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文档简介
1、程 序 文 件顾客财产控制程序版本/修改状态:A/0页码:第1页,共2页拟制: 审核: 批准: 1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法,以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理,维护客户利益。2.适用范围本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。3.职责3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递,以及对外事务的联络。3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。4.工作程序4.1顾客技术资料、样衣的保
2、管、维护。4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收,并填写“顾客财产清单”一式二份,自存一份。4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及“顾客财产清单”交技术科组织样品制作。4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后,应根据客户类别登记“顾客财产明细表”。4.1.4技术资料和样衣应妥善放置,并由指定专人保管,防止损坏和丢失。4.1.5其他部门因工作需要,需查阅技术资料和借用样衣,经保管员同意后,方可登记“顾客财产借用登记表”,借出查阅和借用时,应保持技术资料和样衣的完整、清洁。4.1.6借用单位使用完毕后,应及时归还技术科。 版/修:A/0 页码:第2页,共2页
3、4.1.74.1.8当本批生产完毕后,技术科应将技术资料和样衣退回业务部,由业务部退还客户。4.1.9若顾客要求公司自行处理,技术科应将技术资料依文件与资料控制程序列册归档,样衣交成品仓入库管理。4.2顾客提供的布、辅料管理4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后,分发给前准备部布、辅料仓。4.2.3布、辅料仓管收到顾客送货后,根据送货清单进行布、辅料的清点核对,确定品名、规格、数量无误后,交给质检员检验。4.2.4顾客提供的物料,由质检科IQC依送货清单及顾客样品执行抽检,具体依进料检验程序执行。4.2.5顾客来料检验合格后,仓库办理入库手续,并在顾客送货清单上签名,报业务部相关业务员。4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时,业务部业务员需及时通知顾客并加以处理。4.2.74.2.8业务部须保存来料不良及不良处理方式的记录,至少保存一年。5相关文件5
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