食品安全质量管理手册

1、甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)： 63/63食品安全质质量管理理手册 Prepaaredd byy/编制制者： Revieewedd byy/审阅阅者：Authoorizzed by/批准者者：杨玉喜 修 订 表修订次数修订日期修订内容食品安全质质量管理理手册颁颁布令食品安全全质量管管理手册册是基基于本公公司的实实际情况况，依据据ISOO220000：20008标准以以及相关关法律法法规的要要求编制制的，是是应用于于质量及及食品安安全管理理的纲领领性文件件。本手手册与公公司质量量体系纲纲要文件件、

2、标准准操作程程序和质质量记录录一起，共共同构成成本公司司的食品品安全和和质量保保证体系系文件，是指导公司建立、实施、保持和改进食品安全质量管理体系的运行准则。现经审核批准，从即日起正式发布实施，望公司全体员工认真遵照执行。总经理： 日 期：20114年3月5日目录章节名称项目页次目 录4概 述5-8第1章管理职责9-181.1 管管理承诺诺和产品品质量安安全方针针9-101.2 产产品质量量安全目目标111.3 组组织架构构121.4 岗岗位职责责、权限限与沟通通13-1551.5 管管理评审审151.6 应应急准备备和响应应161.7 食食品安全全质量管管理体系系的策划划16-1771.8文

3、件件资料控控制17-188第2章资源管理19-2002.1 人人力资源源管理192.2 设设施与工工作环境境管理20第3章产品实现21-2553.1 产产品实现现的策划划213.2 采采购控制制213.3 生生产过程程控制22-3333.4 标标识与追追溯性333.5 搬搬运、包包装、贮贮存、防防护与交交付33-3443.6 测测量和监监控装置置的控制制34-355第4章测量、分析析与改进进36-4224.1总则则364.2 统统计技术术364.3 检检验控制制36-3774.4 不不合格控控制（含含产品召召回制度度）37-3884.5 数数据收集集分析384.6 食食品安全全质量控控制措施施

4、的确认认384.7 体体系的验验证38-4004.8 持持续改进进40-4114.9 顾顾客满意意41410纠纠正与预预防措施施41-422附件1部门职责关关联表附件2体系运作模模式图附件3食品安全质质量信息息沟通图图附件4岗位职责描描述/关关键岗位位职责描描述附件5食品安全小小组成员员名单及及职责概述0.1 公公司简介介甘肃京奥港港天然矿矿泉饮品品有限公公司（简简称饮品品公司）是是北京京京奥港集集团的全全资子公公司。成成立于220133年6月月，注册册资金22千万元元，占地地1955亩，位位于武威威市工业业园区内内。公司司拥有一一支懂技技术、会会管理的的团队，下下设行政政人事部部、财务务部、

5、生生产管理理中心、质质量管理理中心和和销售中中心，员员工1000余人人。饮品品公司以以祁连雪雪山含锶锶型天然然矿泉水水为依托托，结合合当地丰丰富的生生态资源源，主要要生产天天然矿泉泉水以及及其他配配套产品品，总投投资3亿亿元，设设计年产产量为550万吨吨，分两两期建设设，主要要销售市市场在北北京、天天津、河河北、山山东、河河南、甘甘肃等省省市。公司以“执执行、诚诚信、团团结、开开拓、务务实、专专业”为企业业精神，以以“利民利利企，共共同发展展”为经营营目标，紧紧紧抓住住国家西西部大开开发的战战略机遇遇，通过过不懈努努力，把把产品打打造成家家喻户晓晓、人人人皆知的的有影响响力品牌牌。 联系电话：

6、09335-2285886255 288586611 地 址：武武威市城城东工业业园 邮 编：773300000.2食食品安全全质量管管理手册册管理理规定0.2.11 本手册册适用于于本公司司矿泉水水产品生生产所涉涉及的所所有生产产作业过过程的产产品安全全、质量量管理事事务。鉴于本公司司所生产产的产品品的配方方及工艺艺均由总总公司提提供，故故本公司司的生产产过程不不涉及产产品的设设计/开开发活动动，ISSO90001：20008的“7.3”要素对对本公司司不适用用。鉴于本公司司矿泉水水产品的的质量特特性可以以通过检检验测试试手段予予以验证证，故“7.55.2”对公司司不适用用。本公司在生生产过

7、程程中不使使用任何何顾客财财产，因因此ISSO90001:20008标准中中的“7.55.4顾顾客财产产”对本公公司不适适用。0.2.22 食品安全全质量管管理手册册的编编制、修修订、颁颁发及废废止。由食品安全全质量小小组依据据ISOO90001：220088标准、联联合国食食品法典典委员会会制定的的HAACCPP体系及及应用导导则、以以及国家家有关法法律、法法规和标标准，根根据公司司的政策策，编制制实用、精精简、可可行的食食品安全全质量管管理手册册：编制后呈交交管理者者代表审审核，然然后，呈呈总经理理批准颁颁布发行行；颁发、修订订、废止止依据文文件控制制与保管管SOPP办理理。0.2.33食

8、品品安全质质量管理理手册的的文件编编号、文文件版本本修订依依文件件编写SSOP办办理。0.2.44食品品安全质质量管理理手册分分为受控控本、非非受控本本。受控控本依文件控控制与保保管SOOP的的规定进进行管理理，非受受控本仅仅供持有有人员参参考，不不列入管管控范围围，当有有内容修修订时，不不主动通通知修正正。0.3食食品安全全质量管管理手册册及相相关管理理文件编编写所依依据和参参照的文文件 GBB/T119000120008 idtt ISSO90001：20008质量量管理体体系 要要求； GBB/T119000020008 iddt IISO990000：20008质量量管理体体系 基基础

9、术语语； ISSO2220000食品品安全质质量管理理体系 食品链链中各类类组织的的要求； 联合合国食品品法典委委员会食食品卫生生通则及及其附件件HAACCPP体系及及应用导导则（CCAC/RCPP 1-19669，RRev.4 20003）； GB食品厂通通用卫生生规范； GBB12669520003饮饮料企业业良好生生产规范范； Q/GKQQ00001S-20113 饮用用天然冰冰川水企企业标准准 我国国各种与与食品质质量与安安全管理理有关的的法律、法法规。上述标准、法法律法规规等均按按文件件管理纲纲要及及法律律法规收收集识别别与评估估的规规定，由由品控部部通过各

10、各种途径径跟踪其其修订状状况，确确保本公公司在用用的各种种标准、法法律法规规为最新新有效版版本。0.4 术术语 GKKQ/QQMS-M食品安安全质量量管理； GMMP良好操操作规范范； HAACCPP危害分分析及关关键控制制点； 安全全危害可以导导致使用用产品的的人或动动物的健健康受到到伤害的的各种生生物、化化学和物物理因 素素； 品质质危害不会损损害产品品使用者者的健康康，但会会妨碍产产品商业业价值实实现，不不符合客客户要求求和法规规要求，以以及企业业既定标标准规格格的各种种产品特特性因素素； CCCP安全危危害的关关键控制制点； CPP安全危危害的控控制点； CQQP品质危危害的关关键控制

11、制点； QPP品质危危害的控控制点； KPPI关键绩绩效考核核指标； 纲要要文件按同一一模式编编制的、描描述某项项食品安安全质量量活动所所要遵循循的标准准和要求求的纲领领性文件件； SOOP指导具具体作业业活动的的文件； 让步步接收是对使使用或放放行不符符合规定定要求的的产品的的书面认认可。只只限用于于某些特特定不合合特性在在指定时时间内，并并限于一一定的产产品数量量；特许供应商商经特许许经营者者认可的的供应商商； 认可可供应商商经本公公司认可可的供应应商。其它术语，本本手册中中涉及的的术语若若无专门门注明，与与GBB/T119000020008 idtt ISSO90000：20008 基础

12、础和术语语、IISO2220000食食品安全全质量管管理体系系 食品品链中各各类组织织的要求求中的的一致。第1章管管理职责责1.1 管管理承诺诺和产品品质量安安全方针针Qualiity & SSafeety Commmittmennt质量安全政政策 严格遵守公公司质量量要求及及国家法法律法规规。科学管理、发发展文化化，不断断提升公公司的核核心竞争争力。 以质为本，为为广大消消费者提提供最优优质的产产品和服服务 以顾顾客为中中心，规规范管理理、持续续改进，确确保食品品的质量量安全节省资源，保保护环境境，做对对人民负负责任的的公民实行人性化化管理，使使我们的的环境能能够吸引引最优秀秀的人才才与客户

13、建立立双赢关关系，使使客户视视我们为为长期的的策略合合作伙伴伴。争取最大销销售额，以以取得足足够的利利润来支支持公司司业务扩扩展。积极参与社社会公益益活动，回回馈当地地社会，支支持当地地经济及及文化建建设。 总经理：Qualiity & SSafeety Pollicyy产品质量安安全方针针质量第一、顾顾客满意意； 遵规守法，确确保安全全；全员参与、精精益管理理；持续改善、追追求卓越越。总经理：日 期：20014年3月5日 公司司使用认认可的供供应商提提供的原原材料生生产的产产品，我我们承诺诺，通过过对工艺艺和产品品质量的的不断改改善，持持续提高高产品质质量，不不断满足足消费者者的期望望和需求

14、求。 公司司应用HHACCCP的原原理和方方法，对对生产过过程的各各类危害害进行识识别，并并采取相相应的控控制措施施，努力力确保食食品安全全。 公司司根据国国家的法法规要求求和企业业的经营营政策制制定产品品质量安安全方针针，并通通过相应应的目标标和指标标在公司司内部逐逐级分解解和量化化。 公司司通过会会议、培培训、宣宣传看板板等方式式，让全全体员工工理解产产品质量量安全方方针，并并明确各各自的岗岗位职责责，为确确保产品品的优质质安全做做贡献。 产品品质量安安全目标标通过KKPI分分解到各各个部门门。1.2 食食品质量量安全目目标Qualiity & SSafeety Tarrgetts oof

15、 2201442014年年质量安安全目标标 产品出厂厂合格率率：1000 客户投投诉率：50pppm 产品安安全事故故率：00起总经理：日 期：20014年3月5日 1.3 公公司组织织架构图图1.3.11 公司司的行政政组织结结构总经理总经理总经理助理总经理助理品控部财务部生产部人事行政部品控部财务部生产部人事行政部物流部物流部工程部1.3.22 公司司的食品品安全质质量/环环境与职职业健康康安全管管理（GGKQ）体体系组织织结构生产部工程部品控部物流部管理者代表总经理生产部工程部品控部物流部管理者代表总经理本公司任命命品控部部经理为为食品安安全质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的

16、管理者者代表、食食品安全全质量管管理小组组组长和和环境/职业健健康安全全小组组组长，负负责以下下工作：1、负责组组织食品品安全质质量小组组和环境境/职业业健康小小组的工工作；2、负责本本公司食食品安全全质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的建建立、实实施和维维护；3、负责组组织落实实对员工工的食品品安全质质量/环环境/职职业健康康安全方方面的培培训工作作；4、向厂长长报告食食品安全全质量/环境/职业健健康安全全体系的的运作情情况，以以及体系系的有效效性和适适宜性情情况，包包括体系系改进的的需求；5、在企业业内部促促进食品品安全质质量/环环境/职职业健康康安全意意识的形形成；6、就食品品安全质

17、质量/环环境/职职业健康康安全的的事宜与与外界进进行联络络。7、对不合合格产品品及原料料有否决决权。1.4 职职责、权权限与沟沟通1.4.11公司为为各岗位位编制职职位说明明书，详详细规定定各岗位位的职责责和权限限。1.4.22各部门门职责1.4.22.1生生产部1)负责工工厂生产产管理，控控制生产产成本，包包括减少少库存、加加班及原原料与包包装材料料的浪费费。2)负责制制定生产产表现评评估系统统及相关关的政策策与程序序；与相相关部门门有效沟沟通及合合作。3)负责组组织协调调生产所所需的水水、电、蒸蒸汽、压压缩空气气的供应应。1.4.22.2 品质部部1、在管理理者代表表领导下下负责公公司管理

18、理体系文文件的编编制；2、负责公公司文件件和外来来文件的的收发与与档案管管理工作作；3、负责编编制公司司员工培培训计划划并组织织实施；4、负责管管理策划划和管理理评审工工作，为为管理评评审准备备有关资资料并验验证评审审实施。5、负责收收集最新新版本的的法律、法法规和其其它要求求，并进进行选择择和确认认其适用用性；6、负责公公司内部部审核准准备工作作，协助助管理者者代表完完成内审审工作；7、负责产产品、原原辅材料料的质量量认可，负负责处理理食品法法规及产产品质量量涉及本本公司的的事宜。8、负责组组织制定定虫鼠控控制方案案，保持持公司的的良好生生产环境境。9、协调处处理客户户投诉及及供应商商评估。

19、10、负责责公司记记录的归归口管理理。1.4.22.3工工程部1、负责全全厂的设设备的保保养与维维修。2、负责生生产所需需的水、电电、蒸汽汽、压缩缩空气的的供应。3、负责编编制零配配件计划划。4、负责厂厂房及公公共设施施的维护护。1.4.22.4仓仓储部1、负责生生产原物物料的及及时供应应。2、负责代代加工产产品原物物料的联联系。3、负责监监控成品品和物料料进、出出仓库并并管理库库存成品品和物料料。4、负责成成品装库库事宜。1.4.33管理者者代表和和食品安安全小组组组长 由由公司任任命管理理者代表表和食品品安全小小组组长长，其职职责和权权限详见见1.33.2章章节。1.4.44 沟通通1.4

20、.44.1 公司通通过各种种会议、文文件、看看板、建建议箱、培培训、定定期报告告、局域域网等途途径和方方式就食食品安全全质量管管理体系系的运作作情况进进行内外外部沟通通，以确确保在各各部门发发现的问问题及时时反馈、及及时解决决。外部沟通要要包括下下列各方方：1、与相关关方进行行沟通；2、与顾客客或消费费者进行行沟通，特特别是产产品信息息、质询询、投诉诉及反馈馈有关的的顾客；3、与食品品主管部部门进行行沟通；4、对来自自顾客和和主管部部门的所所有与食食品安全全有关的的要求要要建立记记录，来来自食品品链中其其他组织织控制的的已知的的食品安安全危害害的沟通通信息，要要保持记记录。通过外部沟沟通获得得

21、的信息息将作为为体系更更新和管管理评审审的输入入。内部沟通：食品安全小小组要及及时获得得但不限限于以下下方面的的信息：现有产品品或新产产品；原料、辅辅料和服服务；加工方法法和设备备；加工场所所，设备备位置，周周围环境境；清洁和卫卫生计划划；贮存和出出售；人员资格格水平和和/或职职责和权权限分配配；法律法规规要求；与食品安安全危害害和控制制措施有有关的知知识；公司遵守守的顾客客、行业业和其他他要求；来自外部部相关方方的相关关问询；表明与产产品有关关的健康康危害的的抱怨；影响食品品安全的的其他条条件。1.4.44.2根根据食品品安全质质量管理理体系运运行的需需要建立立相应的的沟通过过程，并并形成沟

22、沟通SOOP，以以确保本本公司纵纵向（自自上而下下或自下下而上）、横横向（各各层次和和职能间间）之间间就产品品安全质质量方面面的信息息得到有有效地交交流。1.4.44.3产产品安全全质量管管理信息息沟通的的职责分分工与路路径参见见本手册册的附件件3食食品安全全质量/环境与与职业健健康安全全管理体体系（GGKQ）信信息沟通通图。1.4.55 相关关文件岗位职责责描述1.5 管管理评审审1.5.11 公司司编制和和执行管管理评审审纲要，每每年至少少举行一一次管理理评审会会议，会会议由厂厂长主持持。在会会上评审审：食品安全全质量管管理体系系内部审审核结果果；产品安全全/质量量目标和和指标的的达成情情

23、况；相关方对对我公司司的产品品及管理理的意见见和反映映；本公司食食品安全全质量管管理体系系的有效效性、适适用性及及正确性性；纠正及预预防措施施执行情情况；上次管理理评审会会议决议议事项追追踪。对对如何改改善本公公司的体体系、满满足法律律法规要要求，就就产品安安全质量量的改进进措施做做出决议议。第二、第第三方审审核结果果；对各种新新的，影影响产品品安全质质量的因因素进行行识别。1.5.22 管理理评审的的相关记记录至少少应妥善善保管33年。1.5.33 相关关文件R-MR-0011管理理评审纲纲要1.6 应应急准备备和响应应公司由食品品安全小小组负责责建立、实实施和保保持危危机管理理纲要，确确定

24、可能能影响食食品安全全的潜在在事故和和紧急情情况，做做出响应应，并防防止和解解决可能能伴随的的食品安安全影响响。必要要时，特特别是在在事故或或紧急情情况发生生后，公公司要评评审和修修订危危机管理理纲要。相关文件危机管理理纲要1.7 食食品安全全质量管管理体系系策划1.7.11 总要要求建立和实施施食品安安全质量量管理体体系的目目的：为客户提供供优质安安全的产产品，实实现质量量和效益益的同步步提升。公司食品安安全质量量管理体体系履盖盖的范围围：目前本公司司食品安安全质量量管理体体系所覆覆盖范围围是本公公司饮料料产品的的生产过过程，其其范围包包括：原原料验收收储存生产包装与与贮存成品发发运。体系策

25、划的的指导思思想：以满足客客户需求求为中心心；以符合法法律、法法规为前前提； 遵循PPDCAA原则； 建立可可持续改改进的产产品安全全/质量量管理体体系。策划的基本本方法：综合应用用HACCCP原原理、管管理的过过程方法法及管理理的系统统原则；对产品生生产的所所有过程程进行识识别，并并明确其其相互关关系；对各生产产过程的的产品品品质危害害因素、安安全危害害因素进进行识别别、分析析、评估估，根据据危害的的风险水水平确定定相应的的预防控控制措施施，并形形成相应应的程序序、计划划或方案案。外包过程对于部分工工程、污污泥、垃垃圾处理理等作为为外包过过程按照照公司承承包商管管理SOOP执执行。1.7.2

26、2食品安安全质量量管理体体系文件件的编制制为了规范食食品安全全质量管管理体系系的运作作，管理理者代表表负责组组织各有有关部门门编写食食品安全全质量管管理体系系文件。食食品安全全质量管管理体系系文件包包括以下下六个部部分：食品安全全/质量量方针、目目标；食品安安全质量量管理手手册；GB/TT 199001120008质量量管理体体系 要要求、GGB/TT 2220000：20008所要求求的形成成文件的的程序和和制度；规范和指指导具体体操作的的文件，如如，纲要要文件、SSOP、QQC/HHACCCP方案案等；外来文件件，如，原原材料CCOA/COCC、产品品标准、法法律/法法规等；各类文件件所规

27、定定的记录录。上述文件以以书面或或电子形形式存在在，并由由品质部部列出文文件清单单，以便便于查询询。食品安全质质量管理理体系的的运作以以食品品安全质质量管理理手册为为基本依依据，各各部门为为达成产产品安全全/质量量目标，须须制订相相应的程程序文件件，作为为部门运运作的依依据。另另外，为为执行食食品安全全质量管管理手册册及有有关纲要要和SOOP所规规定的作作业，公公司制订订具体的的作业指指导文件件。体系运作结结果均应应形成记记录并保保存，以以说明其其执行的的有效性性。1.8 文文件资料料控制1.8.11 文件件控制1、人力资资源、财财务、行行政总务务等方面面的管理理规章纳纳入公司司规章制制度的管

28、管理系统统。食品品安全质质量管理理体系文文件依文文件管理理纲要的的规定进进行管理理。基本本的管理理要求如如下：2、文件要要统一分分类、编编号；3、文件发发行要依依作业流流程并获获得权责责主管核核准，发发行时应应有相关关记录，注注明文件件类别文文件编号号、分发发份数、分分发单位位等；4、文件修修改、变变更、废废止由相相关部门门或原编编制部门门提出修修订申请请。食食品安全全质量管管理手册册的修修订由品品控部负负责，厂厂长批准准。食食品安全全质量管管理手册册作局局部修改改时，可可采取局局部换页页的方式式进行，但但必须做做好相应应的记录录。5、文件发发现不符符或不适适用时，应应签报处处理，各各生产作作

29、业场所所应保有有现行受受控文件件，作为为作业依依据，应应便于作作业人员员随时可可以取得得。6、公司的的体系文文件正本本由品质质部统一一负责管管理与保保存，下下发至各各部门的的体系文文件由部部门主管管负责管管理，质质量记录录由品控控部负责责管理，生生产记录录由生产产部负责责管理和和保存。7、食品安安全质量量管理体体系文件件层次划划分及批批准权限限第一层：食食品安全全质量管管理手册册总经理理； 第二层：管管理体系系纲要文文件管理者者代表；它们规定了了开展各各类质量量活动的的方法，它它由相应应的程序序文件予予以支持持。该纲纲要文件件分为两两类：管理体系系纲要文文件：应应用于整整个公司司的管理理体系；

30、一般纲要文文件： 应用于于个别部部门和个个别的产产品安全全质量等等活动。第三层：SSOP、WI、 WAA(Woork Aidd)部门经经理；第四层：表表单部门经经理；8、外来文文件及技技术资料料的管理理依文文件控制制与保管管SOPP执行行；9、文件根根据需要要进行复复审、修修订、更更新；10、过时时作废文文件如具具有保留留价值者者，应予予标示旧旧版本后后妥为保保存，一一般只保保留一份份原件1.8.22 记录录控制各部门的产产品安全全质量等等作业活活动均应应按照有有关规定定建立相相应的记记录。1、重要的的记录，如如检验测测试报告告、CCCP监控控记录、审审核报告告等均应应妥善管管理、控控制；记记

31、录的储储存与保保管方式式，在设设施上应应便于调调阅，有有适当的的环境，避避免损坏坏；2、各部门门根据记记录的重重要性、时时效性确确定适当当的保存存期限。一一般情况况下，质质量记录录保存33年，生生产记录录保存22年，超超过保存存期限，按按规定程程序销毁毁，但要要做好销销毁记录录；3、保存于于电脑的的质量数数据应采采取防止止未经授授权进入入的措施施，如设设置密码码等。1.8.33 相关关文件R-QA-0011文件件管理纲纲要文件控制制与保管管SOPP第2章资资源管理理2.1 人人力资源源管理2.1.11公司根根据业务务发展需需求，按按照各岗岗位的任任职条件件，有计计划，有有步骤地地寻找和和招募适

32、适用于我我公司发发展的员员工。该该项工作作由中富富公司代代为办理理。2.1.22各部门门按要求求编写岗岗位职责责描述，并并在其中中明确各各岗位的的任职资资格和条条件。负负责CCCP监控控、监控控记录审审核、CCCP纠纠偏的人人员，应应明确更更为具体体的资格格要求。2.1.33 人事事行政主主管是员员工培训训的组织织协调部部门，负负责组织织对新进进人员的的上岗前前培训，专专业训练练由各部部门负责责实施，共共同项目目由人事事行政主主管统一一计划和和安排。每每次培训训结束都都要对受受训人员员的学习习情况和和培训效效果进行行考核评评估。2.1.33 在职职培训依依年度计计划执行行、由人人事行政政主管统

33、统一规划划，各部部门可依依工作需需要向人人事行政政主管提提出内训训或外派派受训申申请。2.1.44 参加加外训的的人员，在在培训结结束后提提交学习习报告或或相关结结业证书书复印件件，以作作为训练练评估的的参考依依据。2.1.55 为求求提升专专业人员员的技能能及强化化产品及及工作质质量，人人事行政政主管应应调查、分分析各部部门专业业技能，制制订专业业技术人人员的考考核制度度并实施施。2.1.66 培训训情况应应妥善保保存并登登录于个个人培训训履历内内。2.1.77 对教教育训练练的成效效应定期期评估，而而且每年年至少一一次。2.1.88 应重重点针对对下列项项目实施施教育训训练，以以强化各各相

34、关人人员的“认知”：1、遵守产产品安全全/质量量管理政政策，认认识到产产品安全全质量管管理体系系的重要要性；2、所负的的职责对对公司的的食品安安全质量量管理体体系具有有哪些潜潜在与实实际的影影响；3、改善个个人的绩绩效具有有哪些好好处；4、个人在在食品安安全质量量体系中中扮演的的角色，承承担什么么责任；5、违背规规定将可可能导致致的后果果。2.1.99 相关关文件R-AD-0011人力力资源管管理纲要要2.2 设设施与工工作环境境管理2.2.11为确保保产品能能符合可可口可乐乐集团的的质量标标准和法法规的要要求，公公司根据据联合国国食品法法典委员员会食食品卫生生通则、国国家标准准GB11488

35、81-994食食品厂通通用卫生生规范对对人员和和各种设设备和设设施做整整体性地地规划与与安排。2.2.22 各种种设施、设设备按设设备管理理纲要进进行维护护与保养养。2.2.33 各种种服务性性的资源源，如备备品等，应应加以管管理，以以减少量量能及品品质损失失。2.2.44 工作作环境中中各种人人的因素素与生理理因素应应以考虑虑解决，其其中包括括：1、生产环环境卫生生与工作作安全应应予以明明确规定定；2、工作方方法应考考虑人体体工学及及动作经经济原则则等；3、对员工工敬业精精神，职职业道德德，劳动动安全等等相关事事项进行行宣传教教育与考考核；4、要遵循循国家有有关饮料料生产企企业的卫卫生规范范

36、，对生生产作业业环境实实施控制制，以确确保照明明、温度度、湿度度、空气气洁净度度等条件件符合相相应的规规范要求求。为此，公司司制定并并执行卫卫生标准准操作规规范。2.2.55相关文文件R-ED-0011设备备管理纲纲要SOP-QQA-SSSOPP-0001卫卫生标准准操作规规范第3章产产品实现现3.1 产产品实现现的策划划3.1.11 本公公司根据据总公司司的计划划和指令令安排产产品的试试产和生生产，厂厂长是本本公司生生产的第第一责任任人，生生产部、品品控部、工工程部和和商务等等部门根根据职责责分配，分分别承担担相应的的工作任任务。为使产品的的生产过过程能够够顺利展展开，要要确保以以下四个个方

37、面的的资讯得得到落实实：产品的质质量标准准规格，以以及所需需原材料料的标准准规格；所需的设设施、设设备、器器具、人人力、资资金，等等资源；生产过程程的质量量控制方方案，如如，QCC/HAACCPP计划。需要形成成和保持持的作业业记录。3.1.22 公司司为确保保产品安安全，由由食品安安全小组组（GKKQ小组组）负责责公司安安全产品品的策划划和实现现，并在在必要时时，对策策划的过过程进行行更改。策策划的内内容包括括 纲要即即前提方方案（PPRP）、卫生标准操作规范即操作性前提方案（OPRP）和HACCP计划。3.1.33 以上上资讯将将通过受受控文件件的方式式予以输输出。3.2采购购控制3.2.

38、11 原材材料品质质与安全全危害的的分析与与控制食品安全质质量小组组（GKKQ小组组）依据据HACCCP原原理对所所有购入入的原材材料的品品质性危危害和食食品安全全危害进进行识别别和分析析，并确确定相应应的预防防控制措措施，形形成原原材料质质量控制制计划，具具体方法法见QQC/HHACCCP方案案。3.2.22 采购购品的进进料管理理。所有的进料料都要按按照原原材料质质量控制制计划进进行质量量检验，并并针对不不合格事事项，品品控部要要及时向向商务和和总公司司采购部部提出质质量投诉诉，通过过他们要要求供应应厂商进进行改善善并跟踪踪。具体执行材材料、产产品完整整性纲要要。3.2.33 相关关文件W

39、A-HAACCPP-0005QQC/HHACCCP方案案R-CD-0011材料料、产品品完整性性纲要3.3 生生产过程程控制3.3.11生产部部根据总总部的各各类产品品的生产产技术规规范，编编制生生产过程程工艺控控制纲要要、生生产过程程品质控控制纲要要、新新产品管管理纲要要等文文件并保保持最新新版本，确确保：1、操作者者获得生生产过程程品质控控制纲要要、生生产过程程工艺控控制纲要要等文文件中相相关的SSOP；2、生产设设备和监监视和测测量装置置满足生生产要求求；3、生产过过程受控控;4、产品放放行、交交付和交交付后活活动符合合总公司司要求。3.3.22为了预预防和减减少产品品在生产产过程所所受

40、到的的污染，为为食品安安全危害害的控制制提供良良好的基基础条件件，公司司识别与与产品相相关的法法律法规规要求，按照CAC食品卫生通则、GB14881-94食品生产厂通用卫生规范的要求建立相应的 纲要即前提方案（PRP）和卫生标准操作规范，即，操作性前提方案（OPRP）。3.3.22.1公公司建立立、实施施和保持持 纲要的的目的在在于控制制：1、食品安安全危害害通过工工作环境境进入产产品的可可能性；2、产品的的生物、化化学和物物理污染染，包括括加工过过程的交交叉污染染；3、产品和和加工环环境的食食品安全全危害水水平。3.3.22.2食食品安全全小组在在制定 纲要时，要确保：1、与公司司食品安安全

41、的需需求相适适应；2、与公司司运行的的规模和和类型、加加工和（或或）处置置的产品品性质相相对应；3、 纲纲要能能在整个个生产系系统中实实施；4、食品安安全小组组负责所所制定的的 纲要的的批准。3.3.22.3在在制定 纲要时时，食品品安全小小组要考考虑以下下信息：1、建筑物物和相关关设施的的构造和和布局；2、包括工工作空间间和员工工设施在在内的厂厂房布局局；3、空气、水水、能源源和其他他基础设设施条件件的供给给；4、包括废废弃物和和污水处处理在内内的支持持性服务务；5、设备的的适宜性性、及其其清洁、保保养和预预防性维维护的可可实现性性；6、对采购购材料（如如原料、辅辅料、化化学品和和包装材材料

42、）、供供给（如如水、空空气、蒸蒸汽、冰冰等）、清清理（如如废弃物物和污水水处理）和和产品处处置（储储存和运运输）的的管理；7、其他有有关方面面。3.3.22.4在在制定卫卫生标准准操作规规范应应至少涵涵盖以下下8个方方面：生产用水水的卫生生质量控控制；产品接触触面的卫卫生控制制；交叉污染染的防控控；有害污染染物的防防控；有毒化学学品的管管制；卫生设施施的维护护；人员卫生生管理；虫、鼠的的防控。3.3.33食品安安全质量量小组（GKQ小组）负责制定危害分析与关键控制点纲要对各种产品的生产过程进行危害分析并确定相应的安全危害控制点（CCP）和关键品质危害控制点（CQP），制定相应的QC/HACCP

43、方案，对通过 纲要）和卫生标准操作规范进行控制的危害，建立相应的SOP文件。3.3.33.1实实施危害害分析的的预备步步骤1、总则(1)食品品安全小小组负责责以受控控文件形形式收集集、保持持和更新新实施危危害分析析所需的的相关法法律法规规、标准准、原材材料加工工要求、加加工流程程等；(1)品质质部负责责保持有有关的加加工、检检验、顾顾客投诉诉、撤回回、不合合格品评评审处置置记录等等。2、食品安安全小组组食品安全小小组成员员由具备备多学科科的专业业知识和和建立、实实施食品品安全质质量管理理体系的的经验的的人员组组成。这这些知识识和经验验包括但但不限于于公司产产品加工工、设备备的食品品安全危危害。

44、品品质部负负责保持持食品安安全小组组知识和和经验的的记录。食品安全小小组成员员名单及及职责见见附件55。3、产品特特性(1)原料料、辅料料和与产产品接触触的材料料食品安全小小组负责责在产产品描述述/原物物辅料描描述中中对产品品所需的的原料、辅辅料和包包装材料料予以描描述，其其详略程程度要足足以按标标准要求求实施危危害分析析，结合合公司产产品，描描述内容容包括以以下方面面：化学、生生物和物物理特性性；配置辅料料的组成成，包括括添加剂剂和加工工助剂；产地；生产方法法；包装和交交付方式式；储存天和和保质期期；使用或生生产前的的预处理理；与采购材材料和辅辅料预期期相适宜宜的有关关食品安安全的接接受准则

45、则或规范范。食品安全小小组负责责识别与与以上方方面有关关的食品品安全法法律法规规的要求求。 食食品安全全小组负负责对其其按照标标准要求求进行更更新。(2)终产产品特性性食品安全小小组负责责对提供供的产品品特性在在产品品描述/原物辅辅料描述述中予予以描述述，其详详略程度度足以按按标准要要求实施施危害分分析。描描述内容容可包括括以下方方面：产品名称称或类似似标识；成分；与食品安安全有关关的化学学、生物物和物理理特性；预期的保保质期和和储存条条件；包装；与食品安安全有关关的标识识和（或或）处理理、制备备及使用用的说明明书；分销方式式。食品安全小小组负责责识别与与以上方方面有关关的食品品安全法法律法规

46、规的要求求。食品安全小小组负责责对其按按照标准准要求进进行更新新。4、预期用用途(1)食品品安全小小组负责责确定产产品的预预期用途途和合理理的预期期处理，在在产品品描述/原物辅辅料描述述产品品特性中中进行描描述，要要指出非非预期但但可能发发生的错错误处置置和误用用。(2)食品品安全小小组在确确定预期期用途时时要根据据公司生生产的产产品，识识别其使使用群体体和消费费群体；并要考考虑对特特定食品品安全危危害易感感的消费费群体。(3)食品品安全小小组负责责对上述述描述按按照标准准要求进进行的更更新。5、流程图图、过程程步骤和和控制措措施(1)流程程图食品安全小小组负责责绘制产产品加工工过程HHACC

47、CP流程程图/QQC工程程图，流程图要为评价可能出现、增加或引入的食品安全危害提供基础。流程图要清晰、准确和足够详尽，流程图要包括：操作中所所有步骤骤的顺序序和相互互关系；源于外部部的过程程和分包包工作；原料、辅辅料和中中间产品品投入点点；返工点和和循环点点；终产品、中中间产品品和副产产品放行行点及废废弃物的的排放点点。食品安全小小组要根根据标准准要求，通通过现场场核对来来验证流流程图的的准确性性，经过过验证的的流程图图要作为为记录予予以保持持。(2)加工工步骤和和控制措措施的描描述食品安全小小组负责责在HHACCCP危害害分析对对加工步步骤和现现有的控控制措施施进行描描述，要要描述过过程参数

48、数和（或或）其实实施的严严格度，或或影响食食品安全全的程序序，其详略略程度要要足以实实施危害害分析，还还要描述述可能影影响控制制措施的的选择及及其严格格程度的的外部要要求（如如来自监监管部门门）。食品安全小小组负责责根据标标准要求求对上述描描述进行行更新。3.3.44危害分分析1、总则食品安全小小组负责责针对公公司产品品实施危危害分析析，以确确定需要要控制的的危害，确确定为确确保食品品安全所所要求的的控制程程度，并并确定所所要求的控控制措施施组合。如出现以下情况有要求时,食品安全小组要重新进行危害分析：内外部相相关信息息变更；验证结果果的评价价结果；确认的结结果；体系更新新的结果果。2、危害识

49、识别和可可接受水水平的确确定(1)食品品安全小小组在进进行危害害识别时时，要识识别并记记录与产产品类别别、过程程类别和和实际生生产设施施相关的的所有合合理预期期发生的的食品安安全危害害，这种种识别要要基于以以下方面面：根据7.3收集集的预备备信息和和数据；经验；外部信息息，尽可可能包括括和与麦麦汁澄清清剂、啤啤酒复合合酶和酵酵母营养养盐添加加剂有关关的流行行病学文文献资料料和其他他历史数数据； 来自食品品链中、可可能与终终产品、中中间产品品和消费费食品的的安全相相关的食食品安全全危害信信息。要指出可能能引入每每一食品品安全危危害的步步骤（从从原料、生生产和分分销）。(2)在识识别危害害时，应应

50、考虑：特定操作作的前后后步骤；生产设备备、设施施/服务务和周边边环境；在食品链链中的前前后关联联。(3)针对对每个识识别的食食品安全全危害，只只要可能能，要确确定终产产品中食食品安全全危害的的可接受受水平。确确定的水水平要考考虑已分分布的法法律法规规要求，顾顾客对食食品安全全的要求求，顾客客对产品品的预期期用途以以及其他他相关数数据。确确定的依依据和结结果要予予以记录录。3、危害评评估危害评估由由食品安安全小组组负责，评评估的具具体要求求如下：(1)对每每种已识识别的食食品安全全危害进进行评估估，以确确定消除除危害或或将危害害降至可可接受水水平，是否是是加工安全全食品所所必需的的；以及及是否需

51、需要控制制危害以以达到规规定的可可接受水水平。(2)根据据食品安安全危害害造成健健康后果果的严重重性及发发生的可可能性，对对每种食食品安全全危害进进行评估估和分类类。指明明在哪个个环节可可能引入入、产生生或增加加哪种食食品安全全危害。(3)以HHACCCP危害害分析工工作表方方式，记记录食品品安全危危害评估估的结果果和所采采用的方方法。4、控制措措施的选选择和评评估食品安全小小组负责责：(1)按危危害评估估要求对已已确定的的食品安安全危害害评估，选择并并实施控控制措施施组合，预防、消除或减少少所确定定食品安安全危害害至规定的的可接受受水平。(2)在选选择的组组合中，对对流程图图、过程程步骤和和

52、控制措措施2中中所描述述的每个个控制措措施评审审其控制制确定食食品安全全危害的的有效性性。并记记录评价价的结果果。(3)要按按照控制制措施是是否需要要通过卫卫生标准准操作规规范还还是通过过QCC/HAACCPP方案进进行管理理，对所所选择的的控制措措施进行行分类。(4)要使使用符合合逻辑的的方法对对控制措措施选择择和分类类，逻辑辑方法包包括以下下方面有有关的评评估：针对实施施的严格格程度，控控制措施施对确定定的食品品安全危危害的控控制效果果；对控制措措施进行行监视的的可行性性（如及及时监视视以便能能立即纠纠正的能能力）；相对其他他控制措措施、该该控制措措施在系系统中的的位置；控制措施施作用失失

53、效的可可能性或或过程发发生显著著变异的的可能性性；旦该控制制措施的的作用失失效，结结果的严严重程度度；控制措施施是否有有针对性性地建立立并用于于消除或或将显著著降低危危害水平平；协同效应应（即，两两个或更更多措施施作用的的结合效效果优于于每个措措施单独独效果的的总和）。属于HACCCP计计划管理理的控制制措施要要按照QC/HACCP方案实施，其他控制措施按卫生标准操作规范实施。要在文件中描述所使用的分类方法和参数，并记录评价的结果。3.3.55 QC/HACCCP方方案的建建立1、QC/HACCCP方方案 食食品安全全小组负负责根据据危害分分析结果果，确定定QCC/HAACCPP方案并并形成文

54、文件。针对每每个已确确定的关关键控制制点（CCCP），QC/HACCP方案要包括如下信息： 该关键控控制点所所控制的的食品安安全危害害；控制措施施；关键限值值；监视程序序；当超出关关键限值值时，要要采取的的纠正和和纠正措措施；负责执行行监测的的人员；测结果的的记录。2、关键控控制点（CCPP）的确确定食品安全小小组针对对QCC/HAACCPP方案所要控控制的每每种危害害，结合合专业知知识针对对已确定定的控制制措施，判判断某一一步骤是是否确定定为关键键控制点点。3、关键控控制点中中关键限限值的确确定食品安全小小组负责责为每个个关键控控制点所所设定的的监视确确定其关关键限值值，以确确保终产产品食品

55、品安全危危害不超超过其可可接受水水平。(1)确定定关键限限值要有有科学依依据，要要参考下下列资料料：食品销售售地国家家法律法法规；食品销售售地国家家标准、行行业标准准；实验室的的检验结结果；相关专业业的科技技文献；公认的惯惯例；客户、专专家、消消费者协协会的建建议等。(2)确定定关键限限值的注注意事项项关键限值值要合理理、适宜宜、实用用，要具具有直观观性、可可操作性性，要易易于监测测。关键键限值可可以是一一个控制制点，也也可以是是一个控控制区间间，也即即关键限限值是一一个或一一组最大大值或最最小值。关键限值值要适宜宜。不要要过严，否否则即使使没有发发生影响响到食品品安全危危害的情情况，也也要来

56、采采取纠偏偏行动，导导致生产产效率下下降和产产品的损损伤；不不要过松松，否则则会产生生不安全全产品的的可能性性增加。要基于食食品安全全的角度度来考虑虑确定关关键限值值。要保证关关键限值值的监测测能在合合理的时时间内完完成。偏离关键键限值时时，最好好只需销销毁或处处理较少少产品就就可采取取纠偏措措施。最好不打打破常规规模式。不违背法法规和标标准。基于感官官检验确确定的关关键限值值，要形形成作业业指导书书/规范范，由经经过培训训，考核核合格的的人员进进行监视视。不需混同同于卫生生标准操操作规范范。每个关键键控制点点必须有有一个或或多个关关键限值值。4、关键控控制点的的监视系系统食品安全小小组对各各

57、关键控控制点建建立监视视系统，监监视系统统包括所所有针对对关键限限值的、有有计划的的测量或或观察。监视系统由由QCC/HAACCPP方案及及相应的的程序文文件、作作业指导导书和表表格构成成。(1)监视视系统的的要素及及其要求求如下描描述：监视的对对象：关关键限值值的一个个或几个个参数；监视的方方法：要要能保证证快速（实实时）提提供结果果以便快快速判定定关键限限值的偏偏离，保保证产品品在使用用或消费费前得到到隔离，监视的设设备：要要根据监监视对象象的监视视方法选选择监视视设备，监视的地地点（位位置）：在所有有的关键键控制点点处进行行监视。监视的频频率：监监视可以以是连续续的，也也可以是是非连续续

58、的，如如果条件件许可，最最好采用用连续监监控。监监视的频频率，要要能保证证及时发发现关键键限制值值的偏离离，以便便在产品品使用或或消费前前对产品品进行隔隔离。监视的实实施者：实施者者一般是是生产线线上的操操作者、设设备操作作者、质质量控制制人员等等。要明明确监视视人员的的职责和和权限。监视结果果的评价价人员：评价人人员一般般是有权权启动纠纠正措施施的人员员。要用用文件明明确评价价人员的的职责。监视的记记录：每每个关键键控制点点的监视视记录都都要有监监视人员员和评价价人员的的签名。监视结果果的评价价：对监监视结果果要进行行评价，以以确定成成功的领领域，以以及需要要采取的的纠偏措措施。(2)监视视

59、的方法法和频率率要能够够及时确确定关键键限值何何时超出出，以便便在产品品使用或或消费前前对产品品进行隔隔离。5、监视结结果超出出关键限限值时采采取的措措施(1)食品品安全小小组在QC/HACCP方案及相应的更正和预防行动纲要和作业指导书中规定超出关键限值时所策划和采取的纠正和纠正措施，这些措施要确保查明不符合的原因，使关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再发生。(2)为适适当处置置潜在不不安全产产品，食食品安全全小组编编制和执执行潜潜在不合合格控制制SOPP，以以确保对对其评价价后再放放行。3.3.66预备信信息的更更新、规规定卫卫生标准准操作规规范和和QCC/HAACCPP方案的的文件的的更

60、新食品安全小小组在下下列情况况下，根根据需要要，要对对危害分分析的输输入（产产品特性性、预期期用途、流流程图、过过程步骤骤、控制制措施）进进行更新新，重新新进行危危害分析析，并对对卫生生标准操操作规范范、QC/HACCCP方方案进行更更新：原料的改改变；产品或加加工的改改变；复查时发发现数据据不符或或相反；重复出现现同样的的偏差；有关危害害或控制制手段的的新信息息；生产中观观察到异异常情况况；出现新的的销售和和消费方方式。3.3.77 验证证的策划划1、食品安安全小组组对验证证活动进进行策划划，以确确保： 纲要要得以以实施；危害分析析的输入入持续更更新；QC/HACCCP方方案中的要要素和卫卫