1项目管理流程-WORD版-XXXX年6月23日

1、PAGE PAGE 57Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 项目管管理流程程框架 （初稿稿）参考资料 惠州炼化项项目管理理资料山东海化集集团发布布的一系系列项目目管理制制度适用范围新扩建项目目、大中中小、技技改项目目 编制：魏修锋锋 编制日日期：220111年6月月23日日 目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc296601746 1成立项目目筹备组 PAGEREF _Toc296601746 h 3 HYPERLINK l _Toc296601747 2项

2、目申报报、立项项 PAGEREF _Toc296601747 h 3 HYPERLINK l _Toc296601748 3可研报告告、环评评报告 PAGEREF _Toc296601748 h 3 HYPERLINK l _Toc296601749 4实施策略略报批 PAGEREF _Toc296601749 h 3 HYPERLINK l _Toc296660117500 5进度计计划管理理 PAGEREF _Toc296601750 h 4 HYPERLINK l _Toc296601751 6基础设计计管理 PAGEREF _Toc296601751 h 6 HYPERLINK l _

3、Toc296601752 7初步设计计报批 PAGEREF _Toc296601752 h 6 HYPERLINK l _Toc296601753 8 项目启启动 PAGEREF _Toc296601753 h 6 HYPERLINK l _Toc296601754 9执行计划划报批 PAGEREF _Toc296601754 h 6 HYPERLINK l _Toc296601755 10详细设设计管理理 PAGEREF _Toc296601755 h 7 HYPERLINK l _Toc296601756 11费用控控制管理理 PAGEREF _Toc296601756 h 8 HYPER

4、LINK l _Tooc299660017557 12限上上采办报报批 PAGEREF _Toc296601757 h 9 HYPERLINK l _Toc296601758 13执行预预算/年度预预算报批批 PAGEREF _Toc296601758 h 9 HYPERLINK l _Toc296601759 14工程质质量监督督申请/批复 PAGEREF _Toc296601759 h 9 HYPERLINK l _Toc296601760 15施工报报建 PAGEREF _Toc296601760 h 9 HYPERLINK l _Toc296601761 16开工管管理 PAGEREF

5、 _Toc296601761 h 9 HYPERLINK l _Toc296601762 17施工管管理 PAGEREF _Toc296601762 h 10 HYPERLINK l _Toc296601763 18施工过过程中的的设计管管理 PAGEREF _Toc296601763 h 17 HYPERLINK l _Toc296601764 19变更管管理 PAGEREF _Toc296601764 h 19 HYPERLINK l _Toc296601765 20机械完完工管理理（中交交验收） PAGEREF _Toc296601765 h 20 HYPERLINK l _Toc296

6、601766 21投料试试车 PAGEREF _Toc296601766 h 23 HYPERLINK l _Tooc299660017667 22 资料归归档 PAGEREF _Toc296601767 h 23 HYPERLINK l _Toc296601768 23报建验验收 PAGEREF _Toc296601768 h 30 HYPERLINK l _Toc296601769 24竣工结结算 PAGEREF _Toc296601769 h 30 HYPERLINK l _Toc296601770 25项目审审计 PAGEREF _Toc296601770 h 30 HYPERLINK

7、 l _Toc296601771 26竣工决决算 PAGEREF _Toc296601771 h 30 HYPERLINK l _Toc296601772 27竣工验验收（包包括三同同时验收收、档案案验收） PAGEREF _Toc296601772 h 33 HYPERLINK l _Toc296601773 28项目完完工 PAGEREF _Toc296601773 h 33 HYPERLINK l _Toc296601774 29 项目目关闭 PAGEREF _Toc296601774 h 34 HYPERLINK l _Toc296601775 30后评价价 PAGEREF _Toc2

8、96601775 h 341成立项目目筹备组2项目申报报、立项项2.1 10000万元元以上的的项目（包包括5000万元元以上的的新建项项目）编制立项申申请报告告，包含含“项目预预可研报报告或项项目建议议书”。2.2 10000万元元以下的的技术改改造项目目编制项目总总体方案案设计及及预算。2.3 1100万万元以下下且实施施简单的的技术改改造项目目编制项目方方案及预预算。5万元以上上的设备备购置项项目（更更新和新新建）编制设备购购置方案案。5万元以下下设备购购置项目目简化文件，说说明必要要性和投投资预算算等情况况。1000万万元以下下的信息息网络建建设项目目参照技术改改造项目目，编制制项目总

9、总体方案案设计及及预算。100万元元以下且且实施简简单的信信息网络络建设项项目编制方案及及预算。3可研报告告、环评评报告3.1依据据山东海化化集团投投资项目目立项及及开工申申报、审审批实施施细则（暂暂行）山东海化化集团工工程建设设项目管管理规定定3.2 A、BB类项目目上报可可研报告告，附报报可研预预算。3.3 A、BB类项目目在可行行性研究究获得批批准后，项项目组（单单位）应应向计划划与发展展部和工工程部各各提交一一份最终终版、完完整的可可行性研研究报告告电子文文件；4实施策略略报批4.1按照照山东东海化集集团工程程建设项项目管理理规定，在在可行性性研究报报告获得得批准后后的一个个月内，投投

10、资5000万元元以上的的项目编编制实实施策略略，上上报集团团工程部部。4.2投资资5000万元以以下的项项目，按按照生产产建设计计划实施施。5进度计划划管理5.1编制制项目工工作分解解结构(WBSS)5.1.11为实现现对工程程项目的的有效管管理，按按照项目目管理的的要求，把把项目分分解成若若干层次次和若干干可以控控制的工工作单元元，如项项目、单单项工程程、单位位工程、分分部、分分项工程程等，承承包商应应在此基基础上进进一步细细分。5.1.22工作分分解结构构可以根根据项目目实施的的具体情情况进行行调整。5.2编制制权重分分配表项目进度权权重分配配以项目目费用、工工期为基基础，并并综合考考虑各

11、分分解结构构的重要要性、风风险性等等因素进进行权重重调整。5.3确定定重大里里程碑点点长周期设备备采办基础设计基础设计审审查详细设计建造及中交交投料试车项目投产5.4 拟拟定进度度控制总总目标机械完工日日期投产日期5.5进度度计划管管理5.5.11四级计计划管理理项项目总进进度计划划（一级级）由项目组综综合部计计划主管管负责编编制，根根据对项项目的整整体规划划、项目目组及专专家的意意见。一级进度计计划由项项目组负负责具体体执行项项目控制制进度计计划（二二级）二级进度计计划由承承包商在在投标书书中完成成施工、设设计、采采办的控控制进度度计划的的编制；项目组组根据设

12、设计、采采办和施施工承包包商编制制的进度度计划融融合后形形成正式式的二级级进度计计划；二级进度计计划由项项目组负负责具体体执行。项项目详细细进度计计划（三三级）三级进度计计划由施施工承包包商编制制，项目目组工程程部批准准和控制制。项项目详细细施工计计划（四四级）四级进度计计划由施施工承包包商编制制，项目目组工程程部批准准和控制制。以以上四级级进度计计划的关关系上述四级进进度计划划按照工工作层次次互相联联系，三三级计划划是四级级计划的的汇总，二二级计划划是三级级计划的的汇总，一一级计划划是二级级计划的的汇总。5.5.22进度检检测以

13、以项目组组批准的的WBSS检测系系统为基基准，通通过对工工程每一一活动的的工序完完成情况况进行检检测，按按照WBBS结构构从低层层顺序逐逐级汇总总，得出出进度完完成百分分比，同同时绘制制进度SS曲线，利利用“赢得值值”原理，分分析比较较进度的的完成情情况。承承包商必必须首先先建立计计划曲线线，建立立项目、单单位工程程和各分分部分项项工程的的S曲线检检测系统统，每周周汇总一一次采集集的数据据，做成成汇总报报表，检检查实际际进度值值与计划划值的差差异，准准确把握握进度滞滞后的原原因，制制定相应应的进度度补救措措施。承承包商的的检测结结果每周周以周报报形式提提交项目目

14、监理单单位审核核，并报报项目工工程部。承承包商必必须保证证采集数数据及时时、真实实可靠。项项目组工工程部必必须审核核检测报报表的真真实性、准准确性，采采取措施施的适合合性。5.5.33进度报报告周周报设计、建造造承包商商（包括括设备供供货厂商商）每周周以书面面的形式式向业主主报告。周周报的内内容应包包括：本周工作完完成的工工程量。存在的主要要问题。实际进度与与计划进进度的比比较。下周工作计计划及进进度计划划。采办活动，设设备到货货情况。月月报设计、建造造承包商商（包括括设备供供货厂商商）每月月以书面面的形式式向业主主报告。项项目月报报的内容容应包

15、括括：本月工作情情况的描描述本月实际工工作进度度与计划划进度对对比按专业分类类的各项项工作的的进展情情况描述述采办活动和和设备到到货的情情况人员投入的的直方图图以及本月工工作执行行中存在在的问题题及建议议如果工程进进度出现现偏差，则则应在月月报中提提出纠正正偏差的的措施和和赶工计计划下月主要工工作内容容，下月月计划进进度安排排图表月报中应包包括相应应的图表表（如计计划和实实际对比比进度曲曲线图、采采办状况况表、人人力直方方图等）。在设计阶段段，要附附上文件件和图纸纸的完成成情况跟跟踪表；在建造阶段段还应该该附上反反映工程程进展的的照片。6基础设计计管理6.1基础础设计开开工条件件基础设计合合同

16、或委委托书已已签字生生效。技术部根据据项目总总体进度度计划，向向设计单单位提出出完成基基础设计计的时间间节点。设计院完成成设计进进度计划划编制。6.2基础础设计管管理及审审查基础设计内内容及深深度执行行石油油化工装装置基础础工程设设计内容容规定（SHSG-033-2008）。技术部将指指定专人人作为业业主技术术代表分分别对装装置和系系统的设设计进行行管理，负负责协调调相关人人员完成成本阶段段设计联联络、审审查、检检查、监监督、促促进等设设计管理理工作。基础设计审审查由技技术部组组织，其其他部门门配合。技术部将根根据基础础设计合合同的进进度要求求，分批批组织概概算审查查、总平平面布置置图审查查和

17、桩基基图审查查并配合合工程部部进行隐隐蔽工程程设计交交底。审查时应形形成审查查意见。审查结束后后，设计计单位应应依据审审查所形形成的意意见和建建议，及及时对设设计文件件进行修修改和完完善。7初步设计计报批 初步设计报报批，附附报概预预算。8 项目启启动项目组机构构批复项目经理、副副经理任任命9执行计划划报批9.1 按照山山东海化化集团工工程建设设项目管管理规定定，在在批准项项目初步步设计（基基础设计计）后一一个月内内，投资资5000万元以以上的项项目编制制执行行计划，上上报集团团工程部部。 9.2 5000万元以以下的项项目及具具备条件件的（5500-50000万元元）项目目可以直直接编制制项

18、目目执行计计划。10详细设设计管理理10.1详详细设计计开工条条件详细设计合合同或委委托书已已签字生生效。技术部根据据项目总总体进度度计划要要求设计计单位编编制详细细设计进进度计划划。设计进度计计划编制制完成。基础设计已已经审查查通过。10.2详详细设计计管理及及审查详细设计管管理依据据已批复复的基础础设计进进行。设计单位提提供122-155套纸介介质图纸纸。详细设计内内容及深深度执行行石油油化工装装置详细细工程设设计内容容规定（SHSG-053-2008）。技术部将指指定专人人作为业业主技术术代表对对装置和和系统的的设计进进行管理理，负责责协调相相关人员员完成详详细设计计阶段的的设计联联络、

19、审审查、检检查、监监督、促促进等设设计管理理工作。详细设计审审查分为为过程审审查和成成品施工工图会审审。技术术部将根根据详细细设计合合同的进进度要求求，组织织详细设设计审查查、施工工图会审审并组织织设计单单位进行行设计交交底，参参加单位位包括工工程部、费费控部、监监理公司司、施工工承包商商、设计计院、石石化分公公司生产产部及相相应车间间等。施工图会审审及设计计交底过过程，应应填报施施工图核核查记录录（安安装）、技技术交底底记录（安安装）及及施工工图会审审记录（土土建）（见见附表一一），并并形成会会议纪要要。 技术部与设设计单位位召开的的专题讨讨论会、审审查会，形形成的会会议纪要要，作为为双方工

20、工作依据据。对过程审查查所形成成的意见见和/或建议议，设计计单位应应当及时时整改并并形成完完整的施施工图设设计文件件；对施施工图的的会审意意见，设设计承包包商将以以设计变变更的方方式进行行整改。设计单位应应当严格格按照业业主审查查通过的的基础设设计进行行详细设设计，对对基础设设计的任任何变动动，都需需要经过过业主的的审查。11费用控控制管理理11.1 费用管管理目标标项目总投资资控制在在批复的的投资概概算以内内。技改项目总总投资控控制在“220111年生产产建设计计划”批复的的投资额额以内。11.2 费用管管理步骤骤11.2.1 项目前前期作好各阶段段投资估估算的编编制和审审查工作作，编制制合

21、理的的项目投投资概算算和投资资计划。制定工作结结构分解解(WBBS)，进进行费用用分解，建建立费用用控制体体系。11.2.2 费用分分解时需需关注的的费用建设单位管管理费可研费用设计费（含含非标设设备及总总体协调调费）含非标设备备专利（或专专有）技技术费长周期设备备采办费费11.2.3 采办方方面在采购和工工程发包包过程中中，制定定各采办办标和工工程标的的报价格格式和标标底，参参与有关关费用的的合同谈谈判。11.2.4实施施过程及时对批准准的计划划费用和和实际发发生费用用进行评评价，发发现差异异并建议议采取应应对措施施；按照合同规规定审核核承包商商的请款款。费用跟踪监监测11.2.5费用用变更

22、的的控制对变更的费费用进行行审核及时调整相相关费用用计划。12限上采采办报批批13执行预预算/年年度预算算报批14工程质质量监督督申请/批复15施工报报建国有土地使使用证规划用地许许可证工程规划许许可证施工许可证证16开工管管理16.1集集团层面面开工管管理16.1.1根据据山东东海化集集团工程程建设项项目管理理规定、山山东海化化集团技技改项目目管理办办法，实实行开工工申请许许可制度度，接受受集团公公司工程程部、计计划与发发展部对对本项目目开工申申请许可可工作的的监督检检查。16.1.2审核核开工条条件，具具备开工工条件后后准备开开工申报报材料，由由综合部部计划主主管编制制“开工申申报表”，上

23、报报集团工工程部。具具体流程程详见施施工管理理流程 附表1。16.1.3开工工申请在在计划开开工前110个工工作日提提交。16.1.4申报报材料500万元元以上的的项目项目立项批批准文件件项目执行计计划组织机构设设备及人人员项目总计划划与进度度项目初步设设计（基基础设计计）及总总预算批批复文件件主要项目管管理程序序目录项目（总）经经理授权权书项目征地、拆拆迁和施施工场地地“四通一一平”情况项目主体工工程施工工合同以以及监理理合同主要设备材材料的订订货合同同清单设计图纸交交付协议议500万元元以下的的项目 概算费用施工条件准准备情况况计划开工、停停工日期期施工协议书书HSE协议议施工预算书书施工

24、方案书书16.2 项目组组内部开开工管理理16.2.1 承包商商的开工工审批在在项目开开工批准准后完成成。开工工申请由由承包商商提出，监监理单位位审查，项项目组相相关专业业部门审审核，项项目组副副组长批批准（详详见施工工管理流流程附附表2 ）。16.2.2 在单位位工程开开工前，承承包商应应提前110个工工作日向向监理单单位提出出书面开开工申请请，项目目组组织织各相关关部门审审查承包包商的报报批文件件，合格格方可同同意承包包商开工工。（详详见施工工管理表表格-附表2-1、附附表2-2）16.2.3 审查材材料施工组织设设计或施施工方案案审批情情况施工图纸是是否齐全全及会审审情况现场“三通通一平

25、”及临时时设施是是否满足足施工主要材料、施施工机械械设备、劳劳动力落落实情况况安全资料/条件工程基线、标标高复核核情况施工预算是是否编制制17施工管管理17.1 项目组组管理职职责承包商单位位工程开开工申请请的审批批。承包商施工工技术文文件的审审批。施工图纸等等技术文文件的管管理。现场变更的的管理。项目进度计计划的监监督执行行。施工现场的的协调管管理。工程验收申申请的审审核、上上报和验验收。完工资料的的审核、归归档。工程机械完完工后的的移交。17.2 监理单单位职责责编制监理大大纲、监监理规划划、监理理细则，并并按程序序报项目目组批准准。编制项目各各阶段的的技术管管理要求求和管理理制度，统统一

26、项目目技术管管理程序序。主持施工图图会审和和施工图图设计交交底。审定单位工工程、分分部工程程、分项项工程的的划分。审核、批准准施工单单位提交交的项目目实施计计划、施施工组织织设计和和重大施施工技术术方案。审查设计变变更；重重大设计计变更报报业主项项目组审审核备案案。督促、检查查各施工工单位交交工资料料的整理理、完善善和组卷卷提交。主持单位工工程质量量评定。17.3 承包商商职责单位工程、分分部工程程、分项项工程划划分。根据项目质质量管理理体系要要求编制制承包商商项目质质量管理理和质量量保证体体系文件件。编制施工技技术文件件（组织织设计、技技术方案案、施工工作业指指导书等等）。根据项目要要求，编

27、编制施工工进度计计划。资源计划编编制和组组织协调调。施工场地规规划。完工交工资资料的编编制。合同规定的的质量保保证和服服务。17.4 对监理理公司的的管理17.4.1 监理公公司与项项目组的的关系监理公司与与项目组组的关系系。根据据国家公公共建设设实行监监理制的的规定，委委托有资资质的监监理公司司，依据据国家有有关工程程建设的的法律、法法规和工工程建设设监理合合同及其其它工程程建设合合同，对对工程实实施监督督管理。监监理工作作要对业业主（项项目组）负负责。17.4.2 监理公公司与工工程建设设承包商商的关系系监理公司是是受业主主委托，代代业主负负责本工工程质量量、进度度、HSSE实施施监督管管

28、理的机机构。工程建设承承包商是是负责实实施项目目施工的的工程建建设承包包单位。在在项目施施工过程程中，一一切有关关工程施施工组织织设计、方方案报审审、质量量报验等等都必须须事先上上报监理理公司，在在得到监监理公司司审查批批准后由由监理上上报给项项目组。17.4.3 监理公公司的职职责编制制监理规规划、监监理细则则、工程程质量监监理大纲纲和要求求等并报报项目组组审批。制订工程质质量检查查计划，包包括但不不限于：停检点点、见证证点、旁旁站监理理、抽检检等。协助项目组组制订本本工程项项目质量量保证体体系。审查承包商商的质量量保证体体系和质质量计划划。审查承包商商的提交交的进度度计划与与进度控控制文件

29、件。按监理合同同规定协协助项目目实施项项目费用用控制。审查承包商商提交的的HSEE文件。审查承包商商从事特特殊工种种作业人人员的资资格，包包括焊工工、无损损检验工工、起重重工、防防腐工等等。对进入施工工现场的的设备、材材料进行行到货检检查验收收，要做做到杜绝绝不合格格的设备备、材料料进场。按项目组批批准的工工程质量量监理大大纲和监监理计划划实施工工程建设设质量巡巡查、停停检、见见证、旁旁站监理理、抽检检等。对质量问题题、质量量事故进进行分析析、提出出解决办办法。协调现场施施工作业业进度安安排，督督促承包包商按批批准的进进度计划划实施施施工作业业。审定承包商商的工程程量（包包括变更更工程量量和决

30、算算工程量量）。监督检查承承包商现现场施工工安装作作业HSSE、文文明施工工与环境境保护。及时向项目目组提交交工程监监理日、周周、月报报；并定定期组织织召开监监理周、月月例会。监监理报告告的要求求如下：工程进度描描述工程质量描描述HSE管理理描述费用（变更更）审核核描述；检验项目记记录试验项目记记录无损检测记记录质量事故描描述和处处理建议议承包商人力力、机械械状况设备、材料料到货情情况统计计等。协助项目组组编制施施工招标标和设备备、材料料采办的的技术文文件。发现影响项项目工期期、进度度或施工工中存在在重大质质量隐患患等问题题，应及及时向项项目组提提供专题题报告。17.5 实施阶阶段的施施工管理

31、理17.5.1 现场停停工/复工管管理当工程出现现严重违违反设计计技术文文件、标标准、规规范以及及批准的的施工文文件施工工情况发发生，可可能导致致重大质质量事故故或重大大安全事事故，如如现场情情况紧急急时，监监理单位位可以先先口头通通知施工工单位暂暂停施工工，并在在发出指指令一小小时内报报项目组组，对承承包商发发出停工工指令（见见施工管管理表格格 附表3 ），经经项目组组签发后后执行。非非紧急情情况，监监理单位位首先编编制停工工令报项项目组许许可后执执行。停工令发出出后，承承包商按按要求整整改，完完毕向监监理单位位提交复复工申请请，监理理单位审审查后项项目组批批准方可可复工（见见施工管管理表格

32、格 附表4 ）。17.5.2 施工过过程管理理1施工管管理包括括施工管管理规划划，施工工组织和和协调，施施工技术术管理，施施工质量量管理，施施工进度度管理，施施工费用用管理，施施工HSSE 管管理以及及文明施施工管理理。2 其中的的施工进进度管理理进度计划的的审查项目组工程程部经理理组织监监理工程程师、专专业工程程师审查查承包方方编制详详细施工工进度计计划、劳劳动力计计划和物物资需求求计划、月月施工进进度计划划等。进度计划划要满足足合同工工期要求求,满足上上一级进进度计划划控制点点的要求求,满足内内外部接接口协调调配合的的要求,满足各各种资源源协调使使用的要要求

33、,考虑天天气等客客观因素素的影响响。计划需留有有适当的的浮动时时间以备备调整。施工进度的的检查管管理项目组工程程部依据据施工进进度计划划，协调调组织承承包商的的施工安安排，综综合部计计划主管管根据进进度检测测系统的的要求，对对施工进进度进行行检查，及及时发现现进度问问题判断断发展趋趋势，分分析施工工进展情情况，找找出潜在在的问题题，督促促承包商商采取必必要措施施，使施施工计划划符合进进度要求求。17.6 施工组组织协调调17.6.1 政府许许可与第第三方协协调压力容器、管管道、锅锅炉等安安装许可可在锅炉压力力容器、管管道安装装前承包包单位要要向当地地质量技技术监督督部门备备案，工工程部协协助承

34、包包单位备备案。特种设备检检验特种设备在在使用前前承包单单位要向向当地质质量技术术监督部部门报验验，工程程部协助助承包单单位报验验，检验验合格后后才能使使用。压力容器制制造检验验压力容器制制造需向向当地质质量技术术监督部部门报检检，并进进行全过过程监督督、检查查，项目目组协助助承包单单位报验验。压力容器、压压力管道道等设备备使用许许可证项目组在特特种设备备使用前前向当地地质量技技术监督督部门办办理特种种设备使使用许可可证，承承包单位位配合。17.6.2施工工组织协协调会议议开工协调会会开工协调会会是项目目开工前前相关方方相互认认识、确确定联络络方式的的会议，也也是检查查开工前前各项准准备工作作

35、是否就就序，明明确现场场施工管管理工作作程序的的会议。开工协调会会议由项项目组主主持，项项目组相相关部门门人员、监监理单位位代表、设设计、采采购、施施工承包包方现场场代表参参加。会议主要检检查承包包项目的的开工条条件，明明确各方方的工作作关系，为为项目开开工创造造良好的的工作环环境。项目组负责责会议记记录并形形成会议议纪要，经经与会各各方共同同签字认认可。监理例会会议由总监监理工程程师主持持。主要要检查过过去一周周例会工工作落实实情况。对对存在的的问题进进行讨论论并提出出解决办办法，并并明确下下周工作作安排。监理单位负负责会议议记录并并起草会会议纪要要，做好好会议签签到；会会议纪要要要求当当日

36、完成成并报送送参会单单位。项目例会会议由项目目组长主主持。主主要检查查落实上上周项目目例会内内容的执执行情况况，解决决需协调调解决的的问题，安安排下周周工作。项目组综合合部负责责会议记记录并起起草会议议纪要，做做好会议议签到；会议纪纪要要求求次日完完成并交交由项目目组长审审改签发发。每日例会会议由项目目组工程程部经理理或施工工经理主主持。主主要检查查落实当当天工作作完成情情况，对对未完成成工作提提出解决决措施及及协调解解决影响响完成当当天工作作任务的的问题；检查施施工现场场质量或或HSEE管理存存在问题题并提出出整改意意见；安安排明天天工作计计划。建立日例会会记录本本，由工工程部负负责会议议记

37、录；现场施施工经理理定期检检查。17.6.3施工工图纸会会审和设设计交底底图纸会审由由项目组组组织，监监理单位位主持；设计交交底由项项目组组组织，设设计代表表主持，项项目组施施工管理理人员、专专业工程程师，监监理单位位总监理理工程师师、专业业监理工工程师，承承包单位位工程管管理人员员、工程程技术人人员参加加。图纸会审和和设计交交底可以以分专业业和分阶阶段进行行，也可可以合并并在一起起进行。未经图纸会会审和设设计交底底的工程程，不得得开工。图纸会审和和设计交交底，都都要形成成会议纪纪要。17.7交交工资料料的管理理17.7.1单项项/单位工工程开工工前，项项目组根根据合同同和设计计文件编编制交交

38、工资料料编制规规定（附附件3）下发发各施工工单位及及监理单单位，作作为各施施工单位位填写、整整编交工工资料的的依据。对对工程中中涉及适适用的规规范标准准中没有有的内容容，应根根据实际际情况做做出明确确的补充充规定。见见交工工资料编编制规定定详细细内容。交工技术文文件编制制总则安装部分按按照石石油化工工工程建建设交工工技术文文件规定定（SSH/TT35003-220077）及石石油化工工建设工工程项目目施工过过程技术术文件规规定（SH/T3543-2007）标准编制。土建工程所所用的交交工文件件内容和和格式，除除SH/T35503系系列规定定所列表表格外，还还应按国国家标准准及有关关行业标标准或

39、工工程所在在地建设设行政主主管部门门的规定定执行。压力容器现现场组焊焊和特种种设备及及承压管管道安装装工程的的交工文文件应按按本地锅锅炉压力力容器和和特种设设备安全全监察机机构认可可的内容容和格式式执行。施工单位编编制的有有关工程程的交工工文件，统统一提交交项目建建设组。交工文件的的内容及及份数施工组织设设计。工程技术专专题洽商商记录。设备、材料料代用单单。设备/材料料/半成品品的质量量证明文文件和按按规定进进行抽查查的检测测、复验验报告。综合及通用用部分的的交工文文件。建筑工程交交工文件件。设备安装工工程交工工文件。管道安装工工程交工工文件。电气安装工工程交工工文件。仪表安装工工程交工工文件

40、。设计变更文文件。竣工图（交交付时间间和交付付内容按按照SHH/T335033-20007执执行）。交工文件的的份数规规定根据据地方档档案管理理规定、合合同具体体规定执执行。交工文件的的编制及及整理各施工单位位应根据据规定和和有关标标准、规规范的要要求，及及时认真真填写原原始记录录，并在在交工前前按规定定编制各各专业的的交工文文件。所有原始记记录及有有关资料料均由施施工单位位自行保保存，其其保存期期限应按按有关规规定执行行。隐蔽工程施施工记录录应由施施工单位位和监理理公司、工工程部进进行确认认。对技术比较较复杂的的关键部部位以及及完工后后难以复复查的工工程，其其检查项项目和内内容在工工程施工工

41、前由监监理公司司、工程程部与施施工单位位三方商商定。交工文件由由计算机机编制打打印，由由责任人人用符合合档案要要求的书书写工具具签字确确认。且且应做到到字迹清清晰、签签章完整整，不得得用铅笔笔、圆珠珠笔和易易褪色的的墨水填填写和绘绘制。以只读光盘盘形式提提供的交交工文件件，应提提供一份份经责任任人签字字确认的的纸质文文件原件件，并确确保光盘盘的内容容与原件件一致。交工文件表表格的纸纸张尺寸寸为A44，其页页边距设设置为上上2厘米，下下2厘米，左左3厘米，右右2厘米，左左边界装装订，字字体为标标准宋体体字，字字号及表表格宽度度按SHH/T335033-20007规规定的表表样制作作。交工文件编编

42、制完成成后，必必须经各各级施工工技术负负责人审审核，最最后由各各有关单单位的负负责人（或或项目负负责人）签签字并加加盖公章章。交工文件的的装订厚厚度不宜宜超过220mmm，如需需装订数数册时，每每一自然然册都需需加封面面、扉页页和目录录，并按按其顺序序依次编编号。交工文件的的分类和和组卷交工文件按按专业工工程分类类组卷，按按单位工工程组册册；建筑工程类类（包括括钢结构构、水暖暖卫设备备、室内内给排水水管道）；设备安装工工程类（包包括设备备附属的的钢操作作平台）按按设备位位号顺序序、安装装工序顺顺序编制制；同一一台设备备的记录录放置在在一起，附附属设备备分别编编入主机机设备项项目中。本本系统设设

43、备的保保温、保保冷、防防腐等交交工文件件应一并并编入。管道安装工工程类（包包括室外外给排水水工程）按按工序顺顺序编制制。阀门门检验、调调试、保保温、保保冷、防防腐等交交工文件件应一并并编入。电气安装工工程类按按供配电电系统每每台设备备和系统统位号顺顺序编制制。仪表安装工工程类按按控制检检测系统统位号顺顺序编制制。施工组织设设计由施施工单位位在开工工前编写写，施工工技术措措施在专专项工程程施工前前编写。综合及通用用部分的的交工文文件，依依据工程程需要编编入相应应的交工工文件卷卷册中。每一自然册册的目录录编号都都从1编起，页页次按文文字资料料的顺序序号填写写，凡有有文本内内容的页页面均须须编写页页

44、码。页页码编于于正页面面的右下下角和反反页面的的左下角角，最后后一份文文件的页页码编写写起止页页码。竣工图的编编制凡按图施工工无变动动的，由由施工单单位在原原施工图图上加盖盖竣工图图章。在施工中发发生过设设计变更更的，应应由设计计院按最最终状况况出版终终版图，施施工单位位加盖竣竣工图章章。竣工图的装装订厚度度亦在440mmm以内。竣竣工图应应加盖竣竣工图专专用章（尺尺寸：770mmm 900mm），竣竣工图专专用章应应有编制制单位、编编制人、技技术负责责人、编编制日期期、建设设单位名名称、建建设单位位负责人人。格式式见交交工技术术文件编编制规定定。竣工图的编编制按施施工图的的目录整整编。施工图

45、中的的管线单单体图全全部采用用电脑绘绘制，单单体图中中标明用用料数量量、用料料规格，统统一编号号。组卷、册的的要求交工文件第第一卷为为综合卷卷，依次次为建筑筑工程卷卷；设备备安装工工程卷；管道安安装工程程卷；电电气安装装工程卷卷；仪表表安装工工程卷；竣工图图卷。综合卷包括括该项目目交工文文件总目目录、交交工文件件总说明明、施工工组织设设计、总总开工报报告、重重大质量量事故处处理鉴定定报告、工工程中间间交接证证书、联联动试车车合格证证书、交交工验收收证书、交交工文件件移交证证书、单单位工程程质量评评定综合合表、合合格证等等综合性性交工文文件。联联动试车车合格证证书可以以单独提提交。各专业工程程卷

46、的组组册次序序为：综综合册；各单位位工程施施工记录录交工文文件册。每卷综合册册应包括括该专业业工程交交工文件件总目录录、交工工文件说说明、专专业开工工报告、图图纸会审审记录、设设计变更更文件、工工程联络络单、重重大质量量事故处处理鉴定定报告、工工程中间间交接证证书等。各专业工程程册应包包括交工工文件目目录、交交工文件件说明、设设备材料料代用审审批单、单单位工程程质量评评定资料料、工程程质量事事故处理理鉴定报报告及本本专业的的施工记记录、检检测、实实验报告告等。设备、原材材料证明明文件按按品种、规规格、材材质、质质量证明明文件类类型等分分类、顺顺序编制制。质量量证明文文件上需需注明原原材料使使用

47、部位位（或区区域）及及使用数数量，并并加盖采采购单位位公章。竣工图单独独组卷，按按设计图图纸编号号顺序装装订成册册。资料移交所有交工文文件由具具有资质质的工程程质量监监督机构构审核后后，项目目组工程程部复查查，交综综合部档档案室。17.7.2 施工过过程中，项项目组各各专业工工程师应应及时确确认各项项检查记记录，不不定期的的抽查交交工资料料的完善善和整理理情况，做做到交工工资料与与工程同同步。17.7.3 工程完完工后，项项目组各各专业工工程师和和监理单单位应督督促各施施工单位位按规定定的时间间向项目目组交付付交工资资料，并并审查交交工资料料对有关关规定的的符合性性；对项项目组提提出的整整改意

48、见见，监理理单位要要及时督督促各施施工单位位整改完完成。17.7.4 交工资资料检查查合格后后，监理理单位组组织移交交，按规规定份数数交业主主项目组组。18施工过过程中的的设计管管理18.1 施工图图文件接接收与分分发按照合同规规定，设设计单位位将提交交两种形形式的详详细设计计图纸，即即PDFF电子版版文件和和纸介质质图纸，技技术部负负责图纸纸的催交交、接收收并移交交工程部部分发及及存档。18.2 施工会会审和施施工图设设计交底底18.2.1 技术部部负责组组织施工工图会审审及设计计交底工工作。具具体组织织见6.5.33条。18.2.2 施工图图会审的的主要内内容设计图纸是是否完整整、是否否满

49、足施施工需要要；重大技术方方案是否否与现场场条件相相符；设计图纸有有无差错错、遗漏漏及相互互矛盾之之处；防火、消防防是否满满足规范范要求；材料来源有有无保证证、能否否代换；“四新”技技术在施施工中有有无问题题、能否否保证质质量；地基处理、设设计与构构造是否否合理、是是否便于于施工、易易于保证证质量；图纸会审要要形成会会议纪要要。18.2.3 施工图图设计交交底的主主要内容容施工图设计计文件总总体情况况；设计依据及及设计意意图；各专业设计计的特点点及相互互配合的的要求；施工中应注注意的问问题及各各专业的的难点；特殊的工艺艺要求及及重大的的设计技技术方案案、技术术革新内内容等；其它应注意意的事项项

50、。设计交底要要形成会会议纪要要。18.2.4 技术部部配合施施工现场施工期期间，技技术部负负责根据据项目组组要求，协协调相关关专业和和设计单单位，做做好施工工现场服服务及设设计问题题澄清等等工作。18.3 设计图图纸管理理与控制制设计管理和和控制实实行纸介介质和电电子化双双重方式式操作。技术部负责责与设计计承包商商往来文文件的签签发，签签发人为为技术部部经理或或其授权权人；技技术部负负责接收收、审查查和发放放设计承承包商提提交的中中间技术术资料（包包括订货货技术资资料），技技术部接接收、审审查后，作作为设备备采办依依据提交交采办部部。长周期设备备制造过过程中，设设计单位位确认的的技术条条件等文

51、文件，由由技术部部接收、审审核后直直接传递递给采办办部，由由采办部部转发给给设备制制造商。设备制造商商提供的的成品图图纸或与与设计有有关的设设备最终终信息、资资料，根根据需要要，由制制造商发发给技术术部和设设计单位位，技术术部负责责协调审审核、处处理。设设备设计计、采办办中间技技术资料料管理（见见附件二二）。技术部负责责按照施施工图会会审意见见，要求求设计单单位及时时回复。具具体对口口负责人人为技术术部经理理或其授授权/指定人人员。技术部负责责接收和和处理设设计变更更申请及及详细设设计承包包商编制制的设计计变更单单。技术部负责责接收、存存档和传传递来自自设计院院、设备备制造商商等的资资料。18

52、.4 施工收收尾阶段段的设计计管理工工作18.4.1 机械完完工（中中间交接接）验收收准备工工作机械完工前前的“三查四四定”阶段，在在项目组组的统一一组织下下，技术术部负责责组织设设计院参参加。工程部组织织进行“三查四四定”工作，包包括：按按照装置置和系统统，分专专业检查查设计漏漏项、缺缺陷、未未完工程程；对查查出的问问题定任任务、定定量、定定措施、定定整改时时间。18.4.2 竣工图图管理工程中间交交接后，由由技术部部协调设设计单位位（根据据合同约约定），按按（SHH/T 35003-220077）的有有关规定定按时出出版终版版图。技术部组织织各专业业工程师师、施工工单位及及监理单单位，根根

53、据设计计变更，审审查终版版图是否否全部反反映现场场施工情情况，有有关变更更是否已已在施工工终版图图中体现现。最终交由施施工单位位加盖符符合规定定的竣工工图专用用章，并并完成施施工技术术交工资资料的组组卷工作作。19变更管管理19.1 变更原原因分类类19.1.1 设计原原因变更更设计原因变变更来自自设计单单位的设设计修改改和方案案优化。19.1.2 非设计计原因变变更业主提出的的变更技术标准变变更；业主项目组组建议和和要求通通过设计计文件反反映出来来的变更更。承包商提出出的变更更施工方案的的改变工作范围变变更承包商实实际工作作范围与与合同规规定工作作范围相相比发生生超出或或减少项项，而造造成合

54、同同金额改改变的变变更。上述变更更将按照照合同中中确定的的新增工工程结算算规定执执行。施工条件限限制导致致的变更更由于地质情情况变化化、恶劣劣天气影影响，以以及其他他条件变变化而不不能满足足施工正正常开展展而引起起的费用用和进度度的变更更。19.2变变更责任任设计原因变变更由设设计院提提出设计计变更申申请，其其产生的的变更费费用和工工期延误误责任依依据业主主与相关关责任方方签订的的合同执执行。对于设计原原因变更更引起承承包商施施工技术术方案的的改变、施施工顺序序的改变变而导致致承包商商费用增增加或为为完成计计划采取取加速施施工导致致费用增增加的，由由业主承承担。技术标准变变更所导导致的费费用增

55、加加由业主主承担，技技术标准准变更所所导致的的费用减减少由承承包商承承担。业主原因变变更所导导致的费费用增加加由业主主承担，业业主原因因变更所所导致的的费用减减少由承承包商承承担。业主原因导导致的非非设计原原因变更更，费用用和进度度业主承承担，执执行非设设计原因因变更流流程定期期结算。业主方提出出的降低低投资的的合理化化建议采采纳后，节节约的费费用归业业主方。施工承包商商提出降降低投资资的合理理化建议议，经审审核采纳纳后，节节约的费费用与业业主共享享。无论承包商商的变更更还是业业主方的的变更，凡凡可能造造成设计计文件改改变或升升版的必必须有设设计单位位审核并并文字确确认。无论设计方方的变更更还

56、是承承包方变变更，凡凡造成投投资费用用改变的的必须经经过项目目组审核核确认。承包商是变变更的执执行方。19.3变变更文件件管理变更文件包包括备忘忘录、变变更单、变变更申请请单及附附件。备忘录是变变更信息息交流文文件，相相关方均均可发出出；变更申请单单由施工工承包商商编制，并并附有申申请变更更的工作作内容及及预算、工工期等附附件。变更单是变变更的确确认执行行文件，由由设计单单位发出出；设计变更文文件通过过技术部部收发和和存档。20机械完完工管理理（中交交验收）20.1 概述指工程设施施各系统统或单元元已按照照设计文文件要求求完成安安装工作作，并完完成了设设备、管管道系统统、电气气和仪表表等的检检

57、验、试试验以及及必须的的单机和和单系统统调试，通通过了政政府规定定的各类类专项检检查验收收，所有有系统或或单元具具备了联联合调试试条件的的工程状状态。中间交接标标志着工工程施工工安装的的结束，项项目可以以转入联联动试车车阶段。中间交接是是承包单单位向项项目组办办理工程程交接的的一个必必要程序序，一般般按单项项工程进进行。交交接后，承承包商继继续完成成尾项工工作。中间交接只只是装置置保管、使使用责任任的移交交，不解解除承包包单位对对工程质质量、交交工验收收应负的的责任。20.2 项目组组职责20.2.1 组织各各承包商商和监理理单位完完成现场场施工和和调试，并并做好验验收资料料的准备备；20.2

58、.2 组织办办理政府府规定的的各单项项验收；20.2.3 组织各各承包商商和监理理单位编编制尾项项工程和和遗留问问题清单单，并确确定各单单项整改改单位、责责任人、完完成时间间和完成成的质量量要求；项目组组不得隐隐瞒尾项项工程和和项目遗遗留问题题；20.2.4 提交机机械完工工验收申申请前，需需与施工工方确认认尾项工工程和遗遗留问题题已不影影响项目目联合调调试。20.2.5 组织并并完成进进“三查四四定”、“九完五五交” ，“三查四四定”与“九完五五交”是化工工、炼油油、石油油等工程程建设领领域在工工程中间间交接和和竣工验验收前使使用的名名词。内内容如下下：三查四定三查 查设计漏项项、查施工质量

59、量隐患、查未完工程程。四定（针对对检查出出的问题题）定任务定负责处理理单位和和人员定处理措施施定整改期限限。九完五交九完工程按设计计文件规规定的内内容施工工完；工程质量初初评合格格；工艺管道、动动力管道道的耐压压试验合合格，系系统清洗洗、吹扫扫、气密密合格，保保温基本本完；静设备强度度试验、无无损检测测、清扫扫合格；动设备单机机试车合合格（需需实物料料或特殊殊介质而而未试车车者除外外）；大型机组用用空气、氮氮气或其其它介质质负荷试试车合格格，机组组保护性性联锁和和报警等等自控系系统调试试联校合合格；装置电气、仪仪表、计计算机、防防毒防火火防爆等等系统调调试联校校合格；装置区施工工临时设设施已拆

60、拆除，工工完、料料尽、场场地清，竖竖向工程程施工完完；对联动试车车有影响响的“三查四四定”项目及及设计变变更处理理完，其其它未完完尾项责责任明确确，完成成时间明明确。B.五交按设计内容容对工程程实物量量的核实实交接；工程质量初初评资料料及有关关调试记记录的审审核验证证与交接接；安装专用工工具、仪仪器和剩剩余随机机备件、材材料的交交接；工程尾项清清理及完完成时间间的确认认；随机技术资资料的交交接。20.3 机械完完工基本本条件完成设计图图纸、合合同规定定的建筑筑和安装装工程，工工程质量量按规范范检验试试验合格格，工程程质量初初评达到到工程项项目质量量目标。完成各系统统设备、管管线安装装、检验验、