能满足预期或规定的用途，存在潜在的质量隐患可能会造成经济损失人员伤亡及其他损失的意外情况。4.2 产质量安全事故的定义与

3、划:4.2.1 一般量事故（1）产品在交付后使用期内由质量问题在一年内累计退货、换货数量达本批号产品的50%以 下者;（2）产品流通前发生混淆、异混入或其它质量问（3）产品生产中因质量问题，成成品整批返工（4）一般质量事故应由品管部月上报总经4.2. 2 重大量事故（1）产品生产中因质量问题造成品整批报废（2）产品在交付使用期内由于量问题造成客户整批退货;（3）已出货的产品发现混淆、重异物混入或其它质量问;（4）因质量问题造成产品退货赔影响恶;（5）由于质量事故造成人员伤、内:5.1 处质量安全事故的原则511 任何时候都应坚持预防一，尽量避免产品事故的发生。512 重产品事故立即由品管部向产

4、品监督管理部门和客户报告。513 事发生后必须做到以下几点：531 事原因应调查清楚，并有文字记录；532 事应得到妥善处理，并有文字记录；534 检和回顾，完善防范措施。5.2 质量安全事故报告程序内: / 75.2.1 质量故调查报告及处置51 产品事故发生后，事第一发现人立即通报部门主管及品管部相关人员，协同进行现场调 查确认。由当事部门在产品事故调查处理报告上如实记录事故情况并签名，当事部 门主管及经理签名确认后，报送品管部，该行动应在事故发生后 小时完成。521 品管部主管到现场作事故再确认后，立即召集相关部门成员组成质量事故调查小组，对质量事故展开调查取证。立即采取补救措施，防止事

5、故蔓延扩,并产品事故调 查处理报告上填写事故性;不能或不知道采取何种补救方法，应立即向主管部门 请示，按下达的指令处理。该行动应在事故发生后 12 小时内完成。53 品部主管组织相关门经理展开事故调查，并审批记录，复检同批留样，通常还因考虑 以下方面：1) 人因素：如培训状况、业务水平、操作技能、身体状况、其它；2) 设因素：如运行状况、记录、模具与安装、其它；3) 物因素：如品种、数量、规格、批号的准确性、原料、半成品的检验情况、物料供 应量的产品审核、其它；4)环境因素：如温度、湿度、空洁净度、清场及清洁情况；5)工艺因素：如 SOP 的正确性、艺规程的正确与可行性、工艺布局合理性；6)

6、若处部产品事故，在进行上述考查时还应调查以下方面：运输情况、销售方的贮 存情况7)关键服务项目的中断如水、电、员工；8)不可抗力事件，例如洪水，火和自然灾害：9）恶意污染或蓄意破坏。5.2.1.4 发生大质量事故时，司领导及主管部门负责人应亲临现场处理。5.2.1.5 对质安全事故应做好查、取证工作，并评估事态的严重程度及危害性（1）调查内容：品名、规格、号、事故发生时间、第一发现者姓名、事故类型、性质、 采取的补救措施、事故原因、损失评估、现场检查情况等。5.2.1.6 品部会同有关部门对事故的性质、类型进行技术鉴定，做出结论（1）原始调查资料由品管部归，如现场记录、声像带、技术鉴定、化验记

7、录、报告书、 旁证资料等。5.2.1.7 对质事故的发生原因行详细分析，制订相应的补救措施和防范措施并立即落实，事故责任人员（部门）应受到教育，由品管部负责追踪检查认真记录。典型事例应在质量 总结会上介绍。5.2.1.8 发生大质量事故时必及时通报总经理知悉。品管部经过调查确认后填写质量安全事故调查处理报告报上级主管部门（内容：事故发生原因、性质、经过、处理情况及 结果、损失额和数量、改进措施等期把质量事故汇整成质量事故统计表进行 检讨改进追踪。5.2.1.9 潜的产品事故处理依纠正预防措施控制程序执行。5.3 质安全事故处理过:51 事故场的紧急处:5311 事故现者或事故生部门应立即采取补

8、救措施，防止事故蔓延。5312 发生大事故时，总经理到现场指挥，品管部及相关部门经理共同参与，必要时应设 警戒线。 / 75313 事故现者或事故生部门有义务保护现场，提供有关凭据。53 事调查完毕，由品管部主管将结果汇总后，填写质量安全事故调查处理报告送交经理审 批，总经理审核完后转交执行部门。53 事故理及结果确:5 由事处理小组组负责组织事故处理，小组成员的名单及职责见（产品追召回/故 管理小组职责及架构图）。5332 由现品管员对整处理过程进行监检查。5333 处理毕后由执行门经理在质量安全事故调查处理报告相应栏中填写执行结果后， 返回品管部主管。5 品管主管对执行果进行确认，并签署意

9、见后将质量安全事故调查处理报告作为产 品档案进行归档保存，并建立产品事故统计台帐。5335 产事故中出现的不合格品按照不合格品控制程序处理。5336 重产品质量安全事故应向主管部门及客户进行报告。5.4 产质量安全事故的发现查审批应在 个工作日内完成产品事故的处理及确认应在 3 个作日内 完成，重大产品质量安全事故在 24 小时报告主管部门及客户。5.5 若品质量安全事故发现有确认后客户也是已经收到不合格产品公应立即通知客户并启动产 品召回程序。5.6 质量事故总结：5.6.1 质量结会由管理者代表授权品管部组织，每月召开一次（正常生产情况下5.6.2 参加门和人员：品管部、工程部、业务部、生

10、产部和公司高层领导等。5.6.3 品管负责人在总结会上通报公司产品质量和质量指标考核情况及客户反馈意见，与参加议的人员一起对通报的情况进行讨论分析，研究制订改进和提高产品质量的措施，具体落实到部 门和个人。5.6.4 会议品管部记录，整理形成纪要并由总经理确认由品管部监督执行，并将执行情况在下次公司质量总结会上汇报。5.7 质专题分:5.7.1 凡属列情况的品种应列入质量专题分析，由有关部门等组织人员开展活动进行质量把关 5.7.2 市需要但因质量问题而影响投产或增产的品;5.7.3 原不明的成批返工退货品;5.7.4 因品质量问题而发生客户纠纷或客户意见较多的品;5.7.5 质指标经常出现波

11、动的品;5.7.6 质检验方法有待改进的品;5.8 质分析会决议的监督执:5.8.1 在量总结会上讨论决定整改措施等会议决议，各部门要求严格按照决议执行。5.8.2 对决执行的整改措施，由品管部逐项检查落实执行情况，及时报告总经理，执行后的效由品管部会同有关部门及时观察和总结。5.9 忠性通知5.9.1 陶产品销售后发不事/质量安全事故采取的补救措施和或补充信息；或者相关权威主管机关发布的法律法规规定应采取的措施和补充信息时，应予以发布忠告性通知。5.9.2 忠性通知应包括如下（个或多个）内: / 7产使用时应注意的补充事;产的改动产召;产的销毁等;5.9.3 当要进行忠告性通知时总经理批准后选择适宜的方式如电/传真通知或在媒体发 布公告，通过其它机构发布等。5.9.4 对重要参数的更改，应相关客户进行通报，通报包括以下内:5.9.4.1 出质量安全的产品称、规格、型号、编号、批次和相关标识；5.9.4.2 发忠告性通知的理；5.9.4.3 可产生的危害；5.9.4.4. 随后采取的措施；5.9.4.5 需重新相互确认的它要求的内容。、相文:61 合格品控制程序62 品召回程序、相表:7.1 量 安 全 事 故 调 查 处 理 报 告 7.2 量事故统