湖南省电力公司营销稽查管理制度

1、湖南省电力力公司营营销稽查查管理办办法第一章 总则第一条 为加强强、规范范营销稽稽查工作作，健全全和完善善营销环环节内控控机制，根根据相关关法律法法规和规规章制度度，制定定本办法法。第二条 公司所所属各级级供电企企业和有有关人员员必须遵遵守本办办法。第三条 本办法法所称县县级供电电企业，指指公司所所属各县县级供电电分支机机构和市市（州）城城区供电电分支机机构。第四条 各各级供电电企业应应建立健健全营销销稽查组组织管理理体系，按按照公司司要求，明明确营销销稽查归归口管理理部门，根根据工作作量配备备相应的的专职稽稽查人员员。第二章 工作职职责第五条 省公司司营销部部归口管管理所属属供电企企业的营营

2、销稽查查工作，其其主要职职责：（一）监督督检查国国家有关关电力供供应与使使用的法法律、法法规、方方针、政政策和本本企业有有关规章章制度在在营销环环节的执执行情况况。（二）制定定营销稽稽查管理理的规章章制度。（三）指导导、帮助助、督促促下级营营销稽查查部门开开展工作作，检查查、考评评其营销销稽查工工作情况况。（四）组织织对特大大营销差差错进行行调查、分分析和处处理。（五）提出出健全和和完善营营销管理理制度的的建议。（六）负责责所属市市、州供供电企业业营销稽稽查人员员的业务务培训。（七）对重重大投诉诉或举报报事件组组织进行行调查。第六条 市、州州供电企企业营销销稽查归归口管理理部门的的主要职职责：

3、（一）监督督检查国国家有关关电力供供应与使使用的法法律、法法规、方方针、政政策和本本企业有有关规章章制度在在营销环环节的执执行情况况。（二）制定定营销稽稽查管理理的规章章制度。（三）指导导、帮助助、督促促下级单单位开展展营销稽稽查工作作，检查查、考评评其营销销稽查工工作情况况。（四）督促促或组织织开展跟跟班稽查查工作。（五）按规规定对重重大差错错、特大大差错、严严重失职职行为及及故意损损害企业业利益行行为进行行查处和和上报。（六）按时时完成上上级主管管部门交交办的任任务，按按时填报报各种营营销稽查查统计报报表。（七）提出出健全和和完善营营销管理理制度的的建议。（八）负责责本单位位营销稽稽查人员

4、员的业务务培训。第七条 县级供供电企业业（或专专业机构构）营销销稽查主主要职责责：（一）监督督、检查查本单位位营销管管理部门门及有关关人员贯贯彻、执执行国家家有关法法律、法法规及上上级单位位有关供供用电管管理方面面规章制制度的情情况。（二）监督督、检查查营销管管理部门门各专业业、各环环节的工工作质量量，开展展日常稽稽查工作作。（三）按规规定查处处、上报报营销违违规行为为。（四）按时时完成上上级稽查查部门交交办的任任务；按按时填报报各种营营销稽查查报表。（五）提出出健全和和完善营营销管理理制度的的建议。第三章 工作要要求第八条 营销稽稽查工作作实行日日常稽查查与专项项稽查相相结合的的原则。日日常

5、稽查查是重点点，应实实行制度度化、专专业化、常常态化管管理与考考核。第九条 日常稽稽查的主主要内容容：（一）必查查业务1.按月完完成对所所有新装装或发生生变更、计计量故障障处理、电电量（费费）退（补补）等业业务（业业务流程程处理完完毕后的的首次电电量电费费计算）的的专变客客户的稽稽查。2.按月完完成对所所有专变变客户的的业扩办办理时限限业务的的稽查。（二）抽查查业务1.按月对对新装或或发生变变更、计计量故障障处理、电电量（费费）退（补补）等业业务的低低压客户户进行抽抽查。2.按月对对低压客客户的业业扩报装装、故障障报修、客客户投诉诉举报等等涉及供供电服务务的业务务开展情情况和工工作质量量进行抽

6、抽查。3.按月对对营销人人员服务务态度和和服务质质量进行行抽查。4.按月对对客户抄抄表质量量进行跟跟踪抽查查。5.按月对对对账管管理、票票据管理理等电费费管理情情况进行行抽查。6.按照一一定规律律建立稽稽查本，对供电企业与客户发生的其他营销业务进行周期性例行稽查。第十条 结合营营销中心心工作，开开展阶段段性专项项稽查。专项稽查工工作完毕毕后，应应向单位位分管领领导提交交稽查报报告。第十一条 营销销稽查人人员发现现违规行行为，应应及时向向本部门门负责人人报告。第十二条 组织织或参与与营销违违规行为为的调查查、分析析与处理理。按照照“四不放放过”的要求求，查明明事件原原因、主主要责任任人，帮帮助责

7、任任单位和和责任人人总结经经验教训训，制定定防范措措施。第十三条 营销销稽查归归口部门门应定期期对所属属单位的的营销稽稽查工作作进行总总结、分分析，对对营销工工作质量量应作出出客观公公正的评评价，对对存在的的问题提提出整改改意见，并并对整改改工作进进行跟踪踪检查。第十四条 稽查查过程中中发现严严重违章章违纪行行为，应应及时通通报或移移交纪检检监察部部门处理理；发现现严重违违反财经经纪律的的行为，应应及时移移交审计计部门处处理。第四章 工作权权限第十五条 营销销稽查人人员因工工作需要要，可以以查阅营营销管理理文件、有有关营销销资料和和营销数数据，有有关单位位、部门门应积极极配合。营销管理部部门应

8、积积极支持持、配合合营销稽稽查工作作，定期期提供营营销稽查查所需的的报表和和文件，有有关专业业会议应应邀请营营销稽查查部门参参加。营营销稽查查部门应应将稽查查情况及及时向营营销管理理部门通通报。第十六条 对本本单位领领导在营营销工作作中发生生的违章章违纪行行为，有有权制止止，并可可直接向向上级主主管部门门报告。第十七条 退（补补）金额额的处理理权限（一）县级级供电企企业（或或专业机机构）营营销稽查查归口管管理部门门的处理理权限1.营销稽稽查人员员处理的的应退（补补）金额额在50000元元以下者者，由营营销稽查查人员提提出处理理意见，报报部门负负责人审审批后交交营销部部门实施施。2.营销稽稽查人

9、员员处理的的应退（补补）金额额在50000元元及以上上者，由由营销稽稽查部门门提出处处理意见见，报本本单位分分管领导导审批后后交营销销部门实实施；110万元元及以上上者，须须报市、州州供电企企业营销销稽查部部门备案案。（二）市、州州供电企企业营销销稽查归归口管理理部门的的处理权权限1.营销稽稽查人员员处理的的应退（补补）金额额在100万元以以下者，由由稽查人人员提出出处理意意见，报报营销稽稽查部门门负责人人审批后后交县级级供电企企业（或或专业机机构）的的营销部部门实施施。2.营销稽稽查人员员处理的的应退（补补）金额额在100万元及及以上者者，由营营销稽查查部门提提出处理理意见，报报单位分分管领

10、导导审批后后交县级级供电企企业（或或专业机机构）的的营销部部门实施施；200万元及及以上者者，须报报省公司司营销管管理部门门备案。第十八条 除特特大营销销差错外外，省公公司营销销部一般般情况下下不直接接组织对对其他营营销违规规行为的的查处。必必要时，有有权组织织或参与与所辖范范围内营营销违规规行为的的调查、分分析和处处理。第五章 督查考考核第十九条 各单单位营销销稽查部部门对本本单位发发生的营营销违规规行为，应应按规定定填写电电力营销销违规行行为报告告单，及及时报上上级单位位主管部部门。上级有关部部门对重重、特大大营销差差错、严严重失职职行为或或故意损损害企业业利益行行为进行行调查时时，被调调

11、查单位位隐瞒违违规行为为的重要要情节、向向调查人人员出示示虚假证证明或躲躲避、干干扰、阻阻碍调查查的，对对其主要要策划者者和决策策人视情情节给予予记大过过、降级级、撤职职直至留留用察看看处分。每隐瞒一起起重、特特大营销销差错、严严重失职职行为或或故意损损害企业业利益行行为，扣扣本单位位月工资资总额的的1%。第二十条 上级级单位营营销稽查查部门在在对下属属单位营营销业务务的稽查查中发现现的问题题，视情情况进行行处理：未按照照规定开开展营销销稽查工工作者，涉涉及金额额全部上上收；已已经按照照规定开开展营销销稽查工工作者，视视情节将将一定比比例的涉涉及金额额上收。第二十一条条 营营销稽查查人员对对经过稽稽查的营营销业务务负责。经经稽查认认定无问问题的营营销业务务，事后后被查出出营销违违规行为为的，稽稽查人员员对该业业务负相相应责任任。第二十二条条 市市、州供供电企业业应建立立营销稽稽查工作作考评制制度，对对营销稽稽查工作作绩效进进行综合合评价。对对绩效优优良的稽稽查部门门、人员员给予表表彰奖励励。第六章 附则第二十三条条 营营销稽查查人员违违