公司检查表(终稿)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河北金万泰化肥有限责任公司安 全 检 查 表编 制：安安全标准准化小组组审 核：审 定：批 准：发布日期：20113年99月155日 实施日日期： 20113年110月11日 目 录录综合检查公司级综合合检查表表车间级综合合检查表表（生产产车间）电仪车间综综合检查查表专项检查1、特种设设备安全全检查表表2、危险化化学品安安全检查查表3、电气设设备安全全检查表表4、厂房、建建筑物安安全检查查表5、安全设设施安全全检查表表6、防火防防爆、消防安安全检查查表7、监

2、测仪仪表及自自动控制制设备安安全检查查表8、仓库、储储罐区安安全检查查表9、防尘防防毒安全全检查表表10、液氨氨专项安安全检查查表 三、季季节性检检查 1、春春季安全全检查表表 2、夏夏季安全全检查表表 3、秋季安全检查表 4、冬冬季安全全检查表表 四、日日常检查查 1、管管理人员员日常检检查表 五、节节假日检检查 1、节节假日安安全检查查表公司综合安安全检查查表检查人： 检检查时间间：序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1工艺设备管管理1、化工生生产“八大制制度”的宣贯贯“八大制度度”悬挂上上墙，保保持干净净卫生，认认真学习习并严格格执行。现场检查2、岗位工工

3、艺指标标执行情情况公司控工工艺指标标要悬挂挂上墙并并严格执执行，根根据生产产情况及及时调整整，无违违反情况况；岗位记录录填写认认真、及及时，内内容真实实；车间技术术人员随随时掌握握执行情情况并做做好汇总总及考核核，工艺艺指标要要达到规规定的合合格率要要求。现场检查3、现场废废气、废废液无序序、超标标排放情情况排放口要要有标识识，无无无序超标标排放，无无异味；无扬尘，煤煤堆、灰灰堆无裸裸露，监监测数据据合格。现场检查4、日常巡巡检所有化工工岗位必必设巡回回检查点点，巡检检路线站站点设置置合理，各各站点巡巡检内容容清楚；岗位人员员必按规规定进行行巡检及及顶牌。现场检查5、工艺台台账各种台账健健全，

4、登登记及时时，上报报及时，记记录规范范、清楚楚认真。现场检查6、作业现现场无长流水水、长明明灯（长长灭灯）现现象，及及时消除除系统的的跑、冒冒、滴、漏漏；对消耗情情况及时时掌握并并分析变变化原因因，积极极提出技技改措施施并及时时实施。现场检查7、现场跑跑、冒、滴滴、漏严格控制设设备、管管道、阀阀门的泄泄露，泄泄漏率在在0.55以内。现场检查8、安全附附件压力表、安安全阀、温温度计等等安全附附件齐全全并符合合有关规规定。现场检查9、设备润润滑设备润滑实实行“五定”、“三级过过滤”，设施施齐全。现场检查10、电气气安全电气开关、电电缆等电电气保护护设施齐齐全，无无破损等等现象。现场检查11、文明明

5、检修检修现场备备件摆放放整齐，无无杂物、设设备干净净整洁。现场检查12、设备备检修记记录检修记录及及时填写写上台账账（真实实、无缺缺项）。现场检查13、压力力容器、压压力管道道定期检检修情况况压力容器、压压力管道道定期维维护保养养并记录录，检测测合格并并在有效效期内。现场检查14、设备备管道的的保温情情况管道、设备备保温完完整，涂涂色符合合规定。现场检查15、备品品配件管管理备品备件摆摆放整齐齐，账物物相符，有有专人管管理。现场检查16、机械械的管理理天车、电葫葫芦、钢钢丝绳等等起重设设施，定定期维护护保养，使使用灵活活；特种种设备定定期检测测合格并并在有效效期内。现场检查2安全环保消防管理1

6、、安全教教育（活活动）周一安全全活动按按要求进进行。安全责任任制明确确；安全责任任落实到到位。现场检查2、安全责责任制落落实3、生产现现场管理理劳保用品品符合规规定；事故柜铅铅封完好好，个人人防护器器材无老老化、无无损坏、未未失效、专专人管理理；累计“三三违”不得超超过三次次；有毒气体体检测符符合标准准；电气绝缘缘良好、线线路完整整，无带带电的断断线头和和杂乱超超期的临临时线，现现场照明明、拉盒盒开关、配配电箱及及刀闸完完好齐全全；起重机械械完好、制制动灵敏敏、电气气线路等等无安全全缺陷；安全标志志洁净完完好；持证上岗岗。现场检查4、安全设设施设备转动动部位的的安全防防护装置置齐全；安全附件件

7、(安全阀阀，压力力表，液液位计，温温度表，压压力、液液位超限限报警装装置等)灵敏、齐齐全、定定期校验验、防爆爆板安装装符合安安全规定定，安全全阀有引引出管；厂房、建建筑的避避雷设施施齐全符符合安全全要求；平台、拦拦杆、扶扶手等符符合安全全要求。现场检查5、现场安安全检修修（施工工）安全作业业票证办办理符合合要求；公司控设设备大修修及危险险性较大大设备检检修、施施工按要要求制定定安全方方案；按安全生生产规章章制度操操作、检检修、施施工；使用手持持电动工工具安装装漏电保保护器；现场脚手手架符合合使用安安全要求求；动土所挖挖坑、沟沟等处设设红灯、警警绳围拦拦等措施施；氧气瓶、乙乙炔瓶使使用要符符合安

8、全全规定。现场检查6、安全台台账各种安全全台账健健全；及时登记记上账。现场检查7、安全检检查和隐隐患整改改每周一次次的安全全检查、隐隐患整改改及时、到到位；生产设备备、安全全装置、设设施存在在较大隐隐患，及及时发现现和消除除。现场检查8、事故管管理及时上报报，不隐隐瞒事故故；按“四不不放过”原则分分析、处处理事故故。现场检查9、销售环环节危化品运运输车辆辆(四证)必须齐齐全，按按规定审审查销售售；充装符合合有关规规定。现场检查10、安全全防火现场动火火有人监监护、手手续齐全全；岗位消防防器材、设设施清洁洁、完好好；单位范围围无违章章吸烟及及烟头；各项安全全防火措措施落实实到位。现场检查3治安保

9、卫管理治安治理发生案件的的单位要要及时报报案、协协助民警警破案； 存在治治安隐患患的单位位保卫处处下达治治安隐患患整改通通知书,要在整整改期限限整改； 公司员员工应配配合民警警和巡逻逻人员检检查管理理，不得得无理取取闹； 发生治治安群体体突发事事件按应应急预案案规定执执行，要要服从调调动； 落实四四室一库库防范措措施没，现现场物资资应管理到到位； 要害、重重点、部部位和危危爆品按按规定落落实防范范措施。现场检查交通管理员工私人车车辆（汽汽车、摩摩托车、电电动车、自自行车）应应按规定定停放在在保卫处处指定停停车区域域，不得得私自进进入生产产厂区。驾驶车辆出出厂应接接受民警警检查；不得故意意损坏厂

10、厂区交通通标志。机动车辆（抢抢险、救救护、消消防车辆辆除外）遵遵守内部部道路交交通规定定,应按按规定佩佩带防火火帽，不不得违反反公司内内部道路路交通限限高、限限速规定定。现场检查维护稳定在公司内内不得打打架斗殴殴、酒后后滋事、扰扰乱生产产工作秩秩序；公司员工工应遵守守公司宵宵禁制度度。进入入厂区主主动出示示或按规规定佩戴戴好上岗岗证，工工作期间间员工因因公外出出需凭假假条出入入。不得故意意破坏公公司生产产设备，不不得破坏坏损毁公公司电视视监控系系统、监监控设备备、警示示牌及其其它公共共设施。现场检查4质量检验化验管理1、操作过过程熟悉所承承担的分分析项目目技术要要求和操操作规程程、安全全要求；

11、精心操作作、保证证分析结结果准确确无误，杜杜绝误检检、错检检。严格格按照分分析频次次进行分分析。现场检查2、原始记记录原始记录录填写字字迹端正正清晰、字字体仿宋宋，如有有错按规规定方法法更改，更更改率不不大于千千分之一一，并有有检验人人员签字字；按需、按按时认真真填报。现场检查3、标准溶溶液溶液的标标签填写写正确清清楚，内内容有名名称、浓浓度、配配制日期期和有效效期；溶液的标标签所示示内容与与溶液匹匹配，不不超期使使用。现场检查4、仪器设设备仪器设备备放置符符合要求求，干燥燥剂更换换及时；在用计量量仪器按按规定周周期检定定。现场检查5、化验室室环境室内保持持整洁、卫卫生，严严禁摆放放与检验验无

12、关的的物品；玻璃器皿皿、仪器器、设备备清洁整整齐。现场检查6、包装质质量产品批号号清晰、齐齐全，缝缝口符合合要求，无无跳线，卷卷边整齐齐，针距距符合要要求；产品码垛垛整齐，按按标准码码垛，包包装袋完完好且无无漏料、破破损，包包装外观观无污垢垢。现场检查5清洁文明生产管理1、责任卫卫生区状状况 干净整洁、无无垃圾杂杂物、无无卫生死死角。现场检查2、办公室室及厂房房内卫生生状况干净整洁、物物品摆放放整齐、门门窗玻璃璃无尘土土。现场检查3、生活垃垃圾是否否按规定定倾倒生活垃圾及及时倒入入垃圾点点。现场检查4、卫生间间卫生状状况便池内无污污物，排排水畅通通，地面面墙壁保保持清洁洁干净。现场检查5、饮水

13、机机卫生状状况保持干净、无无污垢。现场检查6、是否有有损坏花花草树木木现象绿化带内不不准乱扔扔杂物，不不准随意意毁坏、砍砍伐，不不准占用用绿化带带。现场检查7、公共设设施是否否完好对道路、路路牙、便便道不准准随意损损坏，照照明设施施齐全。现场检查6现场管理1、专业管管理处室室现场管管理台账健全全，检查查、复查查及对车车间考核核情况记记录及时时、整洁洁；重视日日常及综综合大检检查，保保证参加加人数及及检查质质量，认认真细致致，按要要求进行行；与基层层单位信信息沟通通及时，对对基层单单位提出出的问题题落实到到位；专业管管理考核核表填写写清楚、上上报及时时，并按按本专业业标准认认真打分分；现场专专业

14、管理理无漏洞洞。现场检查2、基层单单位现场场管理台账健全全，自查查问题及及有关单单位查出出的问题题记录及及时，有有整改及及预防措措施，整整改率在在90%以上；与检查查单位信信息沟通通及时；重视现现场管理理，按要要求进行行自查。现场检查3、制度落落实有关制度宣宣贯到位位，能严严格按制制度执行行。现场检查4、职责履履行严格履行本本单位职职责，无无推诿、扯扯皮影响响工作现现象。现场检查5、考勤管管理、薪薪酬分配配 员工考勤规规范，报报表根据据原始记记录填写写、内容容真实、及及时准确确、考勤勤公开、考考勤表上上有负责责人签字字，无瞒瞒报、误误报。按按公司规规定执行行。现场检查6、人员管管理台账账 详细

15、记录本本单位人人员信息息及变动动情况现场检查7、员工培培训按照培训工工作要求求进行，包包括方案案制订、执执行及技技术书籍籍管理，培培训记录录台账等等。现场检查备注：现场场检查及及专项管管理内容容未涵盖盖的内容容或对公公司生产产经营造造成较大大损失的的，具体体处罚由由公司总总经理办办公会研研究决定定。 车间综合安安全检查查表检查人： 检查查时间：序号检查项目检查内容检查方法（或或依据）检查结果符合不符合及主主要问题题1职责检查本车间间各级管管理人员员及从业业人员的的安全生生产责任任制的完完成情况况。依据公司安安全生产产责任制制检查。2工艺检查本车间间各工艺艺指标的的执行和和工艺条条件的变变化情况

16、况；检查查工艺管管线及工工艺阀门门工作状状态。检检查工艺艺管线有有无震动动、松、动动、跑、冒冒、滴、漏漏、腐蚀蚀、堵塞塞等情况况；检查查工艺阀阀门开关关是否灵灵活，是是否有开开关不到到位、过过紧、过过松响动动、内漏漏外流、腐腐蚀、堵堵塞等情情况。依据安全操操作法检检查现场场和记录录3设备检查运转设设备的基基础牢固固情况、运运转及润润滑情况况，各运运转部件件是否有有异常响响声，裸裸漏的运运转部件件防护罩罩是否齐齐全可靠靠，辅机机及管线线是否有有震动，润润滑油的的油质变变化情况况；检查查设备的的运转状状态；检检查温度度、压力力、阻力力、流量量等是否否在范围围之内，液液位指示示是否准准确。 依据公司

17、有有关要求求及安全全操作规规程检查查现场4电气检查电器设设备的工工作状态态、电机机声音是是否增大大、振动动是否增增强，保保护接地地是否牢牢靠，电电机及电电器元件件是否有有火化及及异常声声音、气气味，电电流、电电压等是是否在指指标范围围内。检检查本车车间范围围内的变变、配电电室门窗窗、玻璃璃、是否否齐全。检查现场5仪表检查仪表的的工作状状态，检检查仪表表的指示示是否准准确，反反应是否否灵敏，一一次表和和二次表表及阀门门动作是是否统一一。在外外在和内内在条件件变化的的情况下下仪表有有什么变变化，有有无锈蚀蚀、松动动等潜在在危险。检查现场6现场管理检查工作现现场是否否清洁、有有序、员员工劳动动防护用

18、用品穿戴戴是否符符合要求求，各种种通道是是否畅通通无阻，应应急灯具具是否齐齐全可靠靠，气防防用具是是否定期期维护保保养，时时刻处于于备用状状态等，查查各种安安全设施施是否处处于正常常状态。将将有害作作业与无无害作业业分开，高高度作业业场所其其他作业业场所隔隔离。可可能发生生急性职职业损伤伤的有毒毒有害作作业场所所按规定定设置警警示标志志、报警警设施、冲冲洗设施施及防护护急救器器具专柜柜，柜内内设施齐齐全。设设置应急急撤离通通道和必必要泄险险区情况况。查现场/查查记录7安全教育查车间各级级管理人人员定期期参加班班组安全全活动，班班组安全全活动应应有内容容、有记记录；公公司管理理人员和和安全员员应

19、对安安全活动动记录进进行检查查、签字字；查特特种作业业人员持持证上岗岗情况，对对转岗、下下岗再就就业、干干部顶岗岗及脱岗岗六个月月以上者者的车间间级安全全培训教教育工作作。查对对外来施施工单位位进入作作业现场场前的安安全培训训教育工工作。查现场/查查记录8关键装置及及重点部部位检查本车间间关键装装置及重重点部位位的运行行情况，安安全监控控设施的的运行情情况，及及应急预预案的合合理及可可操作性性。查现场/查查记录9作业证检查本车间间员工在在进行动动火作业业、进入入受限空空间作业业、破土土作业、临临时用电电作业、高高出作业业等危险险作业，作作业证的的申办工工作。查作业许可可证10警示标志对本车间易

20、易燃易爆爆、有毒毒有害场场所的警警示标志志和告知知牌的完完好情况况；检维维修、施施工、吊吊装等作作业现场场设置警警戒区域域和警示示标志的的情况检检查。检查现场11其他辖区内是否否有外来来施工队队伍，施施工是否否影响正正常操作作，是否否按照企企业的有有关规定定进行施施工。检查现场电仪车间综综合检查查表检查人：检查时间：序号检查项目检查内容及及标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1安全管理1、班组安安全制度度、台账账齐全、完完好；按按时召开开班组安安全会议议、开展展安全活活动及安安全培训训学习。查资料查现场2、进入工工作场所所必须两两人以上上，一人人操作，一一人监护护。3、夏季以以防雷雨雨

21、为重点点各班组组值班人人员应配配齐完好好的照明明工具和和雨衣等等。4、冬季值值班人员员每天必必须对现现场各仪仪表、管管线、阀阀门等进进行全面面细致检检查（重重点在防防冻保温温及排污污），各各保温点点都应有有相应的的责任人人。2定期维护1、按照要要求开展展定期工工作，设设备保持持完好。查现场2、各种报报警、联联锁、信信号线等等均处于于完好状状态。3、现场跑跑冒滴漏漏及时处处理。生生产期间间不能处处理的要要挂漏牌牌，有停停车机会会应及时时消除。4、设备卫卫生保持持良好。3设备检修1、检修前前学习检检修方案案和相关关规程，熟熟悉检修修内容和和安全注注意事项项。查资料 查查现场2、严格按按照规定定办理

22、各各类票证证。3、按时完完成周期期检定计计划，认认真填写写校验记记录，并并妥善保保管。4、杜绝野野蛮检修修，保证证检修质质量。5、工完、料料净、场场地清。4清洁文明1、班组对对清洁文文明责任任区进行行划分，所所辖区域域卫生责责任到人人，专人人负责。保保持干净净，无杂杂物。查资料 查查现场2、办公桌桌、工作作台、椅椅子做到到干净、整整齐、美美观，无无杂物。5其他符合公司相相关规章章制度/安全管管理要求求。查现场厂内专用机机动车安安全检查查表（特特种设备备）检查人： 检查查时间：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合和主主要问题题1有关技术资资料检查查1、车辆的的档案资资料齐全全符合要要求

23、。查记录、台台帐和档档案2、车辆牌牌照齐全全，符合合要求。3、有行车车证，定定期检验验符合要要求,检检验报告告保存完完好。4、操作持持证上岗岗，证件件类别与与所驾车车型相符符、有效效。2整车检查1、目测整整车内外外观清洁洁。外观检查2、发动机机机油面面、冷却却水量符符合要求求。3、水箱、水水泵、风风扇皮带带符合要要求。4、液压泵泵、阀、管管路、油油缸等符符合要求求。5、前后车车架及绞绞接轴符符合要求求。6、转向翻翻斗动臂臂油缸、连连杆、销销轴连接接符合要要求。3动力系检查查1、发动机机的安装装及连接接部位状状况符合合要求。操作试验与与观察2、发动机机及各系系统运转转情况符符合要求求。4灯光电器

24、检检查1、灯光、仪仪表、雨雨刮、喇喇叭配置置符合要要求。外观检查2、电瓶桩桩头紧固固、清洁洁符合要要求。3、车辆电电源开关关符合要要求。5传动系检查查1、离合器器踏板的的自由行行程符合合要求。操作试验与与观察2、变速器器变速杆杆的位置置、自锁锁可靠性性符合要要求。3、传动轴轴螺栓、车车轮、轮轮胎螺母母有紧固固，符合合要求。6行使系检查查1、车架及及前后桥桥无断裂裂、严重重变形。外观检查2、同一桥桥上车轮轮轮胎的的一致，胎胎压情况况符合要要求。7转向系检查查1、方向盘盘位置符符合要求求。操作试验与与观察2、转向机机构状况况符合要要求。8制动系检查查1、车辆行行车制动动和驻车车制动 装置性性能符合

25、合要求。操作试验与与观察2、行车制制动器制制动踏板板自由行行程符合合要求。3、液压制制动器制制动系统统状况符符合要求求。4、点制动动跑偏现现象符合合要求。9专用机械检检查1、各类专专用机械械的专用用机具及及结构件件外观、磨磨损、连连接及动动作符合合要求。操作试验与与观察2、液压系系统性能能、密封封符合要要求。3、叉车门门架限位位装置符符合要求求。4、货叉、属属具的固固定符合合要求。5、货叉磨磨损、外外观质量量符合要要求。6、货叉起起升、下下降速度度符合要要求。电梯安全检检查表（特特种设备备）检查人： 检查查时间：序号检查项目检查内容及及标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1运行状况1、

26、层、轿轿门关闭闭前电梯梯是否自自行行驶驶现场检查2、层、轿轿门关闭闭后电梯梯是否正正常行驶驶3、电梯速速度是否否有显著著变化4、行驶方方向是否否与选定定方向相相反5、是否有有较大振振动、冲冲击6、是否有有异常噪噪声2轿厢1、轿厢是是否本层层停靠现场检查2、轿厢内内安全检检验合格格证是否否有效3、轿厢内内照明是是否良好好4、轿厢在在额定载载重下，是是否超越越端站位位置而继继续运行行3电气部件1、电梯任任何金属属部分是是否有麻麻电现象象现场检查2、电气部部件有无无过热3、电气部部件有无无焦热臭臭味 4其他1、电梯指指令信号号是否失失灵现场检查2、是否有有乘梯安安全警示示说明3、应急按按钮是否否可用

27、4、应急电电话是否否可用锅炉安全检检查表（特特种设备备）检查人： 检查时时间：序号检查项目检查内容及及标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1有关技术资资料检查查1、锅炉的的资料(含出厂厂质量证证明文件件、定期期检验报报告、运运行记录录和检维维修记录录等)齐齐全符合合要求查现场、查查记录2、已办理理使用登登记证且且在检验验有效期期内3、司炉工工持证上上岗，并并且证件件在有效效期内2安全附件及及安全保保护装置置检查1、液位计计有最高高最低安安全液位位标记；液位显显示清楚楚并能被被作业人人员正确确监视查现场、查查记录2、压力表表有有效效鉴定证证书和标标记3、温度计计有有效效鉴定证证书和标标记

28、4、DCSS上传的的仪器仪仪表显示示参数是是否与现现场液位位计、压压力表、温温度计等等一致5、安全阀阀有有效效的检验验报告和和铅封标标记，水水封管未未被堵塞塞6、按规定定装有相相关的保保护装置置和报警警装置3运行状况检检查1、液位、压压力、温温度在允允许范围围内 查现场、查查记录2、给煤系系统正常常3、除尘、下下灰、脱脱硫设施施运行正正常4、鼓风机机、引风风机、给给水泵等等运转设设备运行行正常5、填写运运行记录录及时，且且与实际际相符4本体、阀门门、管道道状况1、无跑冒冒滴漏现现象查现场2、无肉眼眼所见的的损坏(含炉墙墙)5水质处理1、按规定定配备水水处理设设备或进进行锅内内水处理理查现场、查

29、查记录2、有水质质化验记记录3、水处理理人员持持证上岗岗，并且且证件在在有效期期内起重机械安安全检查查表（特种设设备）检查人： 检查时时间:序号检查项目检 查 标标 准 检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1设备本体 状状况1、驾驭室室结构是是否牢固固,无变变形、损损坏现象象，有良良好的视视野，通通风良好好查现场2、电气设设备及元元件完整整，固定定牢固，接接地符合合规定，布布线合理理，无损损坏现象象，与使使用环境境相适应应3、各部分分传动部部分运行行正常，润润滑良好好4、各种制制动器零零部件完完整、良良好，制制动装置置运行可可靠5、钢丝绳绳润滑良良好，无无变形，其其断丝数数不超过过规定6、

30、吊钩等等吊具无无损伤7、基础或或者轨道道不存在在损坏、变变形8、钢结构构不存在在损坏、变变形、腐腐蚀、开开裂现象象2安全装置1、各种连连锁保护护装置可可靠，保保证进入入起重机机的门或或者司机机室 门开时时，总电电源不能能接通查现场2、紧急报报警装置置可靠3、制动、缓缓冲、防防风等安安全保护护装置有有效4、载荷、力力矩、位位置、幅幅度等相相关限制制器有效效5、急停按按钮灵敏敏可靠6、电源在在总开关关有效3合格标记1、有安全全检验合合格证且且在有效效期内、并并固定在在醒目位位置查现场及资资料 2、有安全全操作规规程，有有醒目的的使用注注意事项项提示牌牌4电铃、照明明1、电铃、照照明的电电源线在在控

31、制柜柜电源前前侧引出出、有单单独开关关 保护2、运行警警示铃性性能良好好5钢丝绳检查查1、断丝达达到规定定数值时时应报废废查现场、查查记录 2、钢丝绳绳直径相相对于公公称直径径减少77%时,应报废废3、钢丝绳绳扭结、压压扁、弯弯折、笼笼状畸变变、断股股、波浪浪形、绳绳股或绳绳芯挤出出,绳芯芯挤坏或或钢丝绳绳在高湿湿环境作作业引起起颜色改改变等现现象应报报废6吊钩检查1、滑线托托各部位位连接良良好,保保护拖架架安全可可靠查现场2、电动机机部位防防雨措施施落实情情况3、吊钩固固定牢靠靠,转动动部位应应灵活,表明光光洁,无无裂纹,不得使使用焊补补过的吊吊钩4、吊钩的的危险断断面磨损损达到原原尺寸的的

32、10%时应报报废5、吊钩的的危险断断面和颈颈部不得得产生塑塑性变形形7滑轮1、滑轮应应无裂纹纹,轮缘缘无缺损损,不应应有磨损损和损伤伤钢丝绳绳的 缺陷陷查现场9作业人员1、吊装作作业时要要有持证证人员指指挥,并并且证件件要在有有效期内内现场检查 2、机械操操驾人员员应有上上岗证10维保情况1、有维保保单位，并并且按时时填写日日常维护护保养记记录，在在维保记记录中有有记载钢钢丝绳、吊吊钩、主主要受力力件的检检查内容容11档案检查1、起重机机的资料料(含出出厂质量量证明文文件、定定期检验验报告、安安装监检检报告和和检维修修记录等等)齐全全符合要要求压力容器、压压力管道道安全检检查表（特特种设备备）

33、检查人： 检查查时间：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主主要问题题1严格压力容容器、压压力管道道的检验验1、新投用用压力容容器必须须有使用用许可证证查看账/检检验资料，现场场查看2、未经检检验的压压力容器器和压力力管道不不准使用用3、压力管管道外部部每年至至少检验验一次检检测（查查检测报报告）4、类管道道每36年至至少进行行一次检检测2压力容器周周期检验验1、安全状状况等级级为12级的的，每隔隔6年至至少检验验一次；安全状状况等级级为34级的的，每隔隔3年至至少检验验一次查记录台账账、档案案2、检验资资料如：设计资资料，制制造安装装质量证证明资料料，运行行操作资资料，修修理、改

34、改造资料料，历次次检验资资料等齐齐全3压力容器操操作人员员的安全全教育与与持证上上岗情况况1、必须持持有效证证件上岗岗查记录，现场查看2、特种作作业复审审3、操作人人员经常常接受教教育4压力管道管管理1、贯彻执执行有关关法律法法规，健健全安全全管理制制度查记录，现场查看2、有专职职或兼职职的人员员负责压压力管道道的安全全管理工工作3、建立压压力管道道操作的的技术档档案4、对压力力管道操操作人员员进行安安全技术术培训5附加检查危险化学品品安全检检查表检查人： 检查查时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查评价符合不符合及主主要问题题1一书一签1、按照规规定对属属于危险险化学品品的产品品进行登

35、登记，编编写安全全技术说说明书与与安全标标签，对对不是危危险化学学品的化化学品的的理化特特性和危危害进行行登记。查档案2购买1、不购买买和使用用无生产产许可证证厂家生生产的危危险化学学品。查现场查供应3使用1、车间根根据需要要，规定定危险化化学品存存放时间间、地点点和最高高允许存存放量；查现场查记录2、生产备备料相抵抵触的、灭灭火方法法不同的的物料必必须分隔隔清楚，不不准存放放在一起起；3、爆炸物物品、剧剧毒物，随随用随领领，领取取数量不不得超过过当班用用量，剩剩余要及及时退回回；4、生产和和使用有有毒有害害化学品品场所具具备防止止和减少少毒物逸逸散措施施、防护护措施等等；5、压缩气气体和液液

36、化气体体使用时时，气瓶瓶内应留留有余压压，且不不低于00.055Mpaa。6、有防止止互为禁禁忌物品品接触的的措施；7、生产、使使用危险险化学品品的场所所，有防防火、排排气、通通风、泄泄压、防防爆、阻阻止回火火、导除除静电、紧紧急放料料和自动动报警等等措施。4装卸运输1、危险化化学品的的装卸运运输人员员，应对对所装卸卸的危险险化学品品的理化化性质和和防护措措施有所所了解，能能按装卸卸危险化化学品的的性质，佩佩戴相应应的防护护用具；查现场2、装运液液氨、甲甲醇、硝硝酸、硝硝铵等物物品，使使用符合合安全要要求的装装卸和运运输工具具；3、运输易易燃、易易爆物品品的机动动车，其其排气管管装阻火火器，并

37、并符合危危险化学学品的运运输资质质；4、危险化化学品装装卸前，应应按有关关规定对对车辆进进行静电电导出、通通风、静静止等操操作；5、运输危危险化学学品的车车辆，应应按指定定路线，限限定速度度行驶。5储存1、应按照照有关制制度，核核对、检检验进库库物品的的规格、质质量、数数量；查现场查记录2、无产地地、铭牌牌、检验验合格证证、一书书一签的的危险化化学品不不得入库库；3、库存物物品应当当分类、分分垛、分分库贮存存，贮存存安排与与剁距符符合标准准要求；4、甲、乙乙类物品品和一般般物品以以及容易易相互发发生化学学反应或或者灭火火方法不不同的物物品，分分间、分分库贮存存，并在在醒目处处标明贮贮存物品品的

38、名称称、性质质和灭火火方法；5、甲、乙乙类物品品厂房、库库内不准准设办公公室、休休息室，不不准住人人；6、库房工工作人员员在每日日工作结结束后，应应进行安安全检查查，确认认安全后后，方可可离开；7、易燃、易易爆物品品的仓库库具有防防火措施施。8、保管人人员根据据所保管管的危险险化学品品的性质质，配备备必要的的防护用用品、用用具；9、罐区防防火堤的的排水管管应相应应设置隔隔油池或或水封井井，并在在出口管管上设置置切断阀阀；10、贮罐罐区：各各种承压压贮罐符符合我国国有关压压力容器器的规定定，其液位计、压压力表、温温度计、呼呼吸阀、阻阻火器、安安全阀等等安全附附件完好好；11、易燃燃液体贮贮罐应设

39、设置绝热热设施或或降温设设施，现现场电器器设施应应为防爆爆电器；12、易燃燃、可燃燃液体和和可燃气气体贮罐罐区内，不不应有与与贮罐无无关的管管道、电电缆等穿穿越，与与贮罐区区有关的的管道、电电缆穿过过防火堤堤时，洞洞口应用用不燃材材料填实实，电缆缆应采用用跨越防防火堤方方式铺设设。电气设备安安全检查查表检查人： 检检查时间间：序号检查项目检查内容及及标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1操作、检修修1.持电工工证上岗岗作业。查看证件查看票证查看现场模拟操作查看记录2.不单独独巡查，巡巡查不得得进入高高压设备备遮栏内内。3.严格遵遵守电气气作业组组织措施施、技术术措施、电电气作业业一般规

40、规程和低低压电气气作业规规程。4.按规定定穿戴绝绝缘鞋、绝绝缘手套套，使用用绝缘工工具。5.事故停停电，无无安全措措施不得得进入遮遮栏，触触及设备备的导电电部分。6.人员触触电和火火灾事故故时，立立即切断断电源，进进行抢救救。救火火时不得得用水和和干粉灭灭火器，只只能用二二氧化碳碳灭火器器7.低压设设备带电电作业设设专人监监护，相相邻带电电部分应应用绝缘缘板隔开开。8.大风、雷雷雨天气气严禁室室外作业业。9.电气操操作人员员会使用用消防器器材。10.检修修电器停停电后验验电，悬悬挂安全全标志牌牌。11.电气气安全工工具齐全全，按照照规定使使用，定定期保养养、维护护。2电器设备1.电器设设备上方

41、方无水或或化学液液体滴漏漏现象。查看现场2.电缆绝绝缘层无无破损处处。3.电器设设备无过过载使用用现象。4.电焊机机等电气气设备的的裸露带带电部位位应有防防护罩5.电机等等电器设设备外壳壳有效接接地，配配电盘外外壳有效效接地。6.危险作作业场所所电器设设备应为为防爆型型。7.电器控控制盘应应设置绝绝缘平台台或绝缘缘垫。8、检修电电气设备备时，并并挂警告告牌或专专人监护护9、高压线线路绝缘缘子等绝绝缘支持持无缺损损或脱落落现象。3配电箱、开关箱1.符合“三级配配电两级级保护”要求查看现场2开关箱箱（末级级）有漏漏电保护护或保护护器灵敏敏或漏电电保护装装置参数数匹配。3设置牢牢固，高高度在5m左右

42、右，前面面不得有有障碍物物4开关无无损坏，露露天装置置有防雨雨罩5熔断器器应与设设备容量量相匹配配6配电箱箱附近无无可燃物物质、材材料、工工具或其其他堆积积物。7开关完完好符合合要求。8配电箱箱有门、锁锁、防雨雨措施。9配电箱箱内引出出下线整整齐且有有标识。4现场照明1灯具金金属外壳壳作接零零保护。查看现场2室内线线路及灯灯具安装装高度不不低于22.4米米3特殊作作业场所所使用336V以以下安全全电压。4使用336V安安全电压压照明线线路敷设设规范、接接头处用用绝缘布布包扎。5手持照照明灯使使用366V及以以下电源源供电。5配电线路1电线无无老化、破破皮现象象。查看现场2线路过过道有保保护措施

43、施。3电缆架架设或埋埋设符合合要求4不使用用的临时时线路应应及时回回收，线线头应包包扎好。6高、低压配配电装置置1 HYPERLINK 变压器器周围设设围栏，高高度大于于7并悬挂挂警示牌牌查看现场2通往室室外的门门应向外外开启，高高压室内内的门向向低压室室开，相相邻的配配电室的的门双向向开3变压器器室的门门应采用用非燃烧烧材料制制作，门门前道路路畅通。4变压器器的通风风窗应采采用非燃燃烧材料料制作，其其内侧加加装网孔孔不大于于1010毫米米的金属属网。5变配电电站等作作业场所所应安装装安全遮遮拦，挂挂警示标标志，并并配有有有效的灭灭火器材材。6通往室室外的电电缆沟、电电缆进户户管等处处应设防防

44、止小动动物和地地下水进进入的措措施。7防雷及接地地1各种接接地装置置的接地地电阻应应符合下下列规定定：1） 大地接接短路电电流系统统：R20000/II，当I4000A时，R0.55。2）小接接地短路路电流系系统：高高低压设设备共用用时，RR1200/I 一般不不大于110 仅用于于高压设设备时，R250/I 一般不大于10。3）低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R4；若不超过100kVA时，重复该地电阻R10。查看现场2避雷针针和接地地装置经经防雷办办检测合合格。3架空管管道每隔隔80-1100米米接地一一次，接接地电阻阻不应超超过3004在防爆爆区域内内的所有有金属

45、设设备管道道应进行行静电接接地厂房、建筑筑物安全全检查表表检查人： 检查时时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1耐火等级1、厂房建建筑物符符合耐火火等级要要求；查看现场2、建筑物物的安全全疏散门门应向外外开启；3、甲、乙乙、丙类类厂房的的安全疏疏散门不不应少于于两个（面面积小于于60mm2的乙B、丙类类液体设设备的房房间可设设1个）；2防雷电1、厂房、建建筑物避避雷设施施符合防防雷要求求；查看现场及记录2、各厂房房内设备备放空管管引出厂厂房外高高出2米米以上；3、放空管管在避雷雷针保护护范围内内。3现场检查1、各厂房房通风符符合职业业卫生防防护和防防火防爆爆

46、要求；看现场2、建筑物物、构筑筑物经常常进行维维护，有有无变形形、开裂裂、露筋筋、下沉沉和超负负荷情况况。4防护设施1、高层厂厂房、建建筑物爬爬梯、围围栏、平平台牢固固可靠并并符合安安全要求求；看现场2、防护设设施无明明显缺陷陷、无腐腐蚀等安全设施安安全检查查表检查人： 检检查日期期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1安全设施管管理1、严格执执行安全全设施管管理制度度查制度查现场查台帐查记录2、按要求求配置安安全设施施，建立立安全设设施台帐帐3、安全设设施专人人负责管管理，定定期检查查和维护护保养4、安全设设施应编编入设备备检修计计划，定定期检维维修5、安全设设施不

47、得得随意拆拆除、挪挪用或弃弃置不用用，因检检维修拆拆除的，检检维修完完毕后应应立即复复原6、严格执执行监视视测量设设备安全全管理制制度7、建立监监视和测测量设备备台帐，8、监视测测量设备备定期进进行校准准和维护护，并保保存校准准和维护护记录2生产装置1、在不正正常条件件下，可可能超压压的设备备应设安安全阀查现场2、可燃气气体设备备的安全全阀出口口泄放管管，应接接至安全全泄放点点（设备备）3、承重钢钢框架、支支架、群群座、管管架，应应采取耐耐火保护护措施4、生产装装置的可可燃气体体报警系系统正常常、无损损坏。5、工艺装装置内建建、构筑筑物的防防雷分类类及防雷雷措施应应按建建筑物防防雷设计计规范（

48、GB50057）的有关规定执行，现场的防雷设施无损坏。6、对爆炸炸、火灾灾危险场场所内可可能产生生静电危危险的设设备和管管道，采采取静电电接地设设施无损损坏。7、在可能能接触液液氨、硝硝酸、甲甲醇等有有毒物料料及可能能产生化化学灼伤伤的场所所设置安安全淋浴浴/洗眼眼器，无无损坏8、在岗员员工正确确穿戴和和使用劳劳动防护护用品9、易燃易易爆生产产场所配配备必要要的消防防器材，由安监处建立消防设施台台帐, 并负责责设备检检测资料料存档、管管理。2生产装置10、灭火火器材保保养由器器材存放放地的部部门负责责保养。如如因工作作中使用用了灭火火器材，事事后应填填写使用用报告；安监处处负责联联系外协协单位

49、充充装更新新；查现场11、在存存在大量量散热、有有毒有害害物质、有有爆炸危危险气体体等的生生产厂房房设置机机械通风风或事故故通风。通通风设施施完好。12、对产产生危险险和有害害因素的的过程应应配置检检测仪器器、自动动报警装装置13、有发发生坠落落危险的的部位应应设置扶扶梯和护护栏14、作业业现场设设立“事故柜柜”，配备备足够的的应急器器材15、危险险化学品品作业点点，利用用安全周周知卡或或安全标标志等方方式，标标明其危危险性16、易燃燃物品的的加热禁禁止使用用明火，在在高温反反应或蒸蒸馏等操操作过程程中，如如必须采采用有机机热载体体时，应应采取严严密隔绝绝措施。17、使用用有毒物物品作业业场所

50、应应当设置置黄色区区域警示示线、警警示标识识和中文文警示说说明18、加强强对防爆爆电气设设备、避避雷、静静电导除除设施的的管理，选选用经国国家指定定的防爆爆检验单单位检验验合格的的防爆电电气产品品19、在用用毒有害害的化工工生产区区域，应应设置风风向标20、生产产设备的的安全应应采取有有效的防防护措施施21、各建建筑物的的避雷装装置每年年委托市市防雷中中心进行行检测，由由安监处处负责联联系并做做好资料料保管工工作；22、应确确保防爆爆电器的的完好性性，对有有损伤的的防爆电电器应及及时更换换。进行行防爆电电器检修修工作时时，应严严格按照照防爆电电器检修修要求进进行；3罐区1、储罐区区应设置置防火

51、堤堤查现场2、甲醇、液液氨储罐罐顶罐，应应设阻火火器和呼呼吸阀3、甲醇、液液氨储罐罐储罐，应应设液位位计、温温度计、压压力表、安安全阀，以以及高液液位报警警装置或或高液位位自动联联锁切断断进料装装置.3罐区4、危险化化学品储储存场所所，应当当符合国国家标准准对安全全、消防防的要求求，设置置明显标标志查现场5、储罐有有防雷、防防静电接接地等措措施6、防静电电接地线线，应单单独与接接地体或或接地干干线相连连，容量量为500m3及以上上的储罐罐，接地地点的间间距不应应少于两两处7、罐区有有明显警警示标志志8、槽罐车车进库区区需有阻阻火器9、储存的的危险化化学品应应有明显显的标志志4其他1、设置互互为

52、备用用、自动动切换的的双回路路电源查现场2、供电故故障时的的应急供供电设施施，如不不间断电电源、应应急发电电机等，满满足应急急时的供供电需求求3、变配电电室、电电器开关关室有防防止小动动物进入入设施4、安全阀阀每年进进行一次次检验；5、锅炉除除尘装置置每年进进行一次次检验。防火防爆、消防安安全检查查表检查人： 检查查时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1厂区及建筑筑物1、消防通通道、紧紧急疏散散通道通通畅；查现场设施2、有足够够的便于于灭火的的机动场场地；3、厂区交交通道路路的信号号标志完完好；4、厂区交交通道路路有足够够的照明明，各种种照明设设施完好好；5

53、、阶梯、地地面等完完好；6、厂区内内物料堆堆放符合合要求2生产工艺过过程1、生产或或使用使使用危险险化学品品的工艺艺过程，制制定了相相应的防防范措施施。查操作规程程及记录录2、各车间间工序有有安全操操作规程程，生产产作业严严格遵守守安全操操作规程程；对可可能发生生的异常常情况有有应急处处理措施施；3消防设施1、火灾探探测报警警系统保保持完好好；查现场及记记录2、各种灭灭火器材材的配置置种类、数数量及完完好程度度符合要要求；3、消防泵泵运转正正常，定定期盘车车记录完完整。消消防供水水系统可可靠。4作业现场1、作业现现场符合合防火要要求，按按规定办办理相关关作业票票。查现场及相相关作业票2、各种动

54、动力设备备的防护护装置与与设施完完好；3、现场明明显标志志的安全全出口与与紧急疏疏散通道道并通向向安全地地点；4、火灾爆爆炸危险险场所的的电气系系统（包包括电气气设备、照照明及布布线等）符符合防火火防爆要要求；5、对各种种热源及及高温表表面设有有有效防防护；6、有火灾灾爆炸危危险的厂厂房、库库房泄压压措施符符合要求求；7、高大建建筑、变变配电设设备、易易燃气体体、液体体储罐区区、突出出屋顶的的排放可可燃物放放空管等等避雷设设施完好好；8、气瓶的的放置是是否符合合安全要要求；9、作业场场所可燃燃气（蒸蒸汽）、粉粉尘浓度度不应超超标，通通风良好好，并且且有检测测报警设设施。10、现场场必要的的的安

55、全全标志齐齐全完好好。5生产装置与与设备1、各种机机械、设设备上安安全设施施齐全、灵灵敏好用用；查现场2、有火灾灾爆炸危危险的装装置与设设备，应应有抑制制火灾蔓蔓延或者者减少损损失的预预防措施施；3、生产装装置与设设备电气气系统接接地、接接零及防防静电设设施完好好；4、动力源源及仪器器仪表应应正常、完完好；5、高温表表面的耐耐火保护护层完好好；6、对可能能发生的的异常情情况有应应急处理理措施，如如安全泄泄压设施施等。6安全管理1、按照规规定配备备专（兼兼）职安安全管理理人员，履履行安全全职责；查材料及现场2、各种安安全管理理制度、安安全技术术规程齐齐全、并并有效实实施。3、按照公公司安安全检查

56、查管理制制度进进行安全全检查，对对检查结结果汇总总，建立立隐患患治理台台账。4、开展相相关的安安全教育育培训。 5、由专人人对作业业现场进进行日常常及定期期检查，消消除违章章作业及及违章指指挥行为为。仪表及自动动控制设设备安全全检查表表检查人： 检检查时间间：序号检查项目检查内容及及标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题1仪表设计选选型、安安装、及及基本管管理1、按石石油化工工自动化化仪表选选型设计计规范，主主要是检检查仪表表设备工工作压力力，工作作温度应应在铭牌牌标注的的范围之之内，仪仪表设备备应大部部分时间间工作在在20%800之间间，调节节阀应调调节平稳稳。现场检查（抽抽查一至至二

57、套装装置至少少10台台）2、按自自动化仪仪表工程程施工及及验收规规范，主主要是检检查仪表表的安装装位置应应有利于于日常维维护和检检修，仪仪表应远远离有振振动、潮潮湿、易易受机械械损伤、有有强电磁磁场干扰扰、高温温、温度度变化剧烈烈和有腐腐蚀性气气体的位位置。2仪表管理1、认真落落实仪表表巡回检检查制度度，发现现故障及及时消除除，保证证自控率率在900%以上上，使用用率和完完好率在在95%以上；现场检查（抽抽查三至至四套装装置）2、一次和和二次表表的指示示值应一一致，误误差在允允许范围围内。3、按自自动化仪仪表工程程施工及及验收规规范，仪仪表穿线线管应无无变形及及裂缝，保护管弯曲后的角度不应小于

58、 90 ，在可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体进入管内的位置敷设的保护管，其两端管口应密封；汇线槽内、外应平整，槽内部应光洁、无毛刺，尺寸准确，配件齐全。仪表箱门应开关灵活，卫生良好，4、仪表空空气应专专线专用用，不得得用于其其它用途途，严禁禁长期排排空。5、现场仪仪表跑冒冒滴漏的的泄漏点点有记录录，现场场挂牌。3机房管理1、按设备备维护检检修规程程要求，机机柜室环环境温度度一般要要控制在在1028之间，环环境相对对湿度在在5010。现场检查（抽抽查三至至四个机机柜室）2、按仪表表管理制制度要求求，机房房应密封封严实，地地板宜采采用防静静电地板板，应落落实防小小动物、防防静电、防防尘措施

59、施。3、机房电电缆进出出口应有有防水措措施。4控制系统管管理1、控制系系统的状状态指示示灯应全全部正常常。现场检查2、控制系系统软件件应符合合要求。3、软件备备份上应应有名称称、修改改日期和和修改人人。5DCS供电电管理1、应采用用独立两两路及UUPS供供电方式式。现场检查（检检查一至至二套控控制系统统。）6联锁保护1、联锁分分布图、定定期维修修检验记记录、临临时变更更记录等等技术资资料齐全全；查现场及记记录2、联锁安安装率、使使用率、完完好率达达到1000%；3、联锁调调试有记记录，工工艺和仪仪表部门门调试后后，双方方应签字字；4、联锁摘摘除与恢恢复，有有申请和和领导签签批与恢恢复的手手续；

60、7可燃气体检检测报警警仪、有有毒气体体报警仪仪1、布点和和安装位位置合适适，符合合有关规规定要求求；查现场记录录2、多点报报警器识识别各点点报警状状态的性性能可靠靠，报警警值设定定合理；3、报警器器安装率率、使用用率、完完好率达达到1000%；4、各种报报警仪应应有声、光光报警，手手动试验验声光报报警正常常；5、传感器器探头应应定期检检查和校校验，做做到无腐腐蚀、无无灰尘仓库、罐区区综合安安全检查查表检查人员： 检检查时间间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查结果符合不符合及主主要问题题一、仓库1、管理要求1、危险化化学品应应储存在在专用仓仓库，根根据物品品性质、库库存大小小配备相相应的消