订购采购流程

1、订购采购购流程总则制定目的的为落实物物料、零零件采购购作业管管理，确确保采购购工作顺顺畅，特特制定本本规章。适用范围围本公司物物料、零零件之订订购、采采购管理理业务。权责单位位采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。请购规定定请购的提提出生管部物物控员依依物料需需要状况况、库存存数量、请购前前置期等等要求，开产请请购单。请购单应应注明物物料名称称、编号号、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项，经经权责主主管审核核，并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。请购单一一联送交交采购部部，一联联自存，一联交交财务部部。交期相同

2、同且同属属一个供供应厂商商之物料料，请购购部门应应填具在在同一份份请购单单内。紧急请购购时，请请购部门门应于备备注栏注注明，并并加盖“紧急”章。请购核准准权限国内物料料采购核核准权限限请购金额额预估在在人民币币1万元元以下者者，由经经理核准准。请购金额额预估在在人民币币1万元元以上，5万元元以下者者，由副副总经理理核准。请购金额额预估在在人民币币5万元元以上者者，由总总经理核核准。国外物料料采购核核准权限限请购金额额预估在在美元11万元以以下者，由经理理核准。请购金额额预估在在美元11万元以以上，55万元以以下者，由副总总经理核核准。请购金额额预估在在美元55万元以以上者，由总经经理核准准。请

3、购的撤撤消已开具请请购单，并经核核准后因因各种原原因需撤撤消请购购时，由由请购部部门以书书面方式式呈原核核准人，并转采采购部了了解，必必要时应应先口头头知会采采购部。请购部门门回收各各联请购购单，并并加盖“撤消”章。 采购部门门接获通通知后，立即停停止一切切采购动动作。未能及时时停止采采购时，采购部部应通知知原请购购部门并并协商善善后工作作。采购规定定采购方式式本公司采采购方式式一般有有下列几几种：集中采购购：通用用性物料料，尽量量采用集集中采购购方式。合约采购购：经常常性物质质料，尽尽量采用用合约采采购方式式，以确确保货源源与价格格之稳定定。一般采购购：除（1）（2）以以外之物物料，采采用随

4、需需求而采采购之方方式。国内采购购作业规规定询价、议议价采购人员员接获核核准后之之请购购单，应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时，采购购人员应应送请购购部门确确认。专业材料料、用品品或项目目，采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。采购议价价应采用用交互议议价方式式。议价注意意品质、交期、服务兼兼顾。呈核及核核准采购人员员询价、议价完完成后，于请请购单上填写写询价或或议价结结果，必必要时附附上书面面说明。标注拟订订购供应应商、交交货期限限与报价价有效期期限，经经主管审审核，并并依采购购核准权权限

5、呈核核。采购核准准权限规规定，不不论金额额多寡，均应先先经采购购经理审审核，再再呈总经经理核准准。订购作业业采购人员员接获经经核准之之请购购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。若属一份份订购单单多次分分批交货货的情形形，采购购人员应应于订购购单上明明确注明明。采购人员员应控制制物料订订购交期期，及时时向供应应商跟催催交货进进度。验收与付付款依相关检检验与入入库规定定进行验验收工作作。依财务管管理规定定，办理理供应商商付款工工作。国外采购购作业规规定询价、议议价参照国内内采购作作业方式式进行。呈核及核核准参照国内内采购作作业方式式进行。订购作业

6、业采购部接接获核准准之请请购单后，应应以订订购单形式向向供应商商订购物物料，并并以传真真或E-maiil形式式确认交交期。需与供应应商签订订长期合合同者，应事先先办妥相相关事项项，并呈呈核示。进口事务务处理依国家法法规办理理进口签签证。办理进口口保险与与公证。进口船务务安排。进口结汇汇。依国家法法令申办办进口税税。提供提货货文件。办理进口口报关手手续。报关。公证退汇。附件订购单NO._请购单号号： _ 日期：_厂商编号地址电话订购内容容项次物料名称称料号单位订购数量量单价金额交货日期期 数量量12345678910合 计计合计金额额（大写写）万仟佰拾拾元交货地点点交易条款款一、交期期承制厂商商须依本本订单之之交期或或本公司司采购部部以电话话或书面面调整之之交期交交货，若若有延误误，每逾逾一日扣扣该批款款的 %。二、品质质1.依照照图纸要要求。2.进料料检验：依MIIL-SSTD-1055D抽样检检验，AAQL依依本公司司规定。三、不良良处理1.经检检验后之之不合格