风险管理和评估

1、胜利四队风险管理及风险评估 风险评估管理PAGE 1Page294Page1 第 页TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc72476731 1 风险险评估管管理组织织机构PageRef _Toc72476731 h11 HYPERLINK l _Toc72476732 1.2风风险评估估管理小小组PageRef _Toc72476732 h1 HYPERLINK l _Toc72476733 1.33风险评评估管理理小组职职责PageRef _Toc72476733 h1 HYPERLINK l _Toc72476735 2 胜利利四队风风险评估估与风险险管理概概述Pag

2、eRef _Toc72476735 h3 HYPERLINK l _Toc72476736 2.1 工作任任务清单单PageRef _Toc72476736 h4 HYPERLINK l _Toc72476737 2.2 风险管管理流程程图PageRef _Toc72476737 h7 HYPERLINK l _Toc72476738 3 胜利利四队工工作任务务风险管管理PageRef _Toc72476738 h83.1 HYPERLINK l _Toc72476752 胜胜利四队队生产风风险管理理9 HYPERLINK l _Toc72476753 3.2胜胜利四队队管理处处风险评评估管理

3、理表47 HYPERLINK l _Toc72476776 4 危险险源监测测、预警警、控制制和升降降级管理理 661 HYPERLINK l _Toc72476777 4.1 危险源源监测661 HYPERLINK l _Toc72476778 4.2 危险源源预警与与控制6641胜利四四队风险险评估管管理组织织机构1.1风风险评估估管理小小组组 长长：杜善善卫副组长：高有钱钱 钱钱旗兵成 员员：高少少华杜海海军 高立虎虎杜善勇勇 卜卜小强 张光苏苏 贺贺小娃 杜永永兵 杜贵恩恩1.2 风险评评估管理理小组职职责1.2.1 负负责组织织生产过过程中的的危险源源进行辨辨识、分分级分类类，并制制

4、定管理理标准与与管理措措施及危危险源监监测、预预警和控控制办法法。1.2.2 负负责组织织对风风险管理理手册、风风险管理理标准和和管理措措施进进行审核核。1.2.3负责责组织本本单位员员工进行行管理标标准与管管理措施施相关知知识培训训。1.2.4 负负责组织织本部门门进行危危险源监监测、预预警和控控制，对对本部门门管理标标准和措措施的执执行情况况进行监监督、考考核。1.2.5 每每年年初初组织本本单位对对危险源源进行全全面辨识识、评价价，并对对危险源源的增减减和升降降级进行行动态管管理。1.2.6 负负责组织织本单位位对管理理标准和和管理措措施进行行动态和和年度更更新。2 胜利利四队风风险评估

5、估管理概概述2.1 风险评评估目的的：为了了加强我我项目部部施工经经营过程程中安全全（本安安）、健健康、环环境和质质量管理理，进一一步提升升我项目目部的综综合管理理水平，全面开开展20014年基基准风险险评估，我项目目部成立立风险评评估小组组。在生生产和服服务过程程中可能能存在不不同程度度的 人人机环-管管隐患，如果隐隐患一旦旦失控，将会造造成一定定的损失失。通过过风险评评估，全全面辨识识出本队队生产活活动中各各类危险险源，明明确危险险源可能能产生的的风险及及其后果果，对危危险源进进行分级级分类、监测预预警、控控制，以以最小投投入实现现重大风风险最小小化，预预防事故故的发生生。2.2 风险评评

6、估方法法：胜利利四队风风险评估估管理小小组运用用工作任任务分析析法及事事故机理理分析法法对生产产和辅助助工作地地点的任任务进行行了危险险源辨识识及风险险分级分分类。胜胜利四队队1988项工作作任务中中可能出出现的危危险源共共有2449个，利用“矩阵法法”（风险险矩阵表表如下）从 人人-机-环-管管四个方方面对风风险进行行分级分分类和排排序，其其中重大大风险任任务100项、中中等风险险任务553项、一般风风险任务务12项项（见胜胜利四队队管理处处工作任任务风险险等级统统计图表表）。人人员方面面的危险险源有1120个个，机器器设备方方面的危危险源有有35个个，环境境方面的的危险源源有188个，管管

7、理方面面的危险险源有776个（见胜利利四队管管理处危危险源分分类统计计图表）。2.1 工作任任务清单单2.1.1 重重大风险险任务清清单（级风险险1825）100项序号任务名称称风险值 序号任务名称称风险值 序号任务名称称风险值 1两巷超前前支护247看护拖移移电缆20132处理瞎跑跑208电气焊加加工、检检修20143移动变电电站停电电209取装火工工品20154移动变电电站送电电2010检修电气气设备165高低压电电缆敷设设与电气气设备连连接2011176检修井下下电气设设备201218 2.1.22 中等等风险任任务清单单（级风险险9116)533项序号任务名称称风险值序号任务名称称风险

8、值序号任务名称称风险值序号任务名称称风险值1使用锚杆杆机进行行支护1619锚杆、网网片架设设1537冲洗巷道道煤尘122连采工作作面辅助助工作1620清理水仓仓1538拆密闭123有害气体体的检查查1621更换电缆缆夹子1239更换路灯灯124车辆接送送人员1622处理架前前大块煤煤1240充灯125车辆运送送货物1623处理溜槽槽内的大大块煤1241砼浇筑126吊装货物物1624处理电缆缆漏电1242管路拆装装127叉装货物物1625处理支架架压死1243井下爆破破作业128装载货物物1626锚杆机检检修1244多人配合合作业129锚索支护护1627铲车检修修1245回收皮带带1010喷浆支

9、护护1628供排水管管路安装装1246质量检查查1011车辆接送送人员1629供排水管管路回收收1247放炮前准准备912车辆运送送货物1630更换护煤煤皮1248登高作业业913敲帮问顶顶1631检查车辆辆电路、电器系系统1249清煤914生产前的的准备工工作1532车辆转向向、制动动系统检检修1250密闭砌筑筑915铲车运行行1533车辆前后后钢板检检修1251打板闭916高低压电电缆拆线线与回收收1534车辆小件件检修1252拆风障917检修电器器设备1535搅拌沙灰灰1253拆板闭918火工品运运输1536安装风门门12542.1.3 一一般风险险任务清清单（级风险险388)12项项序

10、号任务名称称风险值 序号任务名称称风险值 序号任务名称称风险值 1火工品井井下临时时存放87水泵房停停泵42大巷抽排排水68浮煤、淤淤泥清理理43清理除铁铁器杂物物69机电管理理44冲洗巷道道610水泵房开开泵45车辆归队队停放611井下电气气开关的的安装36开班前会会612井下电气气设备的的回收3 22.1.4 通过评评估，重重大等级级的风险险主要有有以下几几个方面面： 1） 停送电电操作。 2） 瓦斯检检查、工工作面瓦瓦斯超限限处理等等工作。3） 井井下电气气焊作业业。 4） 火工品品的管理理。 5） 放炮作作业的管管理。2.2 风险管管理流程程图危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及

11、时态；可能导致的事故类型）开 始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）胜利四队风险管理手册管理标准与管理措施准 备组建小组、确定范围、辨识方法培训管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门）培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确控制措施是否有效否否否进入下一阶段是图例： 开始始或结束束； 活动； 活动动结果； 决策策； 准备或或支持过过程； 可选选过程。3 胜利利四队工工作任务务风险管管理3.2.胜利利四队风风

12、险概述述胜利四队队在生产产服务过过程中存存在不同同程度的的安全隐隐患，这这些隐患患一旦失失控，将将会给企企业，社社会造成成一定的的损失。通过危危害辨识识，采用用“矩阵法法”的评估估的方法法，认定定和量化化风险，策划相相应的管管理标准准和管理理措施加加以控制制。对各各类安全全风险进进行排序序，用来来确定优优先控制制风险内内容和顺顺序，实实现以最最小投入入将重大大风险最最小化。经过组织织对胜利利四队整整个服务务过程进进行了危危险源辨辨识，共共有155项工作作任务，其中重重大风险险任务的的有2项项、中等等风险任任务的有有12项项、一般般风险任任务的有有1项，每一项项任务按按工序进进行风险险识别，对工

13、作作中的1116个个危险源源进行了了评估，其中人人的方面面1200个、机机的方面面21个个、环的的方面118个、管的方方面766个，详详见胜利利四队工工作任务务清单、工作任任务风险险等级统统计表、危险源源分类统统计表。胜利四队队工作任任务清单单特别重大大风险任任务级级(300366)重大风险险任务级(118225)中等风险险任务级(99166)一般风险险任务级(338)低风险任任务级级(12)序号任务名称称风险值序号任务名称称风险值序号任务名称称风险值序号任务名称称风险值序号任务名称称风险值1处理瞎炮炮201锚索支护护161火工品井井下临时时存放82取装火工工品182喷浆支护护163火工品运运

14、输154锚杆、网网片架设设155领料前准准备156清理水仓仓157砼浇筑128管路拆装装129井下爆破破作业1210清淤垫底底1211相关证件件的办理理1012放炮前准准备9任务数合合计021210胜利四队队工作任任务风险险等级统统计表风险值及及风险级级别特别重大大风险任任务级级(300366)重大风险险任务级(118225)中等风险险任务级(99166)一般风险险任务级(338)低风险任任务级级(12)合计任务数量量02121015占总数(%)0.000%13.333%80.000%6.677%0.000%100.00%胜利四队队危险源源分类统统计表类别级(330336)级(118225)级

15、(99166)级(338)级(112)合计人数量022454080占总数(%)0.000%2.500%30.000%67.550%0.000%68.997%机数量00615021占总数(%)0.000%0.000%28.557%71.443%0.000%18.110%环数量00150015占总数(%)0.000%0.000%100.00%0.000%0.000%12.993%管数量000000占总数(%)0.000%0.000%0.000%0.000%0.000%0.000%合计数量0245690116占总数(%)0.000%1.722%38.779%59.448%0.000%100.00%备

16、注:1、区域的“占总数数（%）”值为当前前风险级级别的危危险源数数量占当当前风险险类别（人或机机或环或或管）危危险源总总数的百百分比。2、区域的“占总数数（%）”值为当前前风险类类别的危危险源数数量占所所有危险险源的百百分比。3、区域的“占总数数（%）”值为当前前风险级级别的危危险源数数量占所所有危险险源的百百分比。通过评估估，需要要中等管管理和改改进的有有：1、火工工品的取取装及使使用是胜胜利四队队队伍管管理的重重点工作作，加强强胜利四四队队伍伍及人员员的资质质检查，严格执执行“一炮三三检”及施工工中的各各项管理理制度。2、由于于胜利四四队队伍伍人员素素质参差差不齐，加强矿矿里的培培训及队队

17、伍内部部的培训训工作。3、熟悉悉工作区区域的安安全状况况，掌握握避灾路路线及各各种安全全警示标标识。4、对工工作区域域内必须须进行瓦瓦斯检测测，严禁禁违章作作业。5、加强强个人防防护用品品的穿戴戴，按岗岗位特点点配置合合格有效效的防护护用品，并要坚坚持使用用。3.3 胜利利四队生生产风险险评估管管理表胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级1.开班班前会1.班前前会安全全培训和和工作安安排1.班前前会工作作安排不不合适人班前工作

18、作安排不不合适，造成员员工在井井下作业业过程中中发生事事故其它事故故K2D36一般带班队长长1.带班班队长必必须熟悉悉本班员员工的技技能掌握握情况；2.带带班队长长必须询询问、了了解上个个班安全全生产情情况及存存在问题题；3.带班队队长在班班前会上上对每项项工作的的分配要要布置合合理，有有针对性性，不得得安排员员工从事事无相应应技能的的工作；4.带带班队长长不允许许安排无无经验、技能的的新员工工独立工工作,必必须要分分配一名名老员工工带领新新员工,经过一一年的师师带徒实实习，并并经考试试合格后后,方可可安排其其独立工工作。带班队长长队长安监员1.值班班矿领导导、安监监员随机机参加各各队的班班前

19、会,对班前前会工作作进行监监督检查查；2.值班矿矿领导、安监员员不定期期对井下下新员工工工作情情况进行行检查，发现新新员工被被分配独独立工作作的情况况，对带带班队长长进行相相应处罚罚。2.班前前会安全全培训不不到位人未培训或或培训不不到位造造成员工工入井后后，在作作业过程程中发生生事故其它事故故K2D36一般带班队长长1.带班班队长在在班前会会上必须须对员工工进行安安全技术术知识培培训，包包括岗前前风险评评估，每每日一题题等内容容；2.带班队队长在班班前会上上必须对对员工进进行作业业规程及及施工安安全技术术措施培培训。带班队长长队长安监员1.值班班矿领导导、安监监员随机机参加各各队的班班前会,

20、对班前前会工作作进行监监督检查查。2.矿里对对队管理理人员进进行安全全生产知知识培训训，提高高管理人人员业务务素质。3.员工工未参加加或未注注意听班班前会人不能落实实班前会会的要求求，在作作业过程程中发生生事故其它事故故K2D36一般入井人员员员工必须须参加班班前会，认真听听取生产产工作安安排与安安全注意意事项，当自己己不具备备所安排排工作的的技能时时，应立立即向带带班队长长提出，要求更更换工作作内容。入井人员员带班队长长安监员调调度员1.带班班队长对对于未参参加班前前会人员员不准参参加当班班作业；2.安安监员、调度员员通过参参加班前前会或会会议视频频系统监监控抽查查班前会会，对不不认真听听取

21、班前前会的员员工进行行处罚2.入井井前准备备2.更换换工作服服1.未完完全更换换工作服服，或更更换了化化纤衣服服人化纤衣服服产生静静电，造造成瓦斯斯事故瓦斯事故故K2A66一般入井人员员入井人员员入井前前必须更更换单位位统一发发放的工工作服，禁止穿穿戴化纤纤衣服入入井。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次入井安安全常识识培训；2.带带班队长长、安监监员、瓦瓦斯检查查员发现现井下作作业人员员穿化纤纤衣服作作业，对对其进行行相应处处罚；33.井口口检身员员在入井井人员入入井前，进行严严格的入入井检身身，发现现穿化纤纤衣服的的，不准准入井，并进行行相应处处罚。2

22、.戴不不防爆电电子表入入井人电子表产产生火花花，造成成瓦斯事事故瓦斯事故故L1A66一般入井人员员入井人员员不得佩佩戴无煤煤安标志志和防爆爆合格证证的电子子表入井井。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次入井安安全常识识培训；2.带带班队长长、安监监员、瓦瓦斯检查查员发现现井下作作业人员员佩戴无无煤安标标志和防防爆合格格证的电电子表，对作业业人员进进行相应应处罚；3.井井口检身身员在入入井人员员入井前前，进行行严格的的入井检检身，发发现佩戴戴无煤安安标志和和防爆合合格证的的电子表表的，不不准入井井，并进进行相应应处罚。3.带烟烟火入井井人造成瓦斯斯事故瓦斯事

23、故故K2A612中等入井人员员入井人员员不得带带烟火入入井。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次入井安安全常识识培训；2.带带班队长长、安监监员、瓦瓦斯检查查员发现现入井人人员带烟烟火入井井，进行行相应处处罚；33.井口口检身员员在入井井人员入入井前，进行严严格的入入井检身身，发现现带烟火火的，不不准入井井，并进进行相应应处罚。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级2.入井井前准备备3.领

24、矿矿灯、自自救器，便携式式瓦斯检检查仪1.未领领自救器器或未检检查自救救器完好好情况人发生瓦斯斯、火灾灾事故后后，不能能逃生瓦斯火灾灾事故L1B55一般入井人员员入井人员员入井前前必须领领取自救救器，同同时检查查并确认认自救器器外观无无破损、封条无无开封、无过期期（使用用有效期期为3年年）。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次入井安安全常识识培训；2.带带班队长长、安监监员、瓦瓦斯检查查员发现现入井人人员未带带自救器器或自救救器不完完好的，进行相相应处罚罚；3.井口检检身员在在入井人人员入井井前，进进行严格格的入井井检身，发现未未带自救救器或自自救器不不完

25、好的的，不准准入井，并进行行相应处处罚。2.自救救器不完完好机发生紧急急情况，不能逃逃生瓦斯火灾灾事故L1A66一般自救器自救器外外观无破破损、无无变形、封条无无开封、无过期期（使用用有效期期为3年年）。入井人员员带班队长长瓦斯检查查员井口口检身员员安监员员入井人员员入井前前必须检检查并确确认自救救器外观观无破损损、封条条无开封封、无过过期（使使用有效效期为33年）。3.未检检查矿灯灯，或检检查不到到位人1.矿灯灯失爆，造成瓦瓦斯事故故2.作作业时，矿灯不不亮，影影响作业业或发生生事故瓦斯事故故其他事事故K2B510中等入井人员员入井人员员领用矿矿灯后，检查并并确认矿矿灯各零零部件齐齐全，闭闭

26、锁螺栓栓（封钩钩）紧固固可靠，灯泡、开关接接触良好好、不灭灭灯；灯灯碗玻璃璃不松动动、无破破损现象象，灯线线无破损损，出线线口密封封良好，长度不不少于11m，接接线必须须使用线线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良良好，灯灯盒无漏漏液、无无变形、无破损损；充电电达到额额定容量量,方可可使用。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次矿灯防防爆知识识培训；2.充充灯工发发放矿灯灯前对矿矿灯的完完好状况况进行检检查，不不完好的的矿灯不不得发放放；3.带班队队长发现现入井人人员携带带不完好好的矿灯灯，责令令立即升升井，更更换矿灯灯；4.安监员员、瓦斯斯检查员员发现入入井人员员使用

27、的的矿灯不不完好，对入井井人员进进行相应应处罚；5.井井口检身身员在入入井人员员入井前前，进行行严格的的入井检检身，发发现入井井人员携携带不完完好的矿矿灯，不不准其入入井。4.矿灯灯不完好好机1.矿灯灯失爆，造成瓦瓦斯事故故2.作作业时，矿灯不不亮，影影响作业业或发生生事故瓦斯事故故其他事事故K2B510中等矿灯矿灯各零零部件齐齐全，闭闭锁螺栓栓（封钩钩）紧固固可靠，灯泡、开关接接触良好好、不灭灭灯；灯灯碗玻璃璃不松动动、无破破损现象象，灯线线无破损损，出线线口密封封良好，长度不不少于11m，使使用线鼻鼻子接线线；灯盒盒、锁盖盖绝缘良良好，灯灯盒无漏漏液、无无变形、无破损损；充电电达到额额定容

28、量量。充灯工带班队长长机电专检检人员、井口检检身员、安监员员1.矿灯灯使用人人员要对对所领用用的矿灯灯进行检检查，发发现不完完好，立立即要求求更换；在使用用过程中中损坏或或有故障障的矿灯灯要立即即升井进进行更换换；2.充灯工工对所有有收回的的矿灯进进行检查查、维修修，保证证矿灯完完好；对对所有矿矿灯按充充电要求求进行充充电，确确保矿灯灯电量充充足；33.充灯灯工不发发放不完完好的矿矿灯。5.未领领用或未未检查便便携式瓦瓦检仪完完好人不能及时时发现井井下工作作场所瓦瓦斯浓度度超限，发生瓦瓦斯事故故瓦斯事故故K2B510中等班组长以以上、单单岗作业业人员班组长以以上管理理干部、单岗作作业人员员入井

29、前前应领取取便携式式瓦检仪仪，并确确认仪器器完好。班组长以以上、单单岗作业业人员本单位负负责人或或上级单单位瓦斯检查查员井口口检身员员安监员员1.井口口检身员员发现班班组长以以上管理理干部、单岗作作业人员员未携带带便携式式瓦检仪仪或所携携带的仪仪器不完完好，不不准其入入井；22.安监监员、瓦瓦斯检查查员进行行现场巡巡查，发发现班组组长以上上管理干干部、单单岗作业业人员未未携带便便携式瓦瓦检仪或或仪器不不完好，责令立立即整改改，并对对其进行行相应处处罚。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人

30、直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级2.入井井前准备备4.入井井检身与与登记1.未接接受入井井检身，酒后入入井人酒后人员员神志不不清，发发生意外外事故其他事故故L1A66一般入井人员员入井人员员入井前前，必须须配合检检身人员员进行酒酒精浓度度检测。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.井口口检身员员必须对对入井人人员进行行呼气酒酒精浓度度的测试试，发现现呼气酒酒精浓度度超过00.1mmg/LL的，不不准其入入井，并并进行相相应处罚罚；2.安监员员、带班班队长发发现作业业人员酒酒后入井井，要责责令其立立即升井井，并进进行相应应处罚。2.井口口检身员员未进行行入井

31、检检身人人员劳保保用品穿穿戴不齐齐全，未未佩带自自救器，带烟火火入井，酒后人人员神志志不清，发生事事故瓦斯事故故其他事事故K2B510中等井口检身身员井口检身身员必须须对所有有入井人人员进行行入井检检身，检检查并确确认入井井人员劳劳动保护护用品穿穿戴齐全全，所携携带的矿矿灯、自自救器完完好，不不带烟火火，不喝喝酒。井口检身身员安监处副副处长安监员1.每年年对井口口检身员员进行一一次检身身业务知知识培训训；2.检身班班长、安安监员发发现井口口检身员员未按要要求检身身，对井井口检身身员进行行相应处处罚。3.入井井人员未未进行入入井登记记人人员入井井统计不不准确，发生胜胜利四队队灾难时时，不能能准确

32、开开展营救救其他事故故L1A66一般入井人员员入井人员员在入井井前，必必须将入入井登记记卡交检检身房登登记，经经检身人人员检查查确认后后方可入入井。入井人员员带班队长长井口检身身员安监监员1.每年年对入井井人员进进行一次次入井安安全常识识培训；2.井井口检身身员对入入井人员员姓名、入井时时间等信信息进行行登记；3.带带班队长长、安监监员对井井口的入入井登记记情况进进行检查查，发现现入井人人员未交交入井登登记卡的的，对其其进行相相应处罚罚。4.井口口检身员员未进行行入井登登记人人员入井井未统计计或统计计不准确确，发生生胜利四四队灾难难时，不不能准确确开展营营救其他事故故K2B510中等井口检身身

33、员井口检身身员在人人员入井井前必须须登记入入井人员员姓名、入井时时间等信信息。井口检身身员安监处副副处长安监员1.每年年对井口口检身员员进行一一次检身身业务知知识培训训；2.检身班班长、安安监员对对检身员员进行监监督检查查，发现现井口检检身员不不登记入入井人员员的有关关信息，对井口口检身员员进行相相应处罚罚；3.安监员员对井下下人员与与检身员员登记的的入井人人员记录录的一致致性进行行抽查，发现不不一致的的，对检检身员进进行相应应处罚。5.香烟烟及金属属检测仪仪不完好好机不能发现现人员携携带烟火火入井，发生瓦瓦斯事故故瓦斯事故故K2B510中等香烟及金金属检测测仪香烟及金金属检测测仪探测测时，距

34、距离香烟烟盒100-300mm，能够声声光同时时报警，电池充充足。井口检身身员安监处副副处长安监员1.井口口检身员员接班后后必须检检查确认认金属检检测仪灵灵敏、有有效，电电池充足足，发现现问题及及时联系系安监处处安排更更换、维维修；22.安监监处每季季度对金金属检测测仪进行行一次维维护。 6.测酒酒仪不完完好机不能发现现人员酒酒后入井井，酒后后人员神神志不清清，发生生意外事事故其他事故故K2D36一般测酒仪测酒仪精精确度在在0.001%（0.001BAAC）或或0.005mgg/liiterr(0.50 BRAAC)内内；电池池电量充充足；显显示数据据清晰，夜间清清晰可见见；酒精精含量超超限时

35、，蜂鸣器器自动报报警。井口检身身员安监处副副处长安监员1.井口口检身员员接班后后必须检检查确认认测酒仪仪读数灵灵敏、准准确后方方可使用用，发现现问题及及时联系系安监处处安排更更换、维维修；22.安监监处每季季度对测测酒仪进进行一次次维护。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级3.车辆辆接送人人员1.检查查车辆完完好情况况1.未检检查车辆辆情况或或检查不不到位 人开车前，没有进进行车辆辆检查，使车辆辆带病运运行，发发生事故故 运

36、输事故故k2D36一般机动车驾驾驶员1.机动动车驾驶驶员必须须持有国国家颁发发的驾驶驶执照及及矿发放放的入井井车辆操操作证。 22.机动动车驾驶驶员应熟熟悉车辆辆状况；3.驾驾驶员开开车前必必须检查查车辆的的转向系系、制动动系、传传动系、灯光电电器装置置、发动动机、底底盘部分分，发现现问题及及时处理理,并填填写维修修记录。4.检检查车辆辆无“四漏”（漏油油、漏气气、漏水水、漏电电）情况况，并确确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可可驾驶。5.机机动车驾驾驶员必必须每日日填写入入井车辆辆日常点点检记录录。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.每半半年对机机动车驾驾驶员进进行一次次车辆安安全操作

37、作理论与与技术培培训；22.车队队管理人人员、 安监员员随机检检查机动动车驾驶驶员点检检记录填填写情况况，如发发现机动动车驾驶驶员点检检记录填填写不完完整或与与车辆实实际情况况不符时时，每发发现一次次对机动动车驾驶驶员进行行相应处处罚。2.未检检查灭火火器或检检查不到到位人车辆自燃燃、短路路着火时时不能及及时处理理,导致致火灾事事故的发发生火灾事故故J3D39一般机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员出出车前必必须检查查灭火器器的压力力(绿色色区1.2MPPa)、铅封及及校验日日期,如如发现灭灭火器不不完好时时，及时时更换。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.每年年对机动动车驾驶驶员进行行不少于于一次的的

38、消防知知识培训训和演练练；2.车队管管理人员员、 安安监员随随机对车车载灭火火器进行行抽查，每发现现一次灭灭火器不不完好时时，对机机动车驾驾驶员进进行相应应处罚。.车辆辆状况不不完好机车辆的转转向、制制动系统统，发动动机、底底盘、灯灯光及车车辆仪表表故障、轮胎等等，导致致事故发发生运输事故故I4D312中等汽车 1.整车车外观必必须整洁洁完好，附属设设施及装装备齐全全、有效效； 2.发发动机启启动灵敏敏，动力力性能可可靠，符符合技术术标准；3.转转向轻便便、灵活活，左右右转角符符合技术术要求；4.离离合器操操作轻便便，结合合平衡，分离彻彻底，不不抖不打打滑，无无异响；5.底底盘各总总成链接接可

39、靠，运转时时无震动动，无异异响；66.制动动有效，四轮制制动力均均衡，驻驻车制动动性能完完好；77.车辆辆电器部部件，灯灯光齐全全有效，仪表指指示准确确；8.轮胎胎胎体完好好，气压压正常，螺丝齐齐全紧固固。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.机动动车驾驶驶员严格格执行交交接班制制度，填填写交接接班记录录，并每每班认真真检查车车辆，发发现问题题及时修修理；22.车队队队长、安监员员随机对对车辆抽抽查，发发现车辆辆不合格格，对责责任人进进行相应应处罚。2.井口口等待乘乘车人员员并清点点人数未按要求求控制乘乘车人数数人车辆超载载、超负负荷运行行，导致致车辆发发生故障障，造成成车辆损损坏或人人员伤害害运

40、输事故故I4C416中等机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员驾驾车入井井前，必必须按车车辆核定定人数载载人，严严禁超员员。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.井口口检身员员对乘车车人员进进行清点点，杜绝绝车辆超超载；22.安监监员随时时对井下下载人车车辆进行行抽查，发现超超载对驾驾驶员进进行相应应处罚。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级3.车辆辆接送人人员3.车辆辆运送人人员入井井1.驾驶驶车辆不不遵守规规定,超超速、强强行强会会、

41、未按按规定路路线行驶驶等违章章操作人违章驾驶驶、不规规范操作作，导致致事故，造成人人员伤害害、车辆辆损坏运输事故故I4C416中等机动车驾驾驶员1.机动动车驾驶驶员必须须持有国国家颁发发的驾驶驶执照及及矿发放放的入井井车辆操操作证；2.机动动车驾驶驶员在行行车中，保持不不低于330米的的安全车车距，严严禁强行行强会，要礼貌貌行车，会车时时要关闭闭远光灯灯，改用用近光灯灯或视宽宽灯；33.机动动车驾驶驶员在井井下主要要运输巷巷道内行行驶速度度不得超超过300Km/h,其其他巷道道车速不不得超过过20KKm/hh，会车车速度不不得超过过5Kmm/h；行驶到到巷道交交叉点、转弯及及前方有有车辆、人员

42、或或视线有有障碍时时，都必必须鸣号号减速，速度不不得超过过10KKm/hh。经过过巷道施施工地段段或遇有有行人时时，将远远光灯改改用近光光灯，并并做到“一慢、二看、三通过过”，在施施工人员员指挥下下或靠巷巷道右侧侧停车，确认安安全后方方可通行行；4.车辆在在行驶途途中发生生故障时时，机动动车驾驶驶员应立立即打开开危险报报警闪光光灯，并并将车辆辆停靠在在巷道右右侧进行行修复，同时在在来车方方向5001000米设置置危险警警示牌，不得妨妨碍其它它车辆通通行；55.防爆爆与非防防爆车辆辆驾驶员员必须按按规定路路线驾驶驶车辆，非防爆爆车辆只只能在进进风巷道道中行驶驶，不得得驶入回回风巷、掘进头头或旺采

43、采面。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.车队队招聘人人员时要要严格把把关，严严格审查查应聘者者是否具具有国家家颁发的的驾驶执执照、县县级以上上医院的的体检报报告，并并经过矿矿安监处处的入井井前722小时以以上安全全培训，考核合合格后方方可持证证上岗；2.车车队每班班班前会会对驾驶驶员进行行车辆安安全操作作理论与与技术培培训；33.当井井下巷道道发生变变化时，必须及及时对驾驾驶员进进行行车车路线的的培训；4.车车队管理理人员对对井下运运输车辆辆随时检检查，发发现违章章者对其其进行相相应处罚罚。2.乘车车人员未未按要求求乘坐车车辆，车车辆未停停稳人员员强行扒扒、蹬上上车，车车上打闹闹、站立立等不安

44、安全行为为人发生人员员受伤事事故 运输事故故J3C412中等乘车人员员1.乘车车人员在在乘车时时，不得得将身体体的任意意部位及及所携带带工具和和零件超超出车身身外； 22.乘车车人员在在乘车时时不准在在车厢内内站立、嬉戏打打闹； 3.乘乘车人员员必须等等车辆停停稳后方方可按次次序上下下车，不不得扒车车、跳车车、蹬车车。乘车人员员 带班队长长安监员1.每半半年对员员工进行行一次乘乘车安全全知识培培训；22.驾驶驶员开车车前必须须检查车车厢护栏栏挂钩是是否牢固固可靠、检查乘乘车人员员是否坐坐稳，开开车前必必须鸣笛笛示意； 3.安监员员负责监监督乘车车人员的的行为，如发现现乘车时时违反规规定，对对其

45、进行行相应处处罚；44.驾驶驶员必须须提醒乘乘车人员员按章乘乘车，并并在车辆辆行驶过过程中，随时观观察乘车车人员的的动态，对违章章乘车人人员进行行制止。4.到指指定地点点下车1.未检检查停车车地点顶顶板或巷巷帮状况况或检查查不到位位人未及时发发现顶板板、巷帮帮冒顶片片帮，导导致人员员伤害或或造成设设备损坏坏顶板事故故J3D39中等机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员必必须在观观察顶板板、巷帮帮支护情情况，将将车辆停停靠在顶顶帮无离离层、无无磷皮、无活矸矸，支护护完好的的地点。机动车驾驾驶员 带班队长长安监员驾驶员必必须在观观察顶板板、巷帮帮支护情情况，将将车辆停停靠在顶顶板、巷巷帮完好好的地点点。2.

46、乘车车人员未未按要求求下车人车辆未停停稳，人人员跳下下车，造造成人员员伤亡事事故运输事故故J3D39中等乘车人员员乘车人员员必须待待车辆停停稳后，依次按按顺序下下车。乘车人员员 带班队长长安监员管理人员员、驾驶驶员要监监督管理理乘车人人员依次次按顺序序下车；对未按按次序下下车人员员，进行行警告教教育。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级4.车辆辆运送货货物1.检查查车辆完完好情况况1.未检检查车辆辆情况或或检查不不到位 人开

47、车前，没有进进行车辆辆检查，使车辆辆带病运运行，发发生事故故 运输事故故k2D36一般机动车驾驾驶员1.机动动车驾驶驶员必须须持有国国家颁发发的驾驶驶执照及及矿发放放的入井井车辆操操作证；2.机机动车驾驾驶员应应熟悉车车辆状况况；3.驾驶员员开车前前必须检检查车辆辆的转向向系、制制动系、传动系系、灯光光电器装装置、发发动机、底盘部部分，发发现问题题及时处处理并填填写维修修记录；4.检检查车辆辆无“四漏”（漏油油、漏气气、漏水水、漏电电）情况况，并确确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可可驾驶；5.机机动车驾驾驶员必必须每日日填写入入井车辆辆日常点点检记录录。机动车驾驾驶员带班队长长安监员

48、1.每半半年对驾驾驶员进进行至少少一次车车辆安全全操作理理论与技技术培训训；2.车队管管理人员员、安监监员随机机检查机机动车驾驾驶员点点检记录录填写情情况，如如发现机机动车驾驾驶员点点检记录录填写不不完整或或与车辆辆实际情情况不符符时，每每发现一一次对机机动车驾驾驶员进进行相应应处罚。2.未检检查灭火火器或检检查不到到位人车辆自燃燃、短路路着火时时不能及及时处理理,导致致火灾事事故的发发生火灾事故故J3D39中等机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员出出车前必必须检查查灭火器器的压力力（绿色色区1.2MPPa）、铅封及及校验日日期,发发现灭火火器不完完好要及及时更换换。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.

49、必须须每年对对机动车车驾驶员员进行不不少于一一次的消消防知识识培训和和演练。2.车车队管理理人员、安监员员随机对对车载灭灭火器进进行抽查查，每发发现一次次灭火器器不完好好时，对对机动车车驾驶员员进行相相应处罚罚。.车辆辆状况不不完好机车辆的转转向、制制动系统统，发动动机、底底盘、灯灯光及车车辆仪表表故障、轮胎等等，导致致事故发发生运输事故故I4D312中等汽车 1.整车车外观必必须整洁洁完好，附属设设施及装装备齐全全、有效效； 2.发发动机启启动灵敏敏，动力力性能可可靠，符符合技术术标准； 33.转向向轻便、灵活，左右转转角符合合技术要要求； 4.离离合器操操作轻便便，结合合平衡，分离彻彻底，

50、不不抖不打打滑，无无异响；5.底底盘各总总成链接接可靠，运转时时无震动动，无异异响； 6.制动有有效，四四轮制动动力均衡衡。驻车车制动性性能完好好； 7.车辆电电器部件件，灯光光齐全有有效，仪仪表指示示准确； 8.轮胎胎胎体完好好，气压压正常，螺丝齐齐全紧固固。 机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.机动动车驾驶驶员坚决决执行交交接班制制度，填填写交接接班记录录，并每每班认真真检查车车辆，发发现问题题及时修修理。22.车队队管理人人员随机机对车辆辆抽查，发现不不合格车车辆立即即修复，对当班班驾驶员员进行相相应处罚罚。2.装载载货物1.未检检查货物物超重、超高、超宽、超长人货物超重重、超高高、超宽宽

51、、超长长行驶中中刮伤人人或设施施，或车车辆轮胎胎爆裂造造成车辆辆损坏运输事故故J3E26一般机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员在在拉运大大型材料料时，货货物不得得超宽、超高、超长、超重。机动车驾驾驶员带班队长长安监员车队管理理人员、安监员员随机对对车辆进进行检查查，发现现有拉运运超高、超宽、超长、超重货货物者，对机动动车驾驶驶员进行行相应处处罚。 2.货物物超重、超高、超宽、超长机导致车辆辆损坏人人员碰伤伤运输事故故I4D312中等货物1. 货货物在拉拉运时，高度不不得超过过车厢高高度，宽宽度不得得超过车车厢宽度度，长度度不超过过车厢前前端，后后端不得得超出车车厢2米米；2.超尺寸寸件货物物运送时时

52、，必须须制定专专门的安安全技术术措施。机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.机动动车驾驶驶员在拉拉运大型型材料时时，不得得超宽、超高、超载运运行，发发现违反反规定者者，按情情节给予予处理。 2.车队管管理人员员、安监监员对机机动车驾驾驶员进进行监督督检查，发现所所运货物物超宽、超高、超重，对驾驶驶员进行行相应处处罚。 2.机机动车驾驾驶员在在拉运超超尺寸货货物时必必须在后后方悬挂挂危险警警示标志志牌。胜利四队队生产风风险评估估管理表表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型胜利四队生产风险评估管理表风险评估估管理对象象 管理标准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管

53、理措施施可能性损失风险值风险等级级4.车辆辆运送货货物3.车辆辆行驶入入井1.未固固定货物物或固定定不牢固固人货物滚动动伤人,货物掉掉落伤人人运输事故故I4D312中等机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员在在拉运设设备材料料前检查查确认货货物捆绑绑牢固后后方可行行驶，行行驶时要要匀速，确保运运送设备备材料无无损坏。机动车驾驾驶员带班队长长安监员队长、安安监员进进行动态态检查，发现机机动车驾驾驶员未未将所拉拉运的设设备材料料捆绑牢牢固，责责令立即即改正，并对机机动车驾驾驶员进进行相应应处罚。2.车辆辆紧急刹刹车人车辆急刹刹车，车车辆碰撞撞，货物物损坏运输事故故I4D312中等机动车驾驾驶员1.机动动车驾

54、驶驶员严格格执行在在井下主主要运输输巷道内内行驶速速度不得得超过330Kmm/h,其他巷巷道车速速不得超超过200 Kmm/h，会车速速度不得得超过55 Kmm/h得得规定；2.机机动车驾驾驶员在在拉运设设备材料料时行驶驶要匀速速，不得得紧急制制动，确确保运送送设备材材料完好好无损。 机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.车队队组织驾驾驶员每每半年进进行一次次安全、理论、技术学学习； 22.组织织岗位练练兵，提提高驾驶驶员驾驶驶技能； 3.驾驾驶员驾驾驶车辆辆时要注注意行驶驶速度。3.车辆辆超速行行驶，转转弯处不不减速人车辆超速速，转弯弯处不减减速，导导致人员员受伤，货物损损坏运输事故故I4C41

55、6中等机动车驾驾驶员1.机动动车驾驶驶员在拉拉运货物物时严禁禁人货混混装；22.机动动车驾驶驶员在井井下主要要运输巷巷道内行行驶速度度不得超超过300Km/h,其其他巷道道车速不不得超过过20 Km/h，会会车速度度不得超超过5 Km/h，行行驶到巷巷道交叉叉点、转转弯及前前面有车车辆、人人员或视视线有障障碍时，必须鸣鸣号减速速，确认认安全后后方可通通行。 机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.车队队组织驾驾驶员每每半年进进行一次次安全、理论、技术学学习；22.车队队管理人人员、安安监员随随机对车车辆进行行检查，对不按按规定行行驶的责责任人进进行相应应处罚。4.车辆辆强行强强会，违违章操作作人会车

56、时，不互相相避让不不关闭大大灯，导导致车辆辆碰撞违违章驾驶驶，驾驶驶技术差差，发生生碰撞，人员受受伤，车车辆损坏坏运输事故故I4C416中等机动车驾驾驶员1.机动动车驾驶驶员在驾驾驶车辆辆同方向向行驶时时，前后后车辆必必须保持持不小于于1000米的安安全距离离； 2.驾驾驶员在在行驶中中，严禁禁超速行行驶，强强行强会会，要礼礼貌行车车；3.驾驶员员在会车车时要关关闭远光光灯，改改用近光光灯。 机动车驾驾驶员带班队长长安监员1.车队队组织驾驾驶员每每半年进进行一次次安全、理论、技术学学习； 22.车队队管理人人员、安安监员随随机对车车辆进行行检查，对不按按规定行行驶或强强行强会会的人员员给予相相

57、应罚款款。4.到指指定地卸卸货1.车辆辆未停稳稳卸货人车辆未停停稳卸货货，容易易造成人人员挤伤伤运输事故故I4D312中等机动车驾驾驶员机动车驾驾驶员必必须将车车辆停在在地势平平坦处、熄火，拉紧驻驻车制动动，方可可卸货。机动车驾驾驶员带班队长长安监员安监员、车队管管理人员员随机对对车辆卸卸货地点点进行检检查，对对违反规规定者给给予相应应处罚。2.卸货货时人员员操作不不符合要要求 人装卸工误误操作导导致人员员砸伤或或挤伤运输事故故J3E26一般作业人员员作业人员员在卸货货时必须须轻搬轻轻卸，大大不压小小，重不不压轻，标志朝朝外，箭箭头朝上上。作业人员员带班队长长安监员带班队长长对作业业人员卸卸货

58、时进进行监督督检查，对违章章作业者者进行相相应处罚罚。5.多人人配合作作业 多人配合合作业多人作业业配合不不当人造成碰伤伤人员其他事故故I4D312中等协同作业业人员两人或两两人以上上共同作作业时,必须指指定专人人指挥，作业时时集中精精力、密密切配合合、互叫叫互应、行动一一致，用用力要均均匀，不不得用力力过猛、幅度过过大或盲盲目乱扔扔。协同作业业人员带班队长长安监员带班队长长、安监监员对多多人作业业过程进进行监督督、检查查，发现现未按要要求作业业时，立立即制止止、批评评教育。胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因因素风险类型型风险及其其后果描描述事故类型型风险评估估管理对象象 管理标

59、准准主要责任任人直接管理理人员主要监管管人员管理措施施可能性损失风险值风险等级级6.手动动葫芦操操作1.起吊吊前的检检查1.未检检查起吊吊用具或或检查不不到位人未及时发发现起吊吊用具的的质量存存在问题题，起吊吊中吊具具损坏，造成事事故其它事故故I4C416中等手动葫芦芦操作人人员1.手动动葫芦操操作人员员使用手手动葫芦芦前必须须检查链链环塑性性变形和和手动葫葫芦的磨磨损情况况,当链链环伸长长量超过过原长度度的5%或链环环之间以以及链环环与吊钩钩连接部部位磨损损减少到到原直径径的800%以下下,其它它部位磨磨损减少少到原直直径的990%以以下时不不得使用用；2.检查手手动葫芦芦的链环环及吊钩钩有

60、无扭扭曲、严严重锈蚀蚀或积垢垢,如链链环及吊吊钩出现现扭曲、严重锈锈蚀或有有积垢不不能排除除时不得得使用；3.检检查吊钩钩的危险险断面的的磨损情情况，如如磨损减减少到原原尺寸110%以以上时不不得使用用；4.检查吊吊钩，如如有补焊焊或焊接接、钻孔孔、吊钩钩表面不不光滑、有裂纹纹、折叠叠等缺陷陷时不得得使用；5.测测量吊钩钩开口最最短距离离处，已已选定的的二个位位置处标标志间的的距离，若开口口度比原原尺寸增增加100%以上上时不得得使用。手动葫芦芦操作人人员带班队长长安监员1.每年年对作业业人员进进行一次次起吊操操作规程程培训；2.带带班队长长、安监监员对起起吊作业业进行动动态检查查，发现现起吊