产品品质及环境风险评价程序

1、产品品质及环境风险评估程序1.0目的：通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行，特制定此程序。2.0范围：从资料收集、供应商开发，生产过程到成品目的地进行评估。3.0名词定义无4.0作业程序4. 1供方评估4 . 1. 1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供 方要加大力度评估。4 . 1. 2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和 SGS证明。4 . 1. 3须同供应商签订不使用环境物质证明书，如材料或治工具出现环境质量问 题，供应商需负全部责任。4. 2工程评估4 . 2. 1样品过程的评估。4 . 2. 2环保

2、资料输出、输入进行严格管理。4 . 2. 3针对环保特殊性进行评估。4 . 2. 4环保物料有效的验证书确认。4. 3物控评估4 . 3. 1环保物料的输入、输出重点管理。所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。环保产品输送过程有效监管。.3. 3评估所有高风险的物料。4. 4生产评估4 . 4. 1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。4 . 4. 2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。4 . 4. 3生产过程的突发事件应急措施。4. 5品质评估4 . 5. 1所有环保物料验收过程管理。4 . 5. 2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。4 . 5. 3已到目的地的成品、

3、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于 管理。6小组评估. 6. 1风险评估小组. 6. 2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论 总结。. 6. 3特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。. 6. 4所有设备、夹具、评估。. 6. 5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。. 6. 6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。. 6. 7对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。7风险严重度评价准则表后果评定准则：后果的严重度 （顾客的后果）评定准则：后果严重度 （制造/装配后果）严重 度数无警告的危害当潜在的失效模式在无

4、预兆的情况下导致客户 其它组件损坏或影响产品安全运行或涉及不符 合政府法规的情形。产品及相连的其它组件100%报废，并需要进行分检批量返工10有警告的危害当潜在的失效模式在有预兆的情况下导致客户 其它组件损坏或影响产品安全运行或涉及不符 合政府法规的情形。100%的产品报废，并导致与产 品相连的其它组件部分报废。9很高开路短路、无法装配或可能导致客户其它组件 损坏。100%的产品需报废，并要专人 修理。8高需经客户加工才能装配无法装配或性能OK，但引起严重的信赖不良。产品需要进行分检，部分产品 部分产品可能报废，需要在原 部门返修。7中等性能OK，但引起一般信赖性不良或可能。部分产品可能需要报

5、废，不需 分检，但要在原工位返修。6低对性能有潜在严重影响的外观不良。产品可能需要返工，无需报废 但部分产品需要返工5较低对性能有潜在一般影响的外观不良。产品可能需要分检，无需报废 但产品需要返工。4轻微对性能无影响，顾客可发现的外观不良。装配或调整时出现较多不良， 部分需要修理才能使用。3很轻微对性能无影响，顾客不会注意的外观不良。对装配或调整面言有轻微的不 方便或是需要更长时间2无没有可辨别的不良无可辨识的不良18风险发生频度评价准则探测性准则检查类别探测方法的推荐范围探测度ABC几乎不可能绝对肯定不可能探测X不能探测或没有检查。10很微小控制方法可能探测不 出来X只能通过间接或随机检查来

6、实现控制。9微小控制有很少的机会能 探测出X只通过目测检查来实现控制。8很小控制有很少的机会能 探测出X只通过双重目测检查来实现控制。7小控制可能能探测出XX用制图的方法，与SPS （统计过程控制）来实现控 制。6中等控制可能能探测出XX控制基于零件离开工位后的计量测量，或离开工 位后勤部100%的止/T通测量。5中上控制有较多的机会可 探测出XX在后续工位上误差探测，或在作业准备时进行测 量和首件检查（仅适用于作业准备的原因）。4高控制有较多的机会可 探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后工序 进行误差探测：供应，安装，确认。不能接受有 差异零件。3很高控制几乎肯定能探测 出XX在工位上的误测探测（自动测量并自动停机）。 不能通过有差异的零件。2很高肯定能探测出检查类 别X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了预防措 施，有差异的零件不可能产出。19风险探测度评价准则表二|失效发生的可能性可能的失效率频度P很高：持续性失控三100个/1000件1050 个 /1000 件9P 高：经常性失效20个1000件810 个/1000 件7r中等：偶然性失效5个/1000件62个/1000件51个/1000件4卜氐：相对很少发生的失效0.5 个 /1000 件30.1 个 /1000 件2极低：失效不可能发生W 0.01 个 /1000 件110风险顺序数计