玩具厂反恐安全管理体系内部审核表

1、玩具厂反恐安全全管理体体系内部部审核表表日期： 保安管理理系统是否不知道备注1.有否否专人负负责保安安装备事事宜？2.每个个部门有有否指定定保安代代表负责责保安实实施及审审核货物物交收过过程中的的保安问问题？3.是否否有书面面的保安安政策及及程序，包括实实体保安安、门禁禁管理、人事保保安、教教育和培培训、货货柜保安安、提货货单及运运输保安安、出入入货物管管理以鉴鉴定有否否超重或或短缺以以及是否否有不明明或危禁禁物品？4.是否否有书面面程序汇汇报及调调查与保保安有关关的事件件，并定定期向海海关或执执法部门门汇报？5.有否否与当地地执法部部门维持持良好的的关系？6.当有有保安事事件发生生时，是是否

2、存在在有效的的通报程程序通知知保安人人员和执执法部门门？7.有否否准备和和更新与与执法部部门、公公司管理理层、客客户和承承包商的的紧急联联络电话话以供不不时之需需？8.企业业内部有有否定期期至少每每年对保保安事件件包括交交收、制制造及货货物存放放进行自自我审核核？9.有否否书面的的保安改改进计划划？10.有有否与处处理我司司出口货货物到美美国的运运输公司司及其它它服务公公司签订订符合CC_TPPAT最最低要求求的保安安合同？11.是是否参与与过其它它类型的的国外海海关供应应链的保保安计划划？12.有有否核实实派发物物件和信信件的人人员的身身份并对对收到的的物件和和信件作作定期抽抽查？13.有有

3、否对供供货商进进行过CC-TPPAT评评估？实体保安安及门禁禁管理是否不知道备注1. 有有否制定定实体保保安的书书面程序序？2. 有有否在货货物作业业区域和和存放区区域装置置围栏或或有天然然屏障以以阻止非非授权人人员进入入？3. 围围墙内外外是否清清除杂物物（如灌灌木丛树木或或其它植植物等等等），以以保证保保安人员员的视线线无遮无无挡防护有有人躲藏藏或爬入入而无法法及时发发现？4.是否否定期视视察外围围确保其其状态良良好？5. 有有否良好好的控制制非授权权车辆出出入建筑筑物尤其是是在货物物交收货仓装货及及货物存存放的地地方？（有否安安排人员员看守及及保安有有否明确确的书面面岗位守守则？）6.有

4、否否验明进进出司机机身份的的措施？7. 有有否良好好的控制制装置（如保安安人员或或闭路电电视）阻阻止非授授权人士士出入建建筑物尤其是是在货物物交收货仓装货及及货物存存放的地地方？8.职员员进出公公司作业业区的人人数是否否限值到到最低限限度及有有否保安安人员看看守或安安装电子子设备防止非非授权人人士进入入？9. 员员工是否否佩戴工工作证是否对对无佩戴戴者进行行盘问？10. 工作证证上有否否附有该该员工的的相片？11. 任何访访客或工工作伙伴伴是否经经过管理理层批准准有否检检查他们们的身份份证及做做登记并并派发访访客证？12. 有否安安排员工工陪同他他们？13. 公司有有否制定定政策阻阻止员工工带

5、私人人物品进进入工作作区或加加以检查查其随身身物品以以防止带带入不明明物品或或擅自带带走公司司的财产产？14. 有否抽抽查垃圾圾房及搬搬运过程程以及进进行监管管？15公公司内部部包括入入口大堂堂以及装装卸货区区同紧急急出口是是否有照照明设备备？16. 人员进进出口紧急出出口装卸货货区的出出入口货柜箱箱存放区区和货柜柜停放区区的照明明是否充充足是否足足以令闭闭路电视视的影像像清晰？17. 所有建建筑物是是否足以以坚固抵抵制非法法入侵并定期期进行检检验？18. 有否保保持所有有门窗关关闭以防防止非授授权人员员进入或安装装防盗警警钟感应器器等适当当装置并并由当地地警方或或控制中中心监控控以防止止受到

6、攻攻击或损损害？19. 有否装装置闭路路电视覆覆盖公司司出入口口包括人人员进出出口紧急出出口装卸货货区的出出入口拖车和和货柜箱箱装卸货货区以及及货物存存放区？20. 闭路电电视录下下的影像像是否保保存至少少90天天？21录录像带有有否每33-6个个月更换换以确保保录像质质量并随随时加以以复查？22. 是否装装置有效效的警号号系统保保障非作作业时防防范并阻阻吓非授授权人员员进入货货物处置置及存放放区？23. 有否有有效控制制人员随随意进入入警号系系统和录录像设备备中心？24. 保安人人员是否否有效坚坚守岗位位？如有有是否对对此岗位位的任务务及工作作程序有有文件记记录易于理理解并加加以更新新？25

7、. 有否按按照国际际本地昂贵品品危险品品分隔货货物并加加以注明明？26. 有否安安装计算算机系统统保安装装置？（如用户户密码系统防防火墙病毒防防护装置置及服务务器安全全等）27. 锁及钥钥匙的使使用保管管过程是是否安全全？人事保安安和教育育培训意意识是否不知道备注1. 是是否对准准员工进进行背景景审查，包括依依法对这这些员工工进行犯犯罪背景景调查和和申请资资料确认认？2. 有有否对身身处敏感感工作岗岗位的人人员作定定期检查查或再调调查？3有否否对临时时工和合合同工进进行同样样的背景景调查？4. 有有否对准准员工的的申请数数据（如如咨询人人、前雇雇主及公公民身份份等）加加以确认认？5. 有有否对

8、所所有新旧旧员工提提供保安安意识的的教育？此教育育是否包包括防止止非授权权人员进进入，恐恐怖活动动的威胁胁，保持持货物完完整和辨辨识内部部间谍等等方面？6. 公公司有否否制定行行为规范范明文条条例？7. 是是否员工工受训并并有意识识分辨可可疑或违违法行为为并进行行举报？是否设设有员工工举报热热线或其其它程序序鼓励员员工匿名名汇报任任何错误误行为？8. 举举报的员员工是否否得到奖奖励？9有否否对身处处要位的的员工进进行识别别文件诈诈骗和计计算机保保安培训训？集装箱保保安是否不知道备注1. 集集装箱装装载货物物前有否否书面程程序指引引如何核核实检验验其完整整性？2. 检检验过程程是否包包括七个个点

9、（前前左右底内外顶顶内外门门和外底底盘) ？3. 检检验集装装箱的人人员有否否在检验验单上签签名？4. 是是否集装装箱或拖拖车的封封条保安安质量已已达到或或超出PPAS ISOO 1777122标准？5. 有有否明文文规定如如何保管管及使用用哪些封封条？6. 该该用来识识别的封封条是否否也汇报报给海关关和当地地有关机机构？7. 封封条号码码有否记记录在运运输单上上？8. 有有否妥善善保管封封条及委委派专人人管理？9. 是是否所有有集装箱箱或拖车车等结构构密实并并状态良良好？程序、文文件处理理、提货货单和信信息保安安是否不知道备注1. 有有否提供供保安措措施以保保证供应应链上的的运输，货物处处理

10、和存存放过程程安全无无误？2. 有有否提供供程序保保证货物物交易的的文件数数据清晰晰，完整整及准确确避免丢丢失或提提交不准准确的数数据；并并实时通通知海关关？3. 有有否提供供程序保保证货物物交易方方收到的的文件数数据准确确并及时时？4. 此此自动程程序有否否安排专专人负责责并定期期改变密密码？5. 接接触该等等交易数数据并允允许输入入或变更更交易数数据的人人员是否否有所限限制？6. 针针对计算算机系统统保安有有否制定定标准的的明文条条例？7. 员员工是否否受到IIT保安安实施的的培训？8. 有有否装有有程序可可随时鉴鉴定未经经授权的的进入公公司ITT网络，企图擅擅自改动动或变动动公司的的商业

11、资资料？9. 对对该类员员工有否否采取合合适的惩惩罚？交收货物物是否不知道备注1. 有有否制定定书面保保安程序序包括对对进出出货物的的处理措措施以防防止混入入非法物物品、掉掉包或其其它损失失？2. 有有否分隔隔装卸货货区，并并限制非非授权人人员进入入？3. 有有否制定定程序确确保盘问问及阻止止非授权权或身份份不明的的人员进进入厂区区及装卸卸货区？4. 有有否将私私人停车车区与装装货区及及货物存存放区隔隔离开来来？5. 是是否校对对运货单单和包装装单上的的货物并并及时汇汇报管理理层有关关货物超超额、短短缺、损损坏或其其它反常常现象？6. 有有否指定定安全主主管负责责监察装装卸货物物的过程程？7. 此此主管有有否签字字同意交交收货物物或指明明有何不不符合的的地方？8. 有有否验明明进出货货车、司司机和拖拖车并登登记在记记录表中中？9. 有有否验明明司机的的有效驾驾驶执照照并把执执照号码码及驾驶驶的车辆辆或拖车车的车牌牌登记在在记录表表中？10. 有否有有系统地地监察或或追踪货货物的出出入事件件？11. 有否在在装卸货货区及拖拖车/集集装箱停停放区安安装闭路路电视？闭路电电视有否否录像？12. 有否制制定程序序如何察察觉并汇汇报不准准确的封封条或遗遗失封条条，以及及