xxx专用车制造有限责任公司质量手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.受控状态： 编号：CY.QMAO2003xxx专用用车制造造有限责责任公司司质 量 手 册编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期：发放号: 持有人人：xxx专用用车制造造有限责责任公司司发布日期：20003-001-55 实施施日期：20003-001-110 xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第11页 本章:第11页质 量 手 册 发 布 令第A版 第0次次修改质量手册发发布令本手册是

2、依依据GBB/T1190001-220000质量量管理体体系-要求求标准准和强强制性产产品认证证工厂质质量保证证能力要要求制制定的,它阐述述了本企企业的质质量方针针、质量量目标，并并对本企企业的质质量管理理体系提提出了具具体要求求。本手手册适用用于本企企业生产产的系列列客车、底底盘及厢厢式专用用车产品品的设计计、开发发、制造造和服务务。本手册自220033年1月月10日日起正式式实施。本手册是本本企业质质量管理理的基本本法规，是是质量管管理体系系运行的的准则，也也是本企企业对所所有顾客客的承诺诺，本企企业的所所有员工工自本手手册实施施之日起起，必须须遵照执执行。总经理： 日期20003年11月

3、100日xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第22页 本章:第11页质 量 方方 针 批 准准 令第A版 第0次次修改质量方针批批准令本企业的质质量方针针是：科科技求发发展、质质量求生生存、诚诚信求效效益、服服务求满满意。质量方针的的内涵是是：以先先进的技技术不断断开发新新产品，以以最好的的质量和和最高的的效率保保持企业业的生命命力，以以顾客为为关注焦焦点，实实现我们们对顾客客及相关关方的承承诺。望全体员工工认真理理解质量量方针的的内涵，并并以实际际行动贯贯彻执行行。总经理：日期：20003年年1月110日xxx专用用车制造造有限责责任公

4、司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第33页 本章:第11页管 理 者者 代 表 任任 命 书第A版 第0次次修改管 理 者者 代 表 任任 命 书今任命孙礼礼安为我我公司的的管理者者代表，任任职三年年，届满满时重新新任命，并并授权其其职责范范围内的的相应权权限，其其职责是是：1、确保质质量管理理体系所所需要的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2、向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进需求；3、确保在在整个本本企业内内提高满满足顾客客要求的的意识；4、就质量量管理体体系有关关事宜与与有关各各方联络络；5、组织内内部质量量审核，批批准内审审计划、审审核报告告和

5、纠正正/预防防措施。望本企业有有关人员员服从协协调，共共同履行行质量职职能，以以确保质质量管理理体系有有效运行行。总经理：日期：20003年年1月110日xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第44页 本章:第21页Q 前 言言第A版 第0次次修改1本企业情情况简介介xxx专用用车制造造有限责责任公司司是按照照现代企企业管理理制度建建立的大大型高科科技民营营企业。公公司借用用民营企企业的机机制、资资金，利利用大型型国有企企业的人人才、技技术、无无形资产产和优良良资产等等优势，通通过消化化吸收国国内外成成功汽车车企业运运作经验验，采用用先进、

6、适适用的汽汽车生产产工艺，搭搭建起公公司起点点高、生生产工艺艺技术先先进适用用、机制制灵活、品品种多、市市场销售售空间大大的科研研、生产产、销售售、服务务一体的的发展平平台。公司按照现现代企业业管理模模式，实实行总经经理、部部门领导导目标考考核，以以工作质质量确保保产品质质量。公公司建有有完整、高高效的运运行管理理机构，设设有技术术开发部部、质量量管理部部、售后后服务中中心，从从产品研研发、改改进、设设计开始始，对产产品的安安全性、经经济性、实实用性、舒舒适性、可可靠性等等按照国国际标准准IS990000认证体体系和国国标GBB/T1190001-220000质量体体系标准准进行售售前、售售中

7、、售售后全过过程质量量监控。公司现拥有有完整的的冲压、焊焊接、阴阴极电泳泳底化、喷喷涂烤漆漆、总装装及检测测生产线线，各类类生产工工艺手段段齐全。现现公司已已上国家家经贸委委公告告涵盖盖五大系系列二十十三个品品种，轻轻型商务务用车、微微型厢式式运输车车满足了了国内个个体经济济、民营营经济加加速发展展的需要要，各类类专用车车、改装装车型又又为满足足汽车市市场专业业化、个个性化趋趋势需求求打下了了基础。公司依据在在专用车车、改装装车、基基型车上上的技术术、工艺艺、制造造手段和和资金实实力较为为雄厚的的优势，按按照“以各型型专用车车为基础础，系列列微型车为龙头，特特种车为为发展方方向”的总体体思路，

8、寻寻求合资资合作伙伙伴，先先后吸xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第55页 本章:第22页Q 前 言言第A版 第0次次修改引了韩国、日日本等汽汽车制造造厂商来来公司洽洽谈合作作，为公公司下步步“立足国国内，拓拓展海外外市场”制造了了良好外外部环境境条件。为满足公司司多品种种、专业业化、规规模化的的发展需需求，公公司已在在绵阳欧欧家坝征征地1445.55亩，总总投资888000万元，新新建一个个现代化化的专用用车、微微型车、特特种车研研发生产产的工业业园。该该项目作作为绵阳阳市重点点招商引引资项目目，得到到市、区区两级党党委、政政府领导导

9、的高度度重视。该该项目的的建成投投产，它它的辐射射作用、相相关产业业的带动动作用将将为绵阳阳市、游游仙区的的经济发发展和结结构调整整起到积积极的作作用。由于公司经经营发展展策略紧紧紧贴合合国家汽汽车产业业发展政政策，加加上公司司产品结结构符合合国内、国国际汽车车行业专专业化、个个性化的的发展趋趋势，产产品市场场发展空空间大，公公司发展展前景极极为乐观观。预计计到20005年年末，公公司各型型汽车产产量达55万辆，销销售收入入4-66亿，地地方企业业配套件件产值达达1.55亿。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第66页 本章:第21页1

10、范 围围第A版 第0次次修改 质量手手册换版版时，仍仍执行上上述程序序。0.2.22 质量量手册的的发放 质量手手册由综综合部负负责登记记发放，对对内发放放范围为为总经理理、副经经理、部部门负责责人、车车间主任任。对内内发放的的质量手手册为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。对对外发放放给认证证机构的的为受控控版本，加加盖“受控”印章。发发放给咨咨询机构构、顾客客以及上上级主管管部门的的为非受受控版本本，加盖盖“非受控控”印章。 受控版版本质量量手册的的持有者者，应妥妥善保管管，不得得遗失、外外借、擅擅自更改改和复制制，当调调离工作作或离开开本企业

11、业时，应应办理变变更或交交还手续续。0.2.33 质量量手册的的更改和和换版 质量手手册采用用活页装装订。质质量手册册由综合合部负责责更改。当当受控版版本质量量手册的的内容更更改时，可可以采用用划改或或用更改改页替换换作废页页的形式式更改，所所有更改改由综合合部统一一集中实实施，并并填写“质量手手册更改改一览表表”。 当质量量手册经经过重大大或多次次更改，或或本企业业的质量量管理体体系发生生重大调调整时，由由管理者者代表提提出“质量手手册换版版申请”，经总总经理批批准后实实施。质质量手册册的换版版仍执行行本手册册0.22.1的的有关规规定。换换版的版版本号为为“

12、A、BB、C”。本手册是依依据GBB/T1190001-220000质量量管理体体系-要求求标准准制定的的。本手手册阐述述了全企企业的质质量方针针、质量量目标，对对质量管管理体系系的要求求作出了了具体规规定。本本手册识识别了各各个过程程。覆盖盖了GBB/T1190001-220000标准的的所有要要求。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第77页 本章:第22页1 范 围围第A版 第0次次修改本质量手册册适用于于本企业业生产的的各种客客车、底底盘及厢厢式专用用车的设设计、开开发、制制造和服服务。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册

13、 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第88页 本章:第11页2 引 用用 标 准第A版 第0次次修改GB/T1190000-220000 质量量管理体体系 基基础和术术语GB/T1190001-220000 质量量管理体体系 要要求GB/T1190004-220000 质量量管理体体系 业业绩改进进指南认证实施规规则附件件工厂质质量保证证能力要要求xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第99页 本章:第11页3 术 语语 和 定 义义第A版 第0次次修改本手册采用用GB/T1990011-20000质质量管理理体系 基基础和术术

14、语中中的术语语和定义义。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第110页 本章:第11页4.1 总总 要 求第A版 第00次修改改4.0 质质量管理理体系4.1 总总要求本企业依据据GB/T1990011-20000标标准的要要求，建建立了质质量管理理体系,并形成成文件。本本企业全全体员工工应有效效地贯彻彻招待并并持续改改进其有有效性。 本企业按照照GB/T1990011-20000标标准的要要求，对对过程进进行管理理，确保保质量管管理体系系的有效效实施，并并实现本本企业的的质量方方针和质质量目标标。本企企业对过过程实施施管理的的方法是是：

15、识别质量管管理体系系所需要要的过程程；确定过程顺顺序的接接口关系系；确定有效控控制过程程所需的的准则和和方针；明确所需的的资源的的信息；对过程进行行监视测测量和分分析；采取必要的的改进措措施，确确保过程程结果并并实施持持续改进进。本企业产品品生产流流程图如如下：是否外协 否原材料采购购验收入库投 料底 盘 机械械加工 拼拼装（焊焊接、铆铆接） 检 验 涂 装 总 装出厂检验 一特殊殊过程交付顾客 一关键键过程xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第111页 本章:第61页4.2 文文 件 要 求求第A版 第00次修改改4.2.11 总则则4

16、.2.11.1 本企业业的质量量管理体体系文件件主要包包括:质量手册:质量管理体体系程序序;3)企业内内部支持持性管理理文件(包括本本企业的的规章制制度、管管理办法法等)和和作业文文件（包包括规范范、作业业指导书书、表格格等）；4)外来文文件：各各类标准准和必要要的参考考资料及及顾客提提供的技技术文件件。5)其他与与质量有有关的文文件及所所要求的的记录。文文件编写写的基本本要求质量手册向向本企业业内部或或外部提提供关于于质量管管理体系系的基本本信息，用用以对本本企业的的质量管管理体系系作出纲纲领性的的概括性性的描述述。应规规定本企企业质量量管理体体系的范范围，以以及质量量管理体

17、体系过程程之间的的相互作作用。 质量手手册通常常引出相相应的程程序，程程序文件件是质量量手册原原则性要要求的进进一步展展开和细细化。4.2.33文件控控制 本企业业制定并并执行文文件和资资料控制制程序,以确保保与质量量有关的的所有依依据性文文件处于于受控状状态，从从以下几几个方面面得到控控制：1）文件发发布前得得到批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的；2）必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准；xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第112页 本章:第62页4.2 文文 件 要 求求第A版 第

18、00次修改改3）确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；4）确保在在使用处处获得适适用文件件的有效效版本；5）确保文文件保持持清晰，易易于识别别；6）确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发；7）防止作作废文件件 非预预期使用用，若因因任何原原因保留留作废文文件时，应应对这些些文件进进行适当当的标识识。 综合部部负责质质量手册册的编制制，各部部门负责责程序文文件和支支持性管管理文件件的编制制，综合合部负责责质量体体系文件件中质量量手册、程程序文件件、管理理性文件件的评审审、归档档、发放放、更改改和管理理；外来来文件归归口部门门负责外外来文件件的归档档、发放放和管理

19、理的控制制；技术术部负责责本企业业内技术术性作业业文件的的编制和和管理的的控制；各部门门负责本本部门与与质量有有关的管管理文件件的编制制。 文件的的编写、审审批和发发布1）质量手手册由综综合部负负责编写写，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后发布布；2）质量管管理体系系程序文文件由技技术部组组织各部部门编制制，经管管理者代代表审核核、报最最高管理理者批准准后发布布；3）体系中中的管理理性文件件，由综综合部组组织各部部门编制制，部门门领导审审核、主主管领导导批准后后，由技技术部统统一编号号，由综综合部发发布。4）技术性性作业文文件由技技术部负负责人审审核后向向有关部部门发布布

20、； 文件的的发放文件和发放放范围由由文件编编制发放放部门确确定，体体系文件件报最高高管理者者批准后后，xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第113页 本章:第63页4.2 文文 件 要 求求第A版 第00次修改改由综合部按按审核范范围编号号、登记记、发放放。发至本企业业内部与与质量有有关的文文件均匀匀受控文文件，发发给认证证机构的的质量管管理体系系文件也也为受控控文件，加加盖“受控”印章。发发放给顾顾客的文文件为非非受控文文件，由由相关部部门审批批后发放放。 文件的的管理综合部负责责相关文文件的建建档、保保

21、管、发发放工作作。归档档文件的的保存期期视文件件的重要要程度而而定。本本企业各各部门要要精心管管理，防防止文件件受潮、损损坏、变变质或丢丢失。查阅、借阅阅文件时时应履行行相应的的手续，借借阅的文文件要按按期归还还。作废的和超超过保管管期的文文件，由由发放部部门负责责收回，经经管理者者代表批批准后统统一销毁毁。为积累知识识作为资资料保存存的失效效文件，由由留用部部门提出出申请，综综合部批批准后，由由申请部部门保管管。文件的复印印件加盖盖“受控”印章或或文件批批准人签签字，否否则，复复印件无无效。 文件修修订或更更改时，由由原编制制部门提提出申请请，由原原审核部部门和人人员负责责审

22、核、批批准。文文件的更更改经审审批后，由由原制发发部门组组织更改。文件的更改改方式采采用划改改、换页页和换版版。 每年33月份综综合部负负责组织织对体企企业所使使用的现现有质量量管理体体系文件件的有效效性进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行评审，必必要时按按照文文件控制制xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第114页 本章:第64页4.2 文文 件 要 求求第A版 第00次修改改程序的有有关规定定予以修修改。4.2.44 记录录控制本企业制定定并执行行质量量记录控控制程序序,对对记录进进行控制制，为证证明产品品

23、符合规规定的质质量要求求，证明明质量管管理体系系有效运运行提供供依据。 技术部部负责记记录的标标识、归归档管理理工作，并并指导各各部门建建立、保保存和管管理有关关的记录录。与质质量管理理体系运运行有关关的所有有部门，均均应按要要求妥善善保管好好有关的的记录，并并及时向向技术部部归档。 记录的的范围与与分类记录的范围围：各质质量管理理体系文文件中规规定提供供的记录录，以及及在质量量管理体体系运行行中形成成的其他他记录，也也包括来来自供方方的记录录。记录的分类类：各项项管理记记录、各各项操作作记录、各各项监视视和测量量记录和和各种报报告以及及试验和和型式试试验记录录

24、。 记录的的填制所有记录应应字迹清清晰、内内容完整整、齐全全，提供供的数据据、资料料要准确确。质量量管理体体系运行行记录要要及时填填写，并并应随时时整理，不不得后补补、伪造造。记录录一经填填写完整整，不得得涂改。如果笔误经经证实原原有记录录不准确确，可在在原始记记录中用用“划改”的形式式进行更更改，并并由更改改人签字字工盖章章。 记录印印制的规规定各程序规定定的记录录表格及及各部门门自用的的记录表表格均由由技术部部联系印印制，统统xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第115页 本章:第65页4.2 文文 件

25、 要 求求第A版 第00次修改改一编号、备备案。记记录的标标识各质量管理理体系程程序规定定的记录录的编号号按与相相关的质质量管理理体系程程序文件件的编号号相对应应;各种种记录应应在表格格的左上上方标识识顺序号号.质量活动中中形成的的声像记记录如磁磁带、照照片及软软盘等，在在其包装装上标识识该记录录的名称称内容、制制作时间间、制作作人等相相关信息息。 记录的的搜集、贮贮存和归归档各记录保存存的责任任部门负负责搜集集和管理理本部门门形成的的记录，并并进行分分类汇总总，立卷卷保管，按按规定的的时间和和要求向向有关部部门和人人员传递递。各部部门要将将记录贮贮存在资资料柜

26、中中，做好好防水、防防盗、防防潮等工工作。每年3月底底前，各各部门将将上年的的记录向向技术部部归档，技技术部按按记录的的编号归归档。 记录的的查阅/借阅查阅/借阅阅记录必必须经过过记录管管理人员员同意后后，方可可查阅/借阅。查查阅/借借阅人员员应爱护护记录，不不准在记记录上私私自涂改改或撕毁毁，保持持其完整整和清洁洁。顾客查阅记记录时，经经记录保保管部门门负责人人批准后后，方可可办理查查阅手续续。出于法律证证实、处处置质量量纠纷或或由于其其他目的的的需要要借阅记记录时，经经总经xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第116页

27、 本章:第66页4.2 文文 件 要 求求第A版 第00次修改改理批准后，借借阅人向向记录保保管部门门办理借借阅手续续。 记录的的处置和和销毁记录的保存存期视记记录的重重要程度度而决定定。如超超过保存存期限时时，由技技术部确确认有无无利用价价值，隔隔离存放放半年以以上后，由由技术资资料员销销毁，管管理者代代表监销销。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第117页 本章:第11页5.1 管管理者承承诺第A版 第00次修改改5.0 管管理职责责5.1 管管理承诺诺本企业总经经理的管管理承诺诺是：有有效并高高效地建建立、实实施质

28、量量管理体体系并持持续改进进其有效效性；本本企业通通过开展展以下活活动，证证实基履履行承诺诺；1、向本企企业内有有关部门门和人员员传达顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性；2、制定质质量方针针；3、依据质质量方针针和组织织实施需需要，制制定质量量目标；4、进行管管理评审审；5、为本企企业质量量管理体体系的有有效和高高效地运运行配置置适宜资资源。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第118页 本章:第11页5.2 以以顾客为为关注焦焦点第A版 第00次修改改5.2 以以顾客为为关注焦焦点本企业的成成功取决决于理解解并满足足其顾客客当前和

29、和未来的的需求和和期望，本本企业应应不断地地识别顾顾客的要要求和期期望，并并以实现现顾客满满意为目目标。5.2.11 顾客客对产品品的需求求和期望望一般包包括：符符合性、可可信性、可可用性、交交付能力力售后服服务、价价值和寿寿命周期期的费用用，以及及满足法法律法规规要求。5.2.22 本企企业通过过市场调调研、市市场预测测或与顾顾客直接接沟通的的方式来来确定顾顾客的需需求和期期望，执执行营营销政策策及规定定和质质量保证证协议书书中的的规定。5.2.33 为满满足顾客客（包括括产品最最终使用用者）的的需求和和期望，本本企业应应：1）识别顾顾客，包包括潜在在的顾客客；2）识别并并依据顾顾客（包包括

30、最终终使用）的的需求和和期望来来确定产产品的要要求；3）确立并并评价本本企业的的竞争能能力；4）识别机机会、弱弱点及未未来竞争争优势；5）建立必必要的制制度；6）制订相相识的职职责；7）配备并并培训相相关人员员。5.2.44 坚持持产品的的最终监监测者是是顾客，顾顾客的需需要就是是产品的的“标准”。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第119页 本章:第11页5.3 质质 量 方 针针第A版 第00次修改改5.3 质质量方针针质量方针体体现了本本企业满满足顾客客要求和和持续改改进的承承诺，本本企业应组织制定定本企业业的质量量方针。5.3.

31、11 制定定质量方方针的原原则是：1）质量方方针应与与本企业业的宗旨旨相适应应、与总总体经营营方针政政策相协协调。2）质量方方针应对对满足要要求作出出承诺；3）质量方方针应对对持续改改进作出出承诺；4）质量方方针应提提供制定定和评审审质量目目标的框框架。5.3.22 依据据上述原原则，经经反复推推敲和沟沟通，本本企业的的质量方方针是：“科技求求发展、质质量求生生存、诚诚信求效效益、服服务求满满意。”5.3.33 质量量方针体体现了本本企业的的组织目目标以及及顾客的的需求和和期望，各各级管理理人员要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使本企业业的所有有成员都都能理解解

32、并贯彻彻实施。5.3.44 本企企业应不不断地对对质量方方针进行行评审，确确保质量量方针持持续符合合本企业业质量管管理的需需要。具具体执行行管理理评审程程序。5.3.55质量方方针是本本企业的的重要质质量文件件，应按按文件件和资料料控制程程序的的规定予予以控制制。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第220页 本章:第21页5.4 策策 划划第A版 第00次修改改5.4 策策划总经理组织织质量管管理体系系的策划划，该策策划是针针对实现现质量方方针，确确定质量量目标，确确保实现现质量目目标所需需的资源源和过程程得到识识别和策策划。5.4.1

33、1 质量量目标总经理应确确定在本本企业内内相关职职能和层层次上建建立质量量目标。即即在本企企业总质质量目标标确定后后应在部部门的层层次上展展开。分分质量目目标应与与总质量量目标相相一致，并并可测量量。本企企业的质质量目标标是：1）一次交交验合格格率：995%逐逐年增加加0.33%2) 质量量损失率率:3%逐年下下降0.2%3) 顾客客意见及及时处理理率:1100%逐年保保持4) 顾客客满意率率:933%逐年年增加00.5%5) 履约约率:1100%逐年保保持5.4.22 质量量管理体体系策划划 总经理理组织最最高管理理层对质质量管理理体系进进行策划划，即对对实现质质量方针针、质

34、量量目标所所需 的的资源和和过程进进行策划划。策划划输出应应形成质质量改进进计划文文件。质量管理体体系策划划的输入入：a、顾客和和其他相相关的需需求和期期望;b、产品的的性能；c、质量管管理体系系的状况况；d、从过去去的经验验所获得得的教训训；xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第221页 本章:第22页5.4 策策 划划第A版 第00次修改改e、改进的的机会；f、减少风风险。2）、质量量管理体体系策划划的输出出：a、质量管管理体系系的输出出；b、职责和和权限（包包括实施施改进）；c、质量管管理体系系的职能能分配；d、所需的的资源；e、质

35、量管管理体系系的持续续改进。 根据本本企业产产品及顾顾客的要要求，本本企业的的质量管管理体系系应满足足GB/T1990011-20000标标准要求求的全部部内容。没没有允许许的例外外，经过过策划确确定程序序文件为为13个个。 质量管管理体系系所需资资源在下下一章中中阐述。 质量管管理体系系的策划划和体系系结构及及职能的的变化将将在管理理评审时时同时评评价。 在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划时必须须经批准准，并由由综合部部改进计计划中的的规定的的责任部部门在规规定时间间内实施施变理，做做好接口口的联接接，使更更改期间间应保持

36、持质量管管理体系系的完整整性。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第222页 本章:第91页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改5.5 职职责、权权限和沟沟通为促进有效效的管理理，本企企业明确确规定各各部门的的职责及及相互关关系，同同时对内内部联络络作出规规定。本企业依据据管理动动作的需需要，结结合本企企业的实实际情况况，建立立了完善善的组织织结构，编编制了“质量管管理体系系结构图图”，并结结合GB/T1190001-220000标准的的要求，编编制了本本企业“质量职职责分配配表”。本企业对与与质量有有关的所所有人员员，规定

37、定了质量量职责并并明确了了相互间间的配合合关系。特特别强调调了以下下人员的的质量职职责：1）总经理理a、全面领领导本企企业的日日常工作作，向本本企业传传达满足足法律、法法规要求求的重要要性；对对本企业业的最终终产品质质量负责责。b、制定质质量方针针和质量量目标、负负责批准准本企业业的质量量手册；c、主持管管理评审审；d、确保质质量管理理体系运运行必要要的资源源配备；e、负责财财务管理理工作，批批准财务务计划。f、负责人人事管理理工作，审审批年度度培训计计划，确确保人力力资源的的有效配配置。g、负责厂厂办管理理及文件件审批；2)总工程程师（副副经理）a、负责所所辖部门门贯彻执执行本企企业质量量方

38、针、目目标，确确保质量量管理体体系在所所辖部门门的有效效运行；b、制定本本企业技技术发展展规划，审审批和监监督技改改项目的的实施；c、负责审审批新产产品的试试制报告告；d、负责组组织贯彻彻国家、行行业的技技术标准准和规范范；xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第223页 本章:第92页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改e、负责批批准设备备管理制制度，审审批新进进设备的的购置；f、审批各各项质量量管理制制度；g、审批重重大质量量事故评评审结果果，确保保本企业业的最终终产品质质量满足足顾客要要求。3）生产主主管a、在总经经理的

39、领领导下负负责本企企业的生生产运作作，确保保质量管管理体系系在所辖辖部门的的正常运运行；b、负责审审批生产产计划；c、负责生生产设施施的配置置、监督督生产设设施的使使用、维维护；d、确保生生产物资资的供应应，审批批合格供供方目录录；e、负责物物资、仓仓储管理理。4）销售主主管a、在总经经理领导导下负责责本企业业的销售售运作，确确保质量量管理体体系在销销售部门门的正常常运行；b、制定经经营决策策，主持持产品销销售和售售后服务务工作；c、负责组组织处理理顾客重重大投诉诉，妥善善处理顾顾客意见见。5）管理者者代表a、在厂长长的领导导下确保保本企业业质量管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持；

40、b、领导本本企业的的内部审审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进的需求求；c、确保在在整个企企业内提提高满足足顾客要要求的意意识；d、代表本本企业就就与质量量管理体体系有关关的事宜宜进行外外部联络络；e、负责审审核质量量手册和和各部门门的工作作手册。6）综合部部xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第224页 本章:第93页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改a、负责组组织编制制与质量量方针和和目标一一致的质质量管理理体系文文件，负负责内部部质量审审核及管管理评审审工作；b、负责管管理本企企业质量量管

41、理体体系文件件；c、负责产产品设计计和开发发任务书书的下达达及评审审管理工工作；d、负责本本企业的的标准化化及微机机管理工工作。7）技术部部a、负责本本企业质质量管理理体系的的具体实实施及记记录控制制管理；b、在自己己的职权权范围内内组织处处理不合合格品，检检查、验验证纠正正、预防防改进措措施的执执行效果果。c、负责对对产品实实现过程程的监视视和测量量；d、组织采采用适用用的统计计技术进进行数据据分析。e、在总工工程师的的领导下下组织和和实施本本企业新新产品的的设计和和开发全全过程；f、确保质质量管理理体系在在本部门门的正常常运行；g、负责新新产品技技术文件件的编制制、发放放、管理理及产品品工

42、艺的的设计和和工艺纪纪委的检检查考核核；h、负责外外来技术术文件的的管理及及参与销销售合同同的评审审。8）市场部部a全面负责责本企业业产品的的日常销销售工作作，确保保质量管管理体系系在本部部门正常常运行；b、组织识识别顾客客的需求求和期望望，组织织有关部部门对产产品需求求进行评评审；c、负责组组织顾客客满意度度调查、统统计。d、负责与与顾客沟沟通，建建立顾客客档案，妥妥善处理理顾客意意见；e、负责产产品售后后服务工工作，及及时了解解和反馈馈顾客意意见。f、负责顾顾客所购购产品的的维修服服务工作作。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第25

43、5页 本本章:第第94页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改9、制造部部a、全面负负责本企企业产品品的日常常生产，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；b、负责根根据市场场需求制制定生产产计划，并并组织协协调各部部门按计计划进行行生产；c、负责生生产设备备的日常常管理，确确保满足足生产需需要；d、编制生生产作业业指导书书，并监监督执行行及参与与销售合合同的评评审。E、负责计计量器具具、检测测设备检检定管理理工作和和试验工工作以确确认检验验工作关关键之器器件。10）配套套部a、全面负负责本企企业生产产所需要要原材料料采购供供应，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；

44、b、参与对对顾客需需求和产产品需求求的评审审，负责责组织对对供方进进行评价价，确保保采购合格的产产品；c、负责执执行采购购计划，准准备采购购资料，执执行采购购作业。d、全面负负责本企企业的物物质管理理，确保保质量管管理体系系在本部部门正常常运行；e、负责编编制采购购计划；f、负责本本企业原原辅材料料、零部部件的运运输管理理，确保保生产物物质的及及时配送送。11)综合合部a、全面负负责本企企业的日日常行政政管理工工作，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；b、对本企企业管理理性的文文件进行行归档管管理；c、负责本本企业对对外公共共关系、宣宣传等工工作，为为企业树树立良好好形象。d、负责员

45、员工招聘聘、教育育、培训训等工作作的归口口管理；e、制定并并实施“年度培培训计划划”；f、负责本本企业人人事管理理；xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第266页 本本章:第第95页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改g、作好各各种培训训记录，建建立员工工个人培培训档案案。h、负责本本企业的的经营管管理及合合同评审审工作，i、负责本本企业职职责、权权限的沟沟通；j、负责全全厂管理理工作的的督察、考考核。12)财务务部a、负责本本企业的的资金筹筹措；b、合理使使用资金金，参与与合同评评审；c、成本核核算；d、负责质质量改进进资

46、金配配备；e、负责固固定资产产的管理理。13）质量量检验员员a、按检验验规程进进行检验验；b、对检验验的质量量负责；c、履行报报告、相相关监督督职能。14）内部部审核员员a、按审核核计划分分工进行行审核；b、客观公公正地搜搜集证据据，对审审核结论论负责；c、配合组组长工作作。15）不合合格品审审理员a、按规定定对不合合格品进进行处置置；b、对处置置结论负负责；16）理化化/计量量管理员员a、建立计计量器具具台账；b、编制周周检计划划及季度度抽检计计划；xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第277页 本本章:第第96页5.5职责责、权限限和

47、沟通通第A版 第00次修改改c、按期送送检及季季度抽检检；d、监督员员工正确确使用计计量对原原材料进进厂进行行理化试试验。17）技术术人员a、负责新新产品的的设计和和开发，严严格执行行设计、试试验程序序；b、做好技技术、工工艺管理理工作，对对所设计计的产品品图样和和编制的的工艺技技术文件件的先进进性、合合理性、正正确性负负责；c、解决生生产现场场中出现现的工艺艺技术问问题；d、不断学学习和应应用现代代科学技技术，提提高业务务能力，开开展质量量攻关和和技术进进步活动动。18）计划划（调度度）人员员a、根据市市场需求求，下达达生产计计划；b、加强生生产进度度管理，合合理调度度生产，确确保生产产任务

48、的的按时完完成；c、及时向向相关部部门传递递生产信信息，协协调解决决影响生生产进度度的各种种问题。19）生产产工人a、履行岗岗位职责责，做好好本职工工作；b、严格按按操作规规程生产产，对产产品生产产质量负负责。c、正确使使用和维维护工装装和计量量器具，按按规定对对生产设设备进行行日常的的维护保保养；d、认真填填写原始始记录，对对提供数数据的真真实性和和完整性性负责；e、积极参参加“5S”活动，做做到安全全文明生生产，防防止事故故发生。f、本企业业岗位质质量责任任制详见见岗位位职责及及能力要要求g、本企业业采用培培训、会会议等方方式使全全体员工工明确自自己的职职责，主主动为质质量管理理体系的的建

49、立及及改进作作出贡献献，有效效地开展展质量管管理所涉涉及的各各项活动动。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 288页 本章:第97页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改5.5.22 管理理者代表表管理者代表表应在领领导层产产生，总总经理任任命，管管理者代代表的职职责和权权限如下下：1）确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2）向厂长长报告质质量管理理体系的的业绩和和所需要要的任何何改进；3）确保在在整个本本企业内内提高满满足顾客客要求的的意识；4）负责与与质量管管理体系系有关事事宜的外外部联络络。5.

50、5.33 内部部沟通 内部联联络的畅畅通是质质量管理理体系有有效性的的标志之之一。为为确保有有效沟通通，本企企业内部部的质量量文件均均规定了了说明上上下级和和部门横横向沟通通的信息息及组织织接口关关系。内部沟通内内容为：与满足足顾客要要求，实实现质量量目标以以及确保保质量管管理体系系有效性性等有关关的内容容。内部沟通形形式主要要有：会会议、简简报、刊刊物、横横向工作作小组等等。重庆专用汽汽车制造造总厂组组织机构构图 厂 长 党委副书记记 工会主主席 总总工程师师 生生产 副副 厂 长 销售售副厂长长厂 计计 劳劳 企企 党党 保保 工 退 总 品 开 设 生 总总 机机 焊 涂 底 物 物 厢

51、 产 销销 售售长 财财 动动 管管 委委 卫卫 会 休 工 质 发 备 产 装装 加加 装 装 盘 资 质 式 业 售售 后后办 处处 人人 督督 办办 处处 办 办 办 管 处 工 管 分分 工工 车 车 车 采 管 车 总 公公 服服公 事 察 公 理 艺 理 厂厂 分分 间 间 间 购 理 分 公 司司 务务室 处 室 室 处 处 厂 处处 处处 厂 司 处xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第330页 本章:第99页5.5职责责、权限限和沟通通第A版 第00次修改改质量管理体体系过程程职责分分配表 职能部部门标准要求管理层总工程

52、师办办公室开发处生产管理处处品质管理处处销售公司售后服务处处物资采购处处物资管理处处运输处计划财务处处厂长办公室室设备工艺处处劳动人事处处各车间、分厂企管督察室管系4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责、权限限与沟通通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提供视量的8.1总则则8.2监视视和测量量合控8.4数据据分析8.5改进进主管职能能 相关职职能xxx专用用

53、车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第331页 本章:第21页5.6管理理评审第A版 第00次修改改5.6管理理评审本企业制定定并执行行管理理评审程程序，定定期评审审质量管管理体系系，以确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11 总经经理按照照计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，评审审包括评评价质量量管理体体系改进进的机关关和变更更的需要要。5.6.22 管理理评审的的输入包包括：1）各种审审核结果果；2）顾客的的反馈：包括顾顾客满意意的测量量结果与与顾客沟沟通的结结果；3）各部门门质量管管理体系系运行情情况总结

54、结；4）产品质质量的符符合性：包括过过程及产产品监视视和测量量的结果果；5）预防和和纠正措措施的实实施状况况；6）以往管管理评审审后采取取措施的的跟踪情情况和有有效性；7）可能影影响质量量管理体体系的变变化，指指本企业业内外部部环境的的变化；8）改进的的建议。5.6.33 综合合部编制制管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核。总经经理批准准后，下下发给参参加管理理评审的的有关部部门和人人员。各各部门/人员按按照分工工准备管管理评审审所需的的各类总总结性报报告和有有关资料料。5.6.44 管理理评审通通常以会会议的形形式进行行，由总总经理主主持、部部长、各各部门负负责人等等参加。参参加人员员对

55、所提提交的报报告/资资料进行行分析和和讨论，确确定不合合格/改改进等参参加。参参加人员员对所提提交的报报告/资资料进行行分析和和讨论，确确定不合合格/改改进项目目，并进进行原因因xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第332页 本章:第22页5.6管理理评审第A版 第00次修改改分析，提出出相应的的整改/改进措措施计划划和要求求，落实实责任部部门。综综合部负负责做好好会议记记录。5.6.55 管理理评审输输出应包包括以下下方面有有关的措措施；1）质量管管理体系系及过程程的改进进的决定定和措施施；2）产品改改进的决决定和措措施，对对现有产产品

56、符合合要求的的评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等评审内内容相关关的要求求；3）资源需需求；4）质量管管理体系系（包括括质量方方针和质质量目标标）的评评价结论论等。5.6.66 管理理者代表表在管理理评审结结束后编编写管理理评审报报告，经经总经理理批准后后，由综综合部下下发给参参加管理理评审的的有关部部门和人人员。5.6.77 整改改/改进进措施计计划经管管理者代代表批准准后由综综合部下下发给相相应的责责任部门门，各责责任部门门按要求求在规定定的时间间内制定定并实施施相应的的整改措措施，整整改措施施完成后后，由综综合部负负责组织织有关人人对责任任部门的的整改措措施的实实施情况况及

57、其有有效性进进行验证证，综合合部负责责的整改改措施，由由管理者者代表负负责验证证。5.6.88 综合合部负责责按质质量记录录控制程程序的的规定保保存与管管理评审审有关的的记录。5.6.99 由管管理评审审所引起起的文件件更改执执行文文件和资资料控制制程序。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第333页 本章:第11页6.1资源源的提供供第A版 第00次修改改6.0 资资源管理理6.1 资资源的提提供本企业应确确定并提提供确保保顾客满满意、认认证产品品、实施施和保持持质量体体系并持持续改进进其有效效性所需需的资源源，并对对资源进进行有效效的

58、管理理。资源包括：人力资资源、基基础设施施、工作作环境及及技术、信信财务等等。本企业为满满足顾客客要求，对对人员、基基础设施施和工作作环境规规定以相相应的要要求，具具体见行行政业务务管理规规定、生生产设备备管理程程序和和劳动动安全保保护规定定归口口管理部部门定期期测评资资源是否否充足、适适宜。xxx专用用车制造造有限责责任公司司质量手册 编号：CY.QMAAD-220033共68页 第334页 本章:第11页6.2人力力资源第A版 第00次修改改6.2人力力资源本企业制定定并执行行行政政业务管管理规定定对本本企业的的所有与与质量有有关的人人员实施施有效管管理并提提供适宜宜培训,确保与与质量有有

59、关的人人员能胜胜任本职职工作。6.2.11 综合合部组织织各部门门确定从从事影响响产品质质量工作作人员所所必要的的能力，对对能力的的判断应应从教育育、培训训、技能能和经历历方面全全面考虑虑，在此此基础上上编制岗岗位职责责及能力力要求，作作为选择择、招聘聘、安排排人员的的主要依依据。6.2.22 本企企业为员员工提供供培训的的机会，使使其具备备相应的的能力并并使其意意识到自自己工作作对质量量管理体体系的重重要性和和各种活活动之间间的关联联性，为为实现本本企业质质量目标标做出贡贡献。6.2.33 综合合部依据据各部门门的培训训需求并并结合工工作需要要，于每每年3月月底前制制定本企企业年度度职工培培

60、训计划划，报总总经理批批准后实实施。6.2.44 综合合部依据据年度职职工培训训计划的的要求组组织实施施培训，负负责做好好考勤、管理、协协调工作作，各有有关部门门配合实实施本企企业培训训计划。6.2.55培训结结束后，综综合部会会同培训训教师对对参加培培训人员员进行考考试、考考核，并并作出评评价。综综合部向向培训合合格者发发上岗证证。不合合格者，需需等岗并并进行再再培训，若若经考核核仍不合合格作解解除劳动动合同处处理。6.2.66 配套套部负责责组织对对供方人人员实施施培训并并进行考考核。6.2.77 综合合部通过过理论考考核、操操作考核核。业绩绩评定和和征求部部门意见见等方式式来定期期或不定