××机械设备进出口有限公司质量手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 重庆柯迈克机械设备进出口有限公司 质量手册编制/日期期：会签审核/日期期：批准/日期期：受控状态目 录颁布令-004最高管理者者承诺-05授权令-006公司简介-07公司质量管管理体系系组织机机构图-08质量方针和和质量目目标-0091适用范范围-102引用标标准-10术语和定义义-110质量管理体体系-114.1总总要求 文件件的总要要求文件控制-11记录控制-12管理职责- 135.1 管管理承诺诺-13 以顾顾客为中中心-113 质量量方针-135.

2、4 策策划-1135.4.11 质质量目标标5.4.22 质质量管理理体系策策划5.5 职职责、权权限和沟沟通-1145.5.11 职职责和权权限5.5.22 管管理者代代表5.5.33 内内部沟通通5.6 管管理评审审-155.6.11总则5.6.22评审输输入5.6.33评审输输出6资源管管理- 1666.1资资源的提提供-1666.2人人力资源源-166.2.11人员安安排6.2.22培训、意意识和能能力6.3设设施-1666.4工工作环境境-177产品实实现-1777.1服服务实现现的策划划-177.2与与顾客有有关的过过程-1177.2.11与产品品有关的的要求的的确定7.2.22与

3、产品品有关的的要求的的评审7.2.33顾客沟沟通7.3设设计和开开发（无无）7.4采采购-1187.4.11采购控控制7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5服服务的运运作-1197.5.11服务运运作的控控制-1197.5.22服务运运作过程程的确认认-1997.5.33标识和和可追溯溯性-1197.5.44顾客财财产-197.5.55产品防防护-197.6测量和和监控装装置的控控制（无无）8测量量、分析析和改进进-2008.1策划-208.2测量和和监控-208.2.11顾客满满意-208.2.22内部审审核-208.2.33过程的的测量和和监控-2118.2.44产品的

4、的测量和和监控-2118.3不合格格品控制制-218.4数据分分析-2228.5改进-2228.5.11持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施附录A（质量量管理手手册的附附录）质量职职能分配配表01 颁布令令本质量手册册经公司司总经办办依据IISO990011：20000质质量管理理体系标标准编写写，经审审查符合合ISOO90001：220000质量管管理体系系要求和和国家有有关法规规及标准准，并符符合本公公司经营营方针和和质量方方针。本本质量管管理手册册是本公公司进行行质量管管理、提提高服务务质量，提提高顾客客满意度度以及满满足客户户需求和和期望的的依据。现批准颁布布，自22

5、0033年3月月20日日起正式式生效，望望公司全全体员工工自手册册生效之之日严格格遵照执执行。总经理：批准日期：最高管理者者承诺 重庆柯柯迈克机机械设备备进出口口有限公公司为贯贯彻实施施ISOO90001:220000质量管管理体系系，由总总经理做做以下承承诺：顾客是企业业生存的的根本，所所以本人人清楚认认识到满满足客户户和法律律、法规规要求的的重要性性，并向向全公司司员工宣宣传。我将明确公公司的发发展方向向，依此此制订出出质量方方针及目目标。我将依照IISO990011：20000的的要求，建建立质量量管理体体系，并并在公司司内落实实执行，并并持续改改进。我将定期主主持管理理评审，以以使本质

6、质量管理理体系能能够持续续改进。我将提供足足够的资资源以建建立、实实施和持持续改进进ISOO90001：220000质量管管理体系系。总经理：日期：03 任命命书为了保证公公司ISSO90001：20000质量量管理体体系的有有效运行行和持续续改进，现现任命张张瑜先生生为重庆庆柯迈克克机械设设备进出出口有限限公司的的管理者者代表，赋赋予其以以下职责责和权限限：负责本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持；负责向公司司总经理理汇报质质量管理理体系的的运行情情况；负责在本公公司范围围内，采采取措施施确保全全体员工工意识到到满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；负责就质量量管理体体系第二

7、二、三方方审核等等有关事事宜，负负责对外外沟通与与联络。总经理：日期：04 公司简简介重庆柯迈克克机械设设备进出出口有限限公司是是重庆市市大型进进出口企企业之一一，公司司拥有高高素质的的员工队队伍，具具备较强强的市场场开拓能能力及高高效、规规范的管管理系统统，公司司ISOO90002：119944质量管管理体系系已于220000年通过过SGSS公司的的认证，现现公司正正进行由由ISOO90002：119944到ISSO90001：20000的转转版工作作。本公司长期期以来以以其优质质的服务务和良好好的信誉誉赢得海海内外客客户好评评，其经经营的产产品遍及及世界主主要国家家和地区区，年进进出口额额

8、愈一亿亿美元。公司主要经经营范围围包括机机械设备备、工程程农机、仪仪器仪表表、光电电产品、发发电设备备、通用用机械、建建筑材料料、针纺纺织品、化化工医药药、轻工工工艺、粮粮油畜产产、五金金矿产、汽汽车船泊泊、成套套设备等等。本公司还承承办来图图、来样样、来料料加工、来来件装配配、定牌牌生产、补补偿贸易易、合作作生产、合合资经营营、转口口贸易、易易货贸易易、技术术贸易、工工程承包包、劳务务出口、技技术引进进。 重庆柯迈克克机械设设备进出出口有限限公司地址：中国国重庆市市渝中区区中山三三路1668号中中安国际际大厦Addreess:No.1688th Zhonngshhan 3 RRoadd ,Y

9、Yuzhhongg Diistrrictt ,CChonngqiing ,Chhinaa电话(Teel)：00886-223-66386658993传真(Faax)：00886-223-66386669557邮编(Poost Codde)：40000155网址(Weeb)：htttp:/ HYPERLINK wwww.ccqmeec.ccomE-MAIIL： HYPERLINK mailto:cqmeiec cqmmeieecn05 公司质质量管理理体系组组织机构构图总经理 常务副副总经理理 办 （副副总）管管理者代代表 公 业业 财 室室 储 务务 务 运运 人人 部 部部 员员06 公公司

10、质量量方针和和质量目目标质量方针：提供可靠的的产品及及服务不不断满足足用户要要求，使使用户满满意，并并不断持持续改进进，做为为用户永永远信赖赖的伙伴伴。质量目标顾客满意度度： ；顾客投诉处处理率：1000%；顾客投诉率率： ；1 适用用范围1.1 总则1.1.11 本质质量手册册（以以下简称称手册册）依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求标标准，结结合本公公司实际际情况编编写。1.1.22本手手册是是向顾客客及有关关方面证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品和和服务。1.2 范围本公司按照照ISOO90001：220000标准的的要求

11、建建立质量量管理体体系，质质量体系系覆盖的的范围包包括本公公司所有有与进出出口业务务相关的的组织结结构、程程序、过过程和资资源。本本公司在在质量体体系文件件中对所所有的过过程进行行识别、展展开和控控制。建建立质量量管理的的主要目目的在于于通过实实施体系系、持续续改进和和防止不不合格的的发生来来满足或或超过客客户要求求，从而而实现客客户满意意。本公司关于于进出口口的报关关过程被被委托给给有资质质的报关关行进行行，公司司对这些些外包过过程加以以识别，同同时对其其进行有有效控制制，以确确保其对对本公司司的服务务满足要要求。1.3 裁减的的说明因为本公司司主要从从事进出出口贸易易业务，业业务流程程稳定

12、，在在相当一一段时间间内不需需要进行行新业务务流程的的开发，而而对于客客户的特特殊要求求，本公公司通过过对服务务过程的的策划来来实现，故故本公司司不具有有“设计和和开发”责任；另外，由由于本公公司对产产品的验验证主要要是检查查产品数数量、外外观质量量、产品品状态等等特性，不不存在用用于检验验用的监监视和测测量装置置；因此此，本公公司质量量管理体体系剪裁裁ISOO90001：220000标准的的“7.33设计和和开发”和“7.66监视和和测量装装置的控控制”这两个个条款。2、引用标标准：本公司的质质量手册册以及各各项相关关的程序序文件以以及标准准文件系系引用下下列的标标准：2.1 IISO 90

13、000：20000质量管管理体系系 基本本原理和和术语。2.2 IISO 90001：20000质量管管理体系系 要求求2.3 IISO 90004：20000质量管管理体系系 业绩绩改进指指南3 术语和和定义3.1本手手册采用用ISOO90000：220000的术语语和定义义，并根根据需要要在相应应章节所所描述的的要素中中，增补补了所涉涉及的术术语和定定义。3.2手册册使用的的供应链链如下： 供供方组织顾客4 质量管管理体系系要求4.1概述述本公司建立立、执行行、维持持和持续续改进质质量管理理体系，以以符合IISO990011：20000标准准的要求求。本公司在质质量体系系文件中中对所有有的

14、过程程进行识识别、展展开和控控制。建建立质量量管理的的主要目目的在于于通过实实施体系系、持续续改进和和防止不不合格的的发生来来满足或或超越客客户要求求，从而而实现客客户满意意。4.2文件件化要求求4.2.11本公司司以文件件的形式式建立质质量管理理体系，质质量管理理体系文文件结构构如下：第一层次文文件：质质量手册册，规划划公司质质量方针针、目标标以及质质量体系系的总体体要求。第二层次文文件：程程序文件件，规划划公司系系统的作作业流程程，各部部门协作作关系以以及信息息传递的的方式和和途径。第三层次文文件：作作业指导导书或管管理规定定等，规规定具体体作业方方式和作作业方法法。第四层次文文件：各各类

15、的表表单、记记录等。本公司的文文件将依依据以下下二个要要求来制制定ISO90001：20000的要要求；公司的实际际操作及及控制。而其内容和和程度将将依据下下列因素素进行的的考虑：公司的规模模和类型型；各项过程的的复杂性性以及相相互的关关系；人员的知识识和能力力。 4.3文件件控制 本本公司制制定了文文件控制制程序，由由总经办办负责控控制质量量管理体体系运行行所要求求的文件件，确保保：文件发放前前得到批批准，以以确保其其适宜性性和充分分性；定期对文件件进行评评审，必必要时加加以修改改并再次次得到批批准；c) 标识识文件更更改和修修订状态态；d) 所有有对质量量管理体体系的有有效实施施起重要要作

16、用的的活动的的场所，都都可得到到相关的的文件现现行有效效版本；e) 确保保文件保保持清晰晰、容易易辨识和和检索；f)确保外外来文件件得到标标识，并并控制其其分发；g)确保对对作废文文件进行行适当的的标识和和处理，防防止作废废文件的的非预期期使用。4.4质量量记录控控制 本本公司有有效控制制质量管管理体系系所要求求的各项项记录，这这些记录录是用以以证实和和保留符符合ISSO90001：20000标准准要求和和质量管管理体系系有效运运行的客客观证据据。对质质量记录录的标识识、贮存存、检索索、防护护、保存存期限和和处理的的管理要要求规定定于质质量记录录控制程程序中中。4.5相关关文件CQMECC-Q

17、PP-011 文件控控制程序序CQMECC-QPP-022 质量量记录控控制程序序5 管管理职责责5.1管理理承诺： 为为了表达达本公司司对贯彻彻ISOO90001：220000质量管管理体系系的决心心，因此此由本公公司总经经理针对对以下要要求，做做出具体体的承诺诺：a) 在公公司内传传达符合合客户要要求和法法律法规规要求的的重要性性。b) 制定定质量方方针和质质量目标标。c) 实施施管理评评审。d) 确保保资源的的可获得得。各项具体的的承诺已已由总经经理宣示示于本手手册的第第6页。5.2以顾顾客为中中心 本本公司以以客户满满意为目目标，严严格按照照合同的的要求并并遵守相相关的法法律法规规和国

18、际际惯例实实施所有有活动。本本公司所所建立的的质量管管理体系系能够确确保客户户的需求求及期望望已被确确定并得得到准确确表述和和满足。5.3质量量方针 本本公司总总经理依依据公司司的现状状及需求求来制订订了公司司的质量量方针，并并确保： aa) 适适合本公公司的发发展宗旨旨； bb) 包包括满足足要求和和持续改改进的承承诺； cc) 提提供制定定和评审审质量目目标的框框架； dd) 在在整个组组织内各各阶层得得到沟通通、理解解； e) 在管理理评审会会议上评评审其持持续的适适宜性。5.4 策策划5.4.11质量目目标本公司由管管理者代代表在质质量方针针和持续续改进的的前提下下，在每每年年底底拟订

19、公公司第二二年度的的质量目目标，报报总经理理批准后后执行。质质量目标标包括那那些满足足产品/服务要要求所需需的内容容，并具具有挑战战性和可可测量性性。各个个部门针针对公司司总体质质量目标标，制订订本部门门的质量量目标，并并报管理理者代表表批准后后执行。由由管理者者代表组组织总经经办每月月对各个个部门及及公司质质量目标标的达成成情况进进行检查查、考核核。针对对未达成成的部门门，要求求其分析析未达成成的原因因并制订订相应的的纠正措措施，以以改善质质量目标标的达成成状况。 5.4.22质量管管理体系系策划：本公司总经经理和管管理者代代表围绕绕客户期期望、法法律法规规的要求求和公司司制订的的质量方方针

20、实施施质量体体系的总总体策划划，通过过明确各各部门的的职责，建建立书面面化的工工作程序序，制订订质量目目标，配配备相应应的资源源和实施施考核、内内部质量量审核和和管理评评审等活活动，持持续改善善本公司司的质量量管理体体系，持持续提高高客户的的满意程程度。 对对质量管管理体系系的变更更应在受受控状态态下进行行，并在在变更期期间保证证质量管管理体系系的完整整运行。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责和和权限 为为了促进进有效的的质量管管理，由由总经办办规定公公司内各各个部门门及岗位位的职责责和权限限，并在在全公司司内进行行沟通以以达成有有效的质质量管理理。a)公司组组织机构构图，详详见附录

21、录A； bb)公司司的各部部门的工工作职责责及各岗岗位的工工作职责责和权限限要求见见本公司司“岗位说说明书”。5.5.22管理者者代表： 本本公司总总经理在在公司管管理层中中任命一一名管理理人员担担任本公公司管理理者代表表，并承承担以下下职责： aa) 确确保按照照ISOO90001标准准要求实实施和保保持质量量管理体体系； bb) 向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况，包包括所需需的改进进； cc) 在在公司内内加强并并促进对对顾客要要求的领领会和服服务意识识。 dd)管理理者代表表的职责责还包括括涉及质质量管理理体系方方面的外外部联络络。5.5.33内部沟沟通 本本公司已已在各个

22、个不同层层次和职职能部门门之间建建立和保保持关于于质量管管理体系系及其有有效性的的内部联联络的渠渠道。各各部门依依据相关关质量体体系文件件的规定定记录、收收集、传传递并处处理日常常质量信信息。除除此之外外，为促促使内部部质量体体系信息息得到及及时的沟沟通，达达到全员员参与、实实现公司司质量目目标的目目的，本本公司采采用会议议、联络络单、口口头沟通通，E-maiil等沟沟通形式式。5.6管理理评审5.6.11总则 本本公司已已制定管管理评审审控制程程序详详细说明明了管理理评审的的执行流流程。总总经理将将每年至至少一次次主持管管理评审审会议，以以确保体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。评

23、审审应包括括评价公公司的质质量管理理体系变变更的需需要，包包括质量量方针和和目标。5.6.22评审输输入 管管理评审审应至少少评审以以下有关关的业绩绩和改进进的机会会： aa) 审审核的结结果，包包括内、外外部审核核，即本本公司内内部审核核和认证证机构的的审核结结果； bb) 顾顾客反馈馈，包括括顾客的的抱怨和和投诉以以及顾客客满意度度状况； cc) 服服务质量量和产品品质量状状况； dd) 纠纠正和预预防措施施的实施施状况； ee) 上上次管理理评审的的跟踪措措施；g) 对质质量管理理体系可可能有影影响的变变更；h) 改进进的建议议。5.6.33评审输输出 管管理评审审的输出出应包括括与以下

24、下方面有有关的内内容： aa) 质质量管理理体系的的改进； bb) 与与顾客要要求有关关的产品品/服务务的改进进； cc) 资资源需求求。 管管理评审审会议后后，由管管理者代代表负责责组织编编制管管理评审审报告，记记录管理理评审的的结果。5.7相关关文件CQMECC-QPP-033 管管理评审审控制程程序6资源管理理6.1资源源的提供供 由由总经理理提供充充足的资资源，以以确保：实施和持续续改进质质量管理理体系的的过程；达到顾客满满意。6.2人力力资源6.2.11总则 对对于与质质量有关关的业务务和管理理岗位，本本公司总总经办通通过识别别该岗位位的资格格要求，通通过招聘聘和内部部人力资资源流动

25、动，委派派在教育育、培训训、技能能和经验验方面都都能够胜胜任工作作的人员员来完成成。各个个岗位所所需的教教育、技技能等要要求规定定于相关关岗位的的岗位位说明书书中。6.2.33培训、意意识和能能力各各部门负负责在每每年年底底提出培培训需求求，总经经办负责责根据各各部门提提出的培培训需求求和公司司的实际际情况制制订下一一年度的的年度度培训计计划，经经总经理理批准后后实施。如如各部门门临时有有培训需需求，应应提出培培训申请请，经总总经办签签署意见见并上报报总经理理批准后后实施。由由公司总总经办统统一安排排进行培培训，应应保证所所有从事事对质量量有影响响的工作作人员都都进行培培训。培培训后，应应通过

26、各各种方式式对培训训效果进进行评价价。所有有员工的的培训记记录由总总经办负负责进行行统一保保存。具体实施按按文件培培训控制制程序执执行。6.3设施施 为为了保证证公司进进出口业业务的正正常进行行，公司司管理层层提供并并维护需需要的基基础设施施，这些些设施包包括：工作场所以以及相关关设施；电脑设设备及软软件；支支持性的的服务（如如通信）。其其中电脑脑设备是本公公司重要要的业务务工具，公司对电脑设备的购买、使用、维护和软件的立项、测试和修改以及软件的使用权限进行控制。 公公司应加加强对上上述设施施的日常常维护和和管理，避避免因设设施的维维护和管管理不当当造成对对工作的的影响。6.4工作作环境本公司

27、识别别、提供供和管理理适当的的工作环环境，使使员工能能够安心心、舒适适工作，以以使服务务质量满满足顾客客要求。6.5 相相关文件件CQMECC-QPP-044培训训控制程程序7 产品品的实现现7.1服务务实现过过程的策策划 对本本公司正正从事的的业务即即按现有有的业务务流程进进行，当当顾客有有特殊要要求且不不能按照照现有业业务流程程实施或或公司推推出新的的服务项项目和服服务方式式，开发发新的市市场时,由管理理者代表表组织相相关部门门实施质质量策划划活动。本本公司对对服务过过程进行行策划并并形成质质量体系系文件，包包括：建立质量目目标； 明确客户要要求；明确业务开开展所需需的过程程，并对对进出口

28、口业务涉涉及的所所有过程程进行监监控；在过程实施施时，保保留必要要的质量量记录；对过程进行行考核和和控制，并并不断改改进。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11顾客要要求的确确定 业业务员通通过各种种方式（包包括传真真、电话话、邮件件、其他他）与客客户建立立联系，业业务员须须正确理理解客户户的要求求，与客客户商定定合同有有关条款款如产品品数量、产产品状态态、包装装方式、运运输方式式、价格格条款、成成交价格格、付款款方式、售售后服务务、交货货时间、仲仲裁等合合同条款款，形成成合同草草案。7.2.22顾客要要求的评评审合同草案需需经业务务部负责责人、分分管副总总经理及及总经理理审核无无误后，方方

29、可与客客户最终终签订合合同。以以确保 aa) 正正确理解解了顾客客的要求求并得到到了顾客客的确认认； dd) 确确保本公公司有能能力满足足顾客的的要求。当合同要求求有改变变时，业业务员需需对相关关的文件件进行重重新修订订，特别别对涉及及到价格格/成本本变化的的，应重重新进行行并核算算，并组组织相关关部门和和人员对对修订部部分进行行重新评评审，评评审后应应将变更更内容传传递到相相关部门门，使相相关部门门获得有有关信息息。具体实施按按合同同/定单单评审控控制程序序执行行。7.2.33与顾客客的沟通通 业业务员通通过信函函，电子子邮件，传传真，参参展，广广告等方方式与客客户进行行沟通，及及时将公公司

30、产品品信息传传递给客客户。履履约过程程中，业业务员应应定期与与客户沟沟通，告告知合同同进展状状况。履履约过程程中发生生意外变变化时，应应及时与与客户沟沟通以达达成处理理问题的的一致意意见。当当发生客客户投诉诉和抱怨怨时，按按不合合格控制制程序中中有关规规定执行行，并及及时将处处理结果果跟顾客客沟通。确确保和客客户保持持良好的的合作关关系。7.3设计计和开发发本公司裁减减“设计和和开发”这一条条款。7.4采购购7.4.11采购控控制我公司根据据客户的的要求和和合同状状况选择择合适的的供应商商并实施施采购。公公司建立立形成文文件的程程序以确确保采购购过程得得到控制制。.4.22 供应应商评审审和控

31、制制本公司对供供应商（包包括提供供服务的的供应商商）进行行选择和和评估,具体实实施按供供应商选选择和评评估控制制程序执执行。具具备相应应的条件件方可成成为本公公司的合合格供应应商。.供应商商经评估估合格后后纳入合合格供应应商名册册，并并进行每每年一次次的定期期评估。.44采购实实施与采采购信息息业务员根据据进出口口合同中中的产品品要求，从从合格格供应商商名册中中选择提提供该产产品的供供应商，拟拟订采购购合同/协议等等，采购文文件在发发放前，要要经过相相关人员员的审批批以将确确保其对对规范要要求的适适宜性。采购合同/协议中应明确规定产品的质量要求、验收标准、数量、规格。.采购产产品的验验证业务员

32、负责责对所采采购的产产品进行行验证，包包括品名名、数量量、规格格、产品品外观、包包装等，并并要求供供应商提提供产品品的相关关证明资资料，以以确保采采购产品品满足顾顾客规定定的要求求。7.5服务务的运作作7.5.11进出口口服务过过程的控控制 本本公司制制定了出口贸贸易业务务控制程程序和进口贸贸易业务务控制程程序对进出出口贸易易业务过过程进行行控制。7.5.22服务提提供过程程的确认认本公司进出出口业务务是通过过公司提提供服务务来实现现的，服服务提供供过程具具有特殊殊过程的的性质，因因业务人人员或本本公司提提供的服服务在与与客户接接触中其其服务质质量立即即表现出出来，因因此大多多数情况况下用最最

33、终检验验的方法法对服务务质量进进行控制制其效果果是不能能满足要要求的。对对本公司司服务提提供的控控制只能能由控制制过程来来达到。因因此对这这些过程程应进行行确认，以以证实其其有能力力满足要要求。适适用时，这这些确认认的安排排应包括括： aa) 定定期对业业务流程程进行讨讨论、评评价和改改进。 bb) 对对人员的的资格/能力进进行鉴定定。制定相关的的文件指指导工作作。过程的再确确认：当当服务条条件发生生变化时时，如人人员、服服务对象象等，公公司应对对上述过过程进行行再确认认，确保保对影响响过程能能力的变变化及时时作出反反应。7.5.33、标识识和可追追溯性 通通过合同同号、生生产批次次号、发发票

34、号、提提单以及及相关单单据上的的签字等等等作为为贸易过过程的标标识。通过唛头、批批号、规规格型号号、箱号号及供应应商代码码等方式式对产品品进行标标识。当产品和服服务发生生质量问问题时，可可通过贸贸易过程程的标识识、产品品的标识识以及相相关记录录等对相相关的产产品和人人员进行行追溯。7.5.44、顾客客财产本公司对客客户的产产品（物物资）进进行管理理并妥善善保存；客户的的有关信信息也实实行严格格保密；一旦发发现客户户财产有有损坏、丢丢失等现现象，及及时向客客户报告告。7.5.55、产品品的防护护 选选择有资资质的运运输公司司为本公公司提供供运输服服务，采采取恰当当的包装装方式和和运输方方法，以以

35、确保产产品在运运输过程程中完好好，保持持产品不不会损坏坏。7.6测量量和监控控装置的的控制 本公公司裁减减“测量和和监控装装置的控控制”这一条条款。7.7相关关文件CQMECC-QPP-055合同同/定单单评审控控制程序序CQMECC-QPP-066供应应商选择择和评估估控制程程序CQMECC-QPP-077进口口贸易业业务控制制程序CQMECC-QPP-088出口口贸易业业务控制制程序CQMECC-QPP-099业务务员交单单控制程程序CQMECC-QPP-100制单单控制程程序8 测量、分分析和改改进8.1总则则 本本公司确确定、策策划和实实施监控控活动，以以确保各各项服务务和质量量管理体

36、体系符合合规定要要求。这这包括统统计技术术在内的的适当的的方法的的识别和和使用。8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意度 本本公司通通过定期期的问卷卷调查、走走访等方方式对顾顾客满意意度进行行调查，作作为质量量管理体体系绩效效测量方方法之一一。在顾顾客满意意度调查查控制程程序中中对获得得和利用用这种信信息和资资料的方方法和措措施作出出了规定定。8.2.22内部审审核 本本公司通通过每年年至少一一次的内内部审核核，以判判断质量量管理体体系是否否符合计计划的安安排以及及ISOO 90001：20000标准准的要求求。 管管理者代代表负责责制订内内审计划划，该计计划应考考虑活动动的状况况和重要要

37、性、被被审核的的区域和和以前的的审核结结果。并并规定审审核的范范围、频频率和方方法。审审核由与与被审核核工作无无关的人人员执行行。审核核结束后后，审核核组长编编制审核核报告并并向管理理阶层报报告。各各个部门门须对审审核期间间所发现现的缺失失采取适适当的纠纠正措施施。审核核小组验验证纠正正措施并并记录验验证结果果。 具具体实施施按内内部质量量审核控控制程序序执行行。8.2.33过程的的监视和和测量 本本公司采采用各种种适当的的方法（如如监控各各个部门门业务指指标的完完成情况况）来测测量和监监控各项项业务过过程，以以证明过过程的有有效性。当当发现过过程不符符合要求求时，将将采取适适当的纠纠正和纠纠正措施施。8.2.44产品的的监视和和测量 业业务部对对产品进进行验收收以保证证产品的的要求得得到满足足。只有有在验收收合格后后，产品品才能发发运。业业务部保保留产品品验收的的记录并并记录下下相关的的验收人人员。对对于相关关的单